总体合规性评价记录.docx
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总体合规性评价记录
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总体合规性评价记录
部门:
综合部法律法规和其实施是否序号适用性识别实施情况备注他要求名称日期符合
第十四条国家厉行节约～反对浪费。
已制定《节约能源、资源控制程序》和其他节约文
件～材料和电消耗有指标控制～可回收废品回收利是
用。
中华人民共和1982/1第二十六条国家保护和改善生活环境、安全健康和生态已实施环境、安全健康管理体系～并通过环境、安国宪法12/4环境、安全健康～防治污染和其他公害。
国家组织和鼓励全健康竣工验收～无环境、安全健康违法记录和相是植树造林～保护林木。
关方投诉。
相关方调查显示良好。
已有环境、安全
健康管理方案～计划每年绿化面积增加5%。
中华人民共和1989/第6条人人有保护环境、安全健康的义务～有权对破坏已通过环保验收是国环境、安全健12/26污染和破坏环境、安全健康的单位和个人进行检举和控告。
康保护法第24条产生污染的企业～须把环境、安全健康保护工作2纳入计划～建立环境、安全健康保护责任制度～须采取有已有环境、安全健康管理方案并已实施～化粪池等是效措施～防治在生产建设中产生的有害气、水、渣等对环正常运行～其他有回收协议和记录。
境、安全健康的污染和危害。
中华人民共和2003/第十九条企业在进行技术改造过程中～应当采取以下清洁
国清洁生产促1/1生产措施:
进法,一,采用无毒、无害或者低毒、低害的原料～替代毒
性大、危害严重的原料,
二,采用资源利用率高、污染物产生量少的工艺和设使用环保的原辅材料进行生产～规范操作,三废无是备～替代资源利用率低、污染物产生量多的工艺和设备,超标排放～废渣等分类处臵。
三,对生产过程中产生的废物、废水和余热等进行综
合利用或者循环使用,3,四,采用能够达到国家或者地方规定的污染物排放标
准和污染物排放总量控制指标的污染防治技术。
第二十条企业应当对产品进行合理包装～减少包装材料的对产品进行防护性的包装～无过度包装现象是过度使用和包装性废物的产生。
第三十条企业可以根据自愿原则～按照国家有关环境、安
全健康管理体系认证的规定～向国家认证认可监督管理部已实施环境、安全健康管理体系是门授权的认证机构提出认证申请～通过环境、安全健康管1
理体系认证～提高清洁生产水平。
法律法规和其实施是否序号适用性识别实施情况备注他要求名称日期符合联合国人类环1972/人类享有自由、平等、舒适的生活条件～有在尊严和舒适管理层重视环境、安全健康保护～严格按国家环保
4境、安全健康宣7/5的环境、安全健康中生活的基本权利。
同时～负有为当代法规和其他要求进行活动～建立并实施HSE体系～是言人类及其子孙后代保护和改善环境、安全健康的庄严义务。
发布管理方针并广泛宣传～通过环保验收。
中华人民共和2003/第十六条国家根据建设项目对环境、安全健康的影响程度～
国环境、安全健9/1对建设项目的环境、安全健康影响评价实行分类管理。
康影响评价法建设单位应当按照下列规定组织编制环境、安全健康
影响报告书、环境、安全健康影响报告表或者填报环境、
安全健康影响登记表,以下统称环境、安全健康影响评价
文件,:
一,可能造成重大环境、安全健康影响的～应当编制环
境、安全健康影响报告书～对产生的环境、安全健康影响
进行全面评价,
二,可能造成轻度环境、安全健康影响的～应当编制环境、安全健康影响报告表～对产生的环境、安全健康影响
进行分析或者专项评价,是5,三,对环境、安全健康影响很小、不需要进行环境、安
全健康影响评价的～应当填报环境、安全健康影响登记表。
第二十二条建设项目的环境、安全健康影响评价文件～由
建设单位按照国务院的规定报有审批权的环境、安全健康
保护行政主管部门审批,建设项目有行业主管部门的～其
环境、安全健康影响报告书或者环境、安全健康影响报告
表应当经行业主管部门预审后～报有审批权的环境、安全
健康保护行政主管部门审批。
第二十六条建设项目建设过程中～建设单位应当同时实施
环境、安全健康影响报告书、环境、安全健康影响报告表以及环境、安全健康影响评价文件审批部门审批意见中提
出的环境、安全健康保护对策措施。
环境、安全健康2004/全文适用
6管理体系-要求5/10已实施HSE体系～运行基本充分有效是2及使用指南
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综合部
法律法规和其实施是否序号适用性识别实施情况备注他要求名称日期符合
建设项目环境、1998/第9条企业应在建设项目可行性研究阶段报批建设项目环本公司目前无新建项目。
安全健康保护11/18境、安全健康影响报告书、报告表。
管理条例第16、17、18、19、20条环保设施应与主体工程同时设
是计、同时施工、同时投产,建设项目试生产期间～建设单
7位应当对环境、安全健康保护设施运行情况和建设项目对
环境、安全健康的影响送检。
项目竣工后～申请该建设项
目需要配套建设的环境、安全健康保护设施竣工验收。
第27、28条违反本规定的～行政主管部门有权对其罚款。
无违规是
2002/第六条建设项目的主体工程完工后～其配套建设的环境、
建设项目竣工2/1安全健康保护设施必须与主体工程同时投入生产或者运
环境、安全健康行。
需要进行试生产的～其配套建设的环境、安全健康保
保护验收管理护设施必须与主体工程同时投入试运行。
8无新建项目是
办法第九条建设项目竣工后～建设单位应当向有审批权的环
境、安全健康保护行政主管部门～申请该建设项目竣工环
境、安全健康保护验收。
中华人民共和2008/第5条人人有责任保护水环境、安全健康的义务～因水
国水污染防治6/1污染危害直接受到损失的单位和个人～有权要求致害者排生活废水进入污水处理池处理后达标排放。
法除危害和赔偿损失。
9是
第22条企业采用原材料利用率高、污染物排放量少的清
洁生产工艺～并加强管理～减少水污染物的产生。
10中华人民共和2000/第19条如造成水污染事故～及时采取措施并向当地环境、无水污染事故。
国水污染防治3/20安全健康保护部门做出事故发生的报告。
是
法实施细则
11污水综合排放1998/污水排放三级标准:
PH值:
6-9CODcr?
100mg/L符合要求。
是标准1/1ss?
70mg/L～
12中华人民共和2000/第5条人人有责任保护大气环境、安全健康的义务废气排放控制规定已执行～
国大气污染防9/1是
3治法
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法律法规和其实施是否序号适用性识别实施情况备注他要求名称日期符合
中华人民共和2000/第十九条企业应当优先采用能源利用效率高、污染物排无大气污染物产生
国大气污染防9/1放量少的清洁生产工艺～
治法减少大气污染物的产生。
国家对严重污染大气环境、安全是
健康的落后生产工艺和严重污染大气环境、安全健康的落12
后设备实行淘汰制度。
第20条单位因发生事故或者其它突然性事件～必须立即未发生大气污染事故是采取防治大气污染危害的应急措施。
13中华人民共和1991/第7条向大气排放污染物的单位～经验收投入使用的大基本无污染污排放
国大气污染防7/1气污染防治设施～应当加强管理～定期检查～保证设施的是
治法实施细则正常运行。
14浙江省大气污2003/第十条向大气排放污染物的～其污染物排放浓度不得超过是染防治条例9/1国家和本省规定的排放标准。
未超标
第十六条排污单位的大气污染物处理设施必须保持正常
使用～拆除或者闲臵大气污染物处理设施的～必须事先报正常使用是
所在地的环境、安全健康保护行政主管部门批准。
15保护臭氧层维2001/各缔约国应依照本公约及他们所加入的并且已经生效的协
也纳公约1/1定书各项规定～采取适当措施～以保护人类健康和环境、
安全健康使免受足以改变或可能臭氧层的人类活动所造成
的或可能造成的不利影响。
未使用氟氯烃等破坏臭氧层的物资是16经修订的关于1992/每一组织都应确保破坏臭氧层物质的排放不得超过1986
消耗臭氧层物8/20年消费的计算数量。
具体到本公司就是尽可能的减少氟的
质的蒙特利乐排放量。
议定书
17机动车辆排气2000/第七条机动车辆使用单位和个人应当加强机动车的保污染物管理条9/1养和维修～实行有效的排气污染防治措施。
超过排放标是08年车辆均通过年检例准的机动车辆～不得在市区范围内行驶。
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法律法规和其实施是否序号适用性识别实施情况备注他要求名称日期符合18中华人民共和1997第7条人人有责任保护噪声环境、安全健康的义务～并有
国环境、安全健/3/1权对造成环境、安全健康噪声污染的单位和个人进行检举和
康噪声污染防控告。
噪声监测合格是
治法
1997/3/1,
19工业企业厂界2008昼:
60,准:
50
噪声标准/10/1
20环境、安全健康1987第十九条向周围生活环境、安全健康排放工业噪声和建筑
噪声管理条例/7/25施工噪声的～应当符合国家规定的工业企业厂,场,界环境、
安全健康噪声排放标准和建筑施工场界环境、安全健康噪声有检测报告～未超标是
排放标准。
没有明显厂,场,界标志的～以规划用地红线为
厂,场,界。
第三十五条市区执行国家《城市区域环境、安全健康噪声
标准》的昼间时间为六时至二十二时～夜间时间为二十二时
至次日六时。
21中华人民共和2005第9条人人有保护环境、安全健康的义务～有权对造成污
国固体废物污/4/1染的单位和个人进行检举和控告。
已进行培训～员工环境、安全健康意识和垃圾分类是染环境、安全健要求已明确。
现场有垃圾分类通告。
第15、16、17条企业采取措施～防止和减少对环境、安
康防治法全健康的污染。
第32条建立和健全污染环境、安全健康责任制～采取防治已制定并执行固废控制规定是措施～减少工业固体废物产生。
第35条任何单位和个人应当在指定的地点倾倒、堆放城市有固定废物贮存场所～垃圾和固体废物堆放规范是生活垃圾～不得随意扔撒或堆放。
第41条施工单位应当及时清运、处臵建筑施工过程中产生无施工场地是的垃圾～并采取措施～防止污染环境、安全健康。
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法律法规和其实施是否序号适用性识别实施情况备注他要求名称日期符合21中华人民共和2005第51条产生危险废物～必须填写转移联单～并向危险废物基本无危险废物产生～柴油包装桶由供方回收是国固体废物污/4/1转出地的主管部门报告。
染环境、安全健第55、56条应当制订发生意外事故的应急措施和防范措
康防治法施。
因发生事故或其他突发性事件～造成严重污染的单位～有应急救援程序和预案并宣传演习～无事故记录。
是
立即采取措施～消除或减轻污染危害。
22废弃危险化学2005第七条禁止任何单位或者个人随意弃臵废弃危险化学品。
品污染环境、安/10/1产生的柴油包装桶由供应公司回收处臵。
其他暂存第八条危险化学品生产者、进口者、销售者、使用者对废弃是全健康防治办危废～交有资质单位处理危险化学品承担污染防治责任。
法
23城市生活垃圾1993城市生活垃圾实行分类、袋装收集的地区～应当按当地规定
管理办法/9/1的分类要求～将生活垃圾装入相应的垃圾袋内投入垃圾容器
或者指定的生活垃圾场所。
城市中的所有单位和居民都应
当维护环境、安全健康卫生～遵守当地有关规定～不得乱倒、
垃圾分类存放～生活垃圾由环卫所收集处臵～废弃乱丢垃圾。
柴油包装桶由供方回收处臵～其它危险固废分类暂是第十条单位处理产生的生活垃圾～必须向城市市容环境、
存安全健康卫生行政主管部门申报～按批准指定的地点存放、
处理～不得任意倾倒。
无力运输、处理的～可以委托城市市
容环境、安全健康卫生管理单位运输、处理。
单位和个人不得将有害废弃物混入生活垃圾中。
24有害固体废弃1999第6条产生固体废物的单位和个人～应当积极开展清洁生固体废物均有回收协议和记录～实行充分回收和利物管理暂行办/12/2产～减少固体废物的产生量～并采取有利于综合利用的措施～是用。
法8对固体废物实行充分回收和利用。
第17条转移危险废物的～必须按照国家有关规定填写危险
废物转移联单～并向危险废物移出地和接受环境、安全健康基本无危险废物产生～无转移危险废物记录是
保护行政主管部门报告。
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法律法规和其实施是否序号适用性识别实施情况备注他要求名称日期符合25控制危险废物1992主要目标是保护人类健康和环境、安全健康不受危险废物的
越界转移及其产生、越境转移和管理所带来的有害影响。
该公约的主要重
处臵巴塞尔公点是对其附件中开列的各种危险废物的国际贸易进行管制。
基本无危险废物产生是
约这种国际贸易只可在缔约方之间进行～并必须经过事先知情
同意程序。
缔约方有权禁止所有危险废物进入其领土。
26危险废物贮存20016.3.9危险废物堆要防风、防雨、防晒。
污染控制标准6.3.11不相容的危险废物不能堆放在一起。
目前基本无贮存是7.8必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进
行检查～发现破损～应及时采取措施清理更换。
27危险货物分类1986第2类液化气体～第3类易燃液体～按易燃易爆危险品化学品管理～未发生事故是和品名编号
危险货物品名199021052石油气～42509动、植物纤维及其制品[含动、植物28按易燃易爆危险品化学品管理～未发生事故是表油的]
29危险化学品安2002第4条使用危险化学品的单位的主要负责人必须保证本
全管理条例单位危险化学品的安全管理符合有关规定和国家标准的要有危险化学品管理制度～无事故是
求～并对本单位危险化学品的安全负责。
第8条危险化学品储存企业～必须具备条件:
有符合国家
标准的储存方式、设施～有符合生产或者储存需要的管理人
员和技术人员～有健全的安全管理制度。
第13条任何单位和个人不得使用国家明令禁止的危险化无明令禁止的危险化学品是学品。
第16-18、22-23条化学危险品储存在专用仓库应有相应的
安全设施～并定期检测～危险物品入库前～须检查～仓库内有少量柴油贮存。
人员知晓安全数据是
严禁吸烟和使用明火并消防力量和灭火设施等。
第51条发生危险化学品事故～单位主要负责人应当按照相
无事故是应的急救方案～立即组织求援～并报告当地有关部门。
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30易燃易爆化学1994第三条本办法所称易燃易爆化学物品～系指国家标志GB12268物品消防安全,90《危险货物品名表》中以燃烧爆炸为主要特性的压缩气体和按易燃易爆危险品化学品管理～未发生事故是监督管理办法液化气体,易燃液体,易燃固体、自然物品和遇湿易燃物品,氧
化剂和有机过氧化物,毒害品、腐蚀品中部分易燃易爆化学物品。
第十一条易燃易爆化学物品的储存应当遵守《仓库防火安全管
理规则》～同时还应当符合下列条件:
一,专用仓库、货场或其它专用储存设施～必须由经过消防安少量液化气安全贮存～严禁烟火～有灭火器是全培训合格的专人管理,,二,应根据GB12268,90《危险货物
品名表》分类～分项储存。
化学性质相抵触或灭火方法不同的易
燃易爆化学物品～不得在同一库房内储存,,三,不得超量储存。
易燃易爆化学1994第十九条运输易燃品规定:
物品消防安全,一,运输单位和个人必须对装运物品严格检查～对包装不牢、监督管理办法破损、品种标签、标志不明显的易燃易爆化学物品和不符合安全
要求的罐体、没有瓶帽的气体钢瓶不得装运,
二,轻拿轻放～防止碰撞、拖拉和倾倒,
三,运输易燃易爆化学物品的车辆、船舶～须彻底清扫冲洗
干净后～才能继续装运其它危险物品,
四,化学性质、安全防护、灭火方法互相抵触的易燃易爆化
学物品～不得混全装运,31由供应商控制～已施加影响是
五,遇热容易引起燃烧、爆炸或产生有毒气体的化学物品～
按夏季限运物品安排～宜在夜间运输。
必要时应采取隔热降温措
施,
六,遇潮容易引起燃烧、爆炸或产生有毒气体的化学物品～
不宜在阴雨天运输。
若必须运输时～除具有良好的装卸条件外～
还应有防潮遮雨措施。
第二十一条运输易燃易爆化学物品的车辆标志～必须符合国家
标准GB13392,92《道路运输危险货物车辆标志》。
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法律法规和其实施是否序号适用性识别实施情况备注他要求名称日期符合32工作场所安全1994第12条使用单位使用的化学品应有标识～危险化学品应有安全标签～并向操
使用化学品规作人员提供安全技术说明书。
定有标签和安全技术数据～人员已第13-15条购进危险化学品时～必须贴安全标签～购进的化学品需要转移或分是培训装到其它容器时～应标明其内容。
盛装危险化学品的容器在未净化处理前～不
得更换原安全标签,单位对工作场所使用的化学危险品应定期检测和评估～在
保证安全作业的前提下使用化学品。
第17-19条应在工作场所设急救设施并提供应急方法～按规定消除和清洗盛装
危险化学品的废旧容器～采取不同形式标明其危险性。
应急救援预案在各场所公布～人员已培训并演习是第20条应将危险化学品的有关安全卫生资料向职工公开～教育职工识别安全
标签～了解安全技术说明书～掌握应急处理方法。
第24-27条职工的权利和义务～遵守规章制度和安全操作规程～采取合理措施
消除或减少不安全因素～有权检举和控告～有权获得化学品安全说明书的资料～安全说明书的资料公布是
可能导致危害与健康的资料～接受相关培训～符合国家规定的劳动防护用品。
33中华人民共和1998第5条任何单位和个人都有维护消防安全保护消防设施、预防火灾、报告火有义务消防队～消防设施日常维是国消防法/9/1警的义务。
任何单位成人公民都有参加有组织的灭火工作的义务。
护良好
第14条企业须履行的安全职责:
制定消防安全制度消防安全操作规程～实行有消防安全制度和规程～各班
防火安全责任制～确定本单位的消防安全职责～进行消防宣传教育～组织防火次实行防火安全责任制～消防检是检查～及时消除火灾隐患～按规定配臵消防设施和器材～设臵消防安全标志～查有记录～消防设施和器材配备
并定期组织检验、维修～保障安全出口畅通～并设臵安全疏散标志。
齐全～标志明显～通道顺畅
第18条使用明火须审批等有动火审批制度
第21条不得挪用拆除、停用消防器材消防器材完好有效是
条30条建立义务消防队已建立义务消防队是
第32条有事故及时扑救并报警等消防设施齐全～报警电话公布是34机关、团体、企2002第1章第3-5条单位应当遵守消防法规～预防为主、防消结合～明确法人和各总裁和各部门负责人是消防安是业事业单位消/5/1级、各岗位消防安全责任人。
全责任人
防安全管理规第2章第6-9条消防安全职责:
贯彻法规、实施消防计划和安全规程、落实责均已落实和进行。
是定任、防火检查、建立义务消费队、应急预案演习、资金投入等。
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34机关、团体、企2002第3章第13-16、18-24条消防安全重点单位:
其他发生火灾可虽未被列为消防安全重点单位～但企业自身已
业事业单位消/5/1能性较大以及一旦发生火灾可能造成重大人身伤亡或财产损失的按重点单位处理。
消防安全检查～教育培训～是防安全管理规单位。
备案及消防安全检查～教育培训～动火审批～安全通道～动火审批～安全通道～危险品贮运和使用安全
定危险品贮运和使用安全管理～报警和救援等。
管理～报警和救援等均已落实。
第4章第25、27、29条每日防火检查～消防设施检查～灭火器有检查记录是检查等。
第5章火灾隐患整改一经发现立即整改是
第6章消防安全教育和培训已进行～人员达到要求是35中华人民共和2002第3-6、10、13条安全生产管理～坚持安全第一、预防为主的方
国安全生产法/11/1针。
必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规～加强安全
生产管理～建立、健全安全生产责任制度～完善安全生产条件～
确保安全生产。
生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产管理层明确安全第一、预防为主的方针～建立、
工作全面负责。
生产经营单位的从业人员有依法获得安全生产保健全安全生产责任制度～提供和改善安全生产是
障的权利～并应当依法履行安全生产方面的义务。
生产经营单位条件～承担安全责任并落实到每个班次。
必须执行依法制定的保障安全生产的国家标准或者行业标准。
国
家实行生产安全事故责任追究制度～依照本法和有关法律、法规
的规定～追究生产安全事故责任人员的法律责任。
第十六条生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或家标准或者行业标准规定的安全生产条件,不具备安全生产条件是者行业标准规定的安全生产条件的～不得从事生产经营活动。
第十七条生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负
有下列职责:
建立、健全本单位安全生产责任制,组织制定本单
位安全生产规章制度和操作规程,保证本单位安全生产投入的有职责正常履行～无安全和环境、安全健康事故是效实施,督促、检查本单位的安全生产工作～及时消除生产安全发生
事故隐患,组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案,
及时、如实报告生产安全事故。
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35中华人民共和2002第十八条生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投
国安全生产法/11/1入～由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人资金投入有保证是予以保证～并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担
责任。
第二十条生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备管代等经过消防安全培训～具备与本单位
与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。
所从事的生产经营活动相应的安全生产是
知识和管理能力
第二十一条生产经营
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