完整销售流程图销售部流程图.docx
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完整销售流程图销售部流程图
完整销售流程图[销售部流程图]
销售部流程图
流程开始客户接待流程土地证办理协助流程流程结束
房源确定流程换订进入换订流程下订流程退订进入退订流程
房产证办理流程
交房流程
合同签订流程
折扣审批流程
工程质量监督流程
补充协议签订流程
合同变更流程合同款收款流程收取首付款按揭办理流程按揭手续已清、款项清合同审核流程合同鉴证流程收取全款回款核对流程客户合同领取流程工程变更流程
客户接待流程
客户
流程开始到达售楼现场
1.询问客户是否来过，从哪个渠道知道楼盘信息的；2.销售讲解:
沙盘介绍、户型情况、带看样板房、了解信息途径等,并回答客户相关问题；3.了解客户需求
销售人员
客户特别有意向,进行谈判,促成下订成交
客户有意向,对意向房源进行着重介绍，未成交
客户随便了解一下
下订流程
递上名片并请求客户留下信息
客户愿意留下信息
客户不愿意留下信息
填写客户登记表
日后追踪客户
流程结束
房源确定流程
销售副总
流程开始确定可以发售的房源，包括有房源退出或换出、经上级批准可以放出的销控房源及需销控的房源，并通知。
订单审核批准签字
销售经理
销控表登记并在第一时间内公示房源。
在当天例会需予以再次确认。
确认房源并通知订单审核签字销控表登记，第一时间公示房源并汇报。
流程结束不可订
销售人员
自有房源表登记并在可销售房源范围内进行销售。
客户下订前，再次确认此房源。
另行推介。
进入下订流程，签订单。
下订流程
销售人员
流程开始根据客户需求重点推介确认房源情况并汇报订购单填写提交订单提交订单陪同返回订单
客户
认可推介房源要求下订
认可签字
交纳订金
保存
销售助理
确认房源，发放订购单
审核签字
销控登记、公示房源
订单客户联
确认订金已交，填统计表格
销售经理
审核批准签字、盖章
订单收据
财务部
收取订金
订单内务联
订单财务联
存档
客服部
流程结束
电脑录入客户，及订单保存
换订流程
流程开始
客户
因个人原因提出口头换房申请
维持原订单
提交书面申请
办理新房源购房手续
销售人员
成功了解__并解释
不成功填写换房申请表并确认换房房源收回订单客户联，重新补订购新房源手续和签定购房合同
销售助理
审核换房申请资料，签字确认。
并收齐所有订单联。
进行销控登记，公布房源。
销售经理
回复审核换房申请资料并向上级请示资料送交签字确认通知
财务部
收齐原房源三联单及收据
办理新房源的收款及开票
客服部
交回内务联订单
流程结束
资料存档
退订流程
流程开始流程结束维持原订单提交书面申请带齐__及订金收据进入退订流程应在规定时间内完成所有手续
客户
因个人原因提出口头退订申请
销售人员
成功进行劝说挽回
不成功填写退订申请表并收回订单客户联，提交资料，进行销控登记。
通知退订并告知须带资料
不可延期
可延期通知流程开始
销售助理
审核退订申请资料，签字确认。
并收齐所有订单联。
通知
返回
因订单过期进行
通知
销售经理
回复审核退订资料并向上级请示送交签字确认通知签字确认订金已退，资料交回了解实际情况，做出处理决定并下达指令
财务部
收齐三联单
订单留存，通知退订金
退还订金并收回订金收据，其它资料返回
客服部
交回内务联订单
流程结束
资料存档
折扣审批流程
流程开始
总经理
同意折扣申请
签字
指令
销售副总
同意折扣申请指令
签署折扣审批表
收取折扣审批表保存，填写折扣登记表，记录折扣情况
销售经理
确认折扣，了解和核对下订情况指令
确认下订情况并汇报
确认折扣登记表已签字，告知签订时金额
销售人员
汇报下订情况
确认，进入合同签订流程流程结束
合同流转流程
客户销人售员内务员内主务管销主售管销经售理办公室财务部销副售总
审核合同，签字流程开始准备好相关资料及款项1.到内务领取合同.填写领取合同登记表2.签订合同。
审核签字收取签订好的合同保管传递保管传递保管传递保管传递保管传递保管传递保管传递通知领取流程结束领取合同，登记表上签字
保管传递
审核合同，签字。
电脑录入各项数据
合同鉴证
签字同意领出
审核合同，签字。
填写各项表格
签字同意领出
审核合同，签字
签字同意领出
盖章
填写回款周报表
合同签订流程
流程开始通知客户签约时间。
告知相关事项：
1、首付款、杂费；2、携带相关资料,包括产权人、共有权人的身份证或户口册,按揭资料；3、产权人、共有权人必须到场。
销售人员
审核资料
讲解合同,对客户的异议做出合理解释
填写合同
审核签字，带领客户付款
确认
客户
准备相关资料及款项
仍有异议
进入补充协议签订流程
填写错误
审核签字
流程结束
销售助理
领给合同并要求签字
罚款、领给合同并要求签字
保管传递
进入合同审核流程
财务部
收取一次性付款或按揭首付款。
通知
合同款收款流程
销售人员
流程开始统计合同金额并填写收款确认表收取收款确认表，陪同客户提交收款确认表保管传递
销售主管
核对合同金额并签字确认，返回
进行统计
销售助理
存档流程结束
客户
准备首付款及杂费（现金、支票、存折、转汇）
财务部
1.核对收款确认表上的应收取款项总金额；2.收取首付款及杂费；3.开具发票收据4.收款确认表签章，并交回
1.现金:
直接收取；2.支票、存折:
与客户到银行收取；3.转汇:
待到帐后方可开具发票收据
按揭流程
流程开始
销售人员
1、通知客户带齐资料及应到人员2、与银行约定时间
复印按揭合同并与购销合同一起进入合同流转流程
催办资料
客户
带齐相关人员资料：
1、__4、收入证明2、户口本5、缴存证明（公积金）3、婚姻证明
客户交齐资料
银行
1、签订按揭合同2、与__公证按揭合同
确认客户资料收取情况资料未全
审验客户情况并放款，写放款回执单
销售助理
资料已清收到资料已清回执单，开始进入鉴证流程通知
提交一份合同
财务部
流程结束
收到回款确认单并检查款项是否到帐。
并进入回款核对流程
合同审核流程
销售人员
流程开始上交已签订的合同修改合同,完毕,重新进入审核流程
销售助理
流程结束审查合同,检查合同各要素的填写是否符合规范收取并上交发现错误返回保管、传递鉴证
销售主管
全面审查合同的各要素的填写，付款、按揭办理等情况同意鉴证后签字；登记各项相关报表及表格
销售经理办公室销售副总
全面审查合同的各要素的填写，付款、按揭办理等情况同意鉴证后签字；
盖章
审查签字
回款核对流程
流程开始
财务部
财务人员根据首付、一次性付款及银行按揭回款情况填写回款周报表，提交
向按揭银行或其它银行落实具体事项，并反馈
销售助理
签收回款周报表，上交
作为已鉴证合同鉴领取的依据
银行按揭流程结束落实具体情况并通知知晓情况，进行再核对、再催办并作相应处理
销售主管
发现应到但未到款项回款核对、汇报作为销售人员业绩考核的依据确认并通知
落实、催促相关责任人一次性付款
销售经理
知晓，反馈意见
销售人员
流程结束
知晓回款情况
接到通知，向客户催办并汇报情况
合同领取流程
流程开始
财务部
确认回款到帐，提交回款周报表
销售助理
1、确认合同已鉴证；2、填写合同领取登记表
保管传递
通知客户领取合同
1.送交相关银行（按揭付款）2.余下的送交公司档案室存档
销售主管
审核签字
销售经理
审核签字
客户
领取合同并在合同领取表上签字流程结束
补充协议签订流程
客户
流程开始口头提出补充协议内容收回进入合同签订流程确认流程结束再次确认签字流程结束确认签字
销售人员
记录补充协议内容，做出判断
回复
销售主管
做出判断
回复
确认修改不不可行，返回；可行并上交可拟定补充协议内容行，做出回复确认修改并返回解释
通知
通知
通知
明确要求，布置任务
销售经理
做出判断，咨询回复回复确认修改并返回通知
经上级批准或接上级通知需增加补充协议,通报协议样本并布置流程
销售副总
提出可以签订与否意见
确认修改并返回
合同变更流程
流程开始
客户
准备旧合同及相关凭证提出口头变更申请维持原合同提出书面变更申请未鉴证
合同已鉴证并办理了按揭手续自行处理
销售人员销售主管销售经理销售副总
不同意不同意做出判断并汇报回复不同意落实具体变更要求做出判断并汇报回复不同意落实具体变更要求做出判断并汇报回复确认并通知签字确认，上报确认并通知签字确认，上报确认并通知同意填写合同变更申请表，附客户书面申请
收到申请表通知
1．收齐所有旧合同及相关凭证2．签定新合同
合同审核流程
通知
通知
判断、决策
签字确认，返回
流程结束
销售助理
1．旧合同作废。
2．若旧合同已鉴证，与客户、合同相关人员、销售人员至产权登记中心注销。
3．新合同进入网上鉴证流程。
4．变更申请表存档。
产权证办理流程
流程开始
销人售员客户销助售理财务部销经售理总经理行政部房管局银行
陪同提交办理产权相关证件复印件，填写申请表、委托书。
装订成册、登记：
申请表、委托书、客户相关证件复印件、合同、发票保管传递保管传递提交资料领产权证通知
通
知带__领取产权证原件或复印件银行按揭一次性付款
审核资料
提交办理按揭产权证原件
签领原件流程结束
签领复印件流程结束
财务审批，开不动产发票
审核、签字
审核、签字
给每份资料盖公章
签收资料办理产权证
签收
内容仅供参考
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