生产制造业各部门绩效考核办法.docx

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生产制造业各部门绩效考核办法

2007年度绩效考核办法总结

（生产制造行业）

质管部绩效考核办法

为提高质管部门积极性，加强公司产品质量管理，不断提升质量管理水平，为公司品牌建设提供质量支持，特制定本办法。

一、财务指标。

1、全年销售量指标。

公司完成______万销售额不计奖罚，超出______万元部分，按1‰计奖，从六月份开始产品因质量原因退货的产品占比高出销售量2%，低于_____万元销售额部分按1‰处罚。

计罚不高于部门工资总额20%，计奖上不封顶。

数据来源：

财务部、物流部。

二、责任指标。

1、进货检验管理（20分）。

在收到采购部《送检单》后24小时内（理化分析48小时）完成进货原料检验，并做好检验结果登记（问题描述、原因分析、处理意见、解决措施），提出是否入库意见，每超出1小时扣0.2分，登记不全每项扣0.5分，如因检验原因造成不合格原辅材料入库被查出按查出金额每3万元扣2分。

对未经检验就要先入库的原辅材料进行记录（问题描述、原因分析、处理意见、解决措施），并报公司领导审批，无登记每次扣1分，登记不全每项扣0.5分，按公司审批期限内，根据上述要求完成检验；考核按上述要求执行。

扣不保底。

数据来源：

绩效考核组，采购部。

2、巡回检验管理（15分）。

每周至少两次对入库产品检验结果进行抽查及对未经检验入库的产品与存在的问题提出处理意见（问题描述、原因分析、处理意见、解决措施）并上报总裁办公室，每项少1次扣2分，登记不全每项扣0.5分。

每周不少要2次对车间每道工序间产品质量互检情况进行抽查并做好记录（问题描述、原因分析、处理意见、解决措施），少1次扣1分，登记不全每项扣0.5分，扣不保底。

数据来源：

绩效考核组。

3、成品入库出厂检验管理（20分）。

入库成品检验准确率为98%，每低一个百分点扣2分；出厂货物包装、商标合格证抽样检验准确率为100%（按照公司规定的抽样方法），每低一个百分点扣2分，扣不保底。

数据来源：

绩效考核组、退货检查记录。

4、退货检验管理（10分）。

在收到营销部初填的《退货验收单》后在一个小时内对退货数量及质量认定并通知生产部经理安排退货检验小组进行检验（二十四小时内完成），并按真实情况做好记录（问题描述、退货原因、处理意见、解决措施）；每超时一小时扣1分，无登记每次扣0.5分，登记不全每项扣0.2分，扣不保底。

弄虚作假者一经查实，立即下岗。

数据来源：

绩效考核组、营销部。

5、质量分析报告（10分）。

每月五日前必须提交质量统计分析报告，给总裁及绩效考核小组，每超时一天扣1分，优得10分，良得8分，中得6分，差不得分，无分析报告一次扣10分，按全年平均得分计算。

数据来源：

绩效考核组。

6、计量管理（5分）。

根据《计量器具管理办法》，每季度不定期检查一次，并记录。

实物与台帐不吻合，每件扣1分，部门器具领用无记录，每件扣1分，部门器具使用丢失，无追究责任记录，每件扣1分。

数据来源：

绩效考核组、各部门。

7、内部流程管理（10分）。

《进货检验管理办法》、《巡回检验管理办法》、《成品入库及包装验收确认管理办法》、《计量器具管理办法》、《退货管理办法》;（质量标准必须在七月底完成,每少一篇扣1分，每超时一天扣1分；各种管理办法必须在五月底完成,每少一篇扣1分,每超时一天扣1分，扣不保底。

数据来源：

绩效考核组、各相关车间。

8、内部客户满意度（10分）。

按内部客户满意度调查评议办法执行。

三、考核结果运用及其他问题说明。

1、责任指标得分结果与财务指标考核结果挂钩。

即部门最后奖金数＝责任指标得分*财务指标所得奖励。

2、责任指标得分低于60分，次年该部门经理让贤，岗位再次竟争。

3、财务指标奖金累计超过10万部分，转入奖金池，按个人绩效考核结果分配后计入本人名下，在某年个人收低于4万时，由奖金池资金补充。

4、责任指标得分与部门工资总额挂钩，即责任指标得分*部门工资总额*20%。

5、本办法由总裁办公室负责解释。

四、支持性文件

1、《进货检验管理办法》

2、《巡回检验管理办法》

3、《成品入库及包装验收确认管理办法》

4、《计量器具管理办法》

5、《退货管理办法》

6、《____车间质量标准》

7、《____质量标准》、《_____质量标准》等

计划部绩效考核办法

为提高计划部门的积极性，充分发挥计划的全面性、准确性、有效性，为公司经营决策提供智力支持，特制定本办法。

一、财务指标

1、全年销售量指标。

公司完成万销售额不计奖罚，超出万元部分，按‰计奖，从六月份开始因计划失误三次造成市场脱货，低于万元销售额部分按1‰处罚。

计罚不高于部门工资总额20%，计奖上不封顶。

数据来源：

营销部、生产部。

2、耗量监督指标。

全年产品实际耗量高出标准耗量部分按5%处罚，低于标准耗量部分按5%奖励（附：

产品耗量定额）。

计罚不高于部门工资总额5%，计奖上不封顶。

数据来源：

财务部

3、计划质量指标。

下达周计划与订做产品计划时应确保原辅材料及包装材料齐全，不因有材料缺项影响正常生产,或下达计划超生产能力，每失误一次扣罚100元。

全年失误在三次以下的奖励3000元。

数据来源：

生产部、销售部、公司检查组。

二、责任指标（100分）

1、计划编制及时性（20分）

当年12月15日底完成次年度销售与生产计划书，按时完成不扣分，每迟一天扣1分，未编写扣15分；每季末前20日完成季度计划书，按时完成不扣分，未编写每次扣5分，每迟一日扣1分；每月25日前完成下月度执行计划，按时完成不扣分，未编写每次扣3分，每迟一日扣1分；每周五下午2时前完成下周生产计划，未编写每次扣2分，每迟一日扣1分，扣不保底。

数据来源：

生产部、公司检查组。

2、计划信息沟通搜集（15分）

每月负责召开有关部门沟通会，了解相关信息，讨论解决问题措施并做好会议记录及分析报告，无按时召开会议每次扣2分，无分析报告每次扣2分，以查会议记录为准；每日进行现场巡查并做好登记，并根据生产实际情况和销售变化作出计划调整。

无按时巡查每次扣0.2分,记录内容不全每项扣0.1分（巡查地点、巡查内容、巡查中有无发现问题、向谁提出改正意见），扣不保底。

数据来源：

公司检查组。

3、计划预测与执行情况分析（15分）

每年1月15日前完成上年度计划完成情况分析报告（本年度不考核）；每季10日前完成上季度计划执行情况分析报告，按时完成不扣分，每篇优得1.5分、良得1分、中得0.5分、差不得；未按时完成每迟一日扣1分，无完成每篇扣5分；建立每周部门计划预测与执行情况分析会并做好会议记录及分析报告，无按时召开周分析会，每次扣2分（查会议记录），无分析报告每次扣2分，扣不保底。

数据来源：

公司检查组。

4、计划准确度与内容完整性（25分）

下达周计划与订做产品计划时应确保各种原、辅材料及包装材料齐全，不因有材料缺项影响正常生产，因计划不周影响正常生产一次扣5分；做到计划与生产不脱节，不因计划原因造成生产停工（如计划造成生产能力超负荷或生产能力放空），市场脱货。

计划与生产脱节一次扣5分，市场脱货（常规畅销产品）一次扣5分，扣不保底。

数据来源：

生产部、营销部、公司检查组。

5、内部流程管理（15分）

在6月底前完成《违反计划管理要求处罚办法》、《耗量标准管理考核办法》（暂缓）、《订定产品计划管理办法》、《外协计划管理办法》、《计划编制管理办法》等管理办法，无按时完成每篇扣2分。

每月10日前对上月相关管理办法执行情况进行分析，写出分析报告，无按时完成每次扣1分；每年11月底前，完成市场与生产现场调查情况报告，无按时完成每次扣1分，无报告每篇扣3分。

数据来源：

公司检查组。

7、内部客户满意度（10分）

按公司《内部客户测评办法》执行。

数据来源：

考核检查小组。

三、考核结果运用及其他问题说明

1、责任指标得分结果与财务指标考核结果挂钩。

即部门最后奖金数＝责任指标得分*财务指标所得奖励。

2、责任指标得分低于60分，次年该部门经理让贤，岗位再次竞争。

3、财务指标三项奖金累计超过6万部分，转入奖金池，按个人绩效考核结果分配后计入本人名下，在某年个人收入低于3万时，由奖金池资金补充。

4、责任指标得分与部门工资总额挂钩，即责任指标得分*部门工资总额*20%

5、本办法由总经理室负责解释。

四、支持性文件

1、《违反计划管理要求处罚办法》

2、《耗量标准管理考核办法》（暂缓）

3、《订定产品计划管理办法》

4、《外协计划管理办法》

5、《计划编制管理办法》

营销部绩效考核办法

为充分调动营销部门积极性，提高销售业绩，打好工作基础，建立收入凭业绩，分配凭贡献的激励机制，特制定本办法。

一、财务指标

1、销售指标：

2007年度考核销售指标亿元，计划销售指标亿元，其中：

营销一部考核指标万元；营销二部考核指标万元；营销三部考核指标万元。

超任务基数按5‰计奖（年终结算）计奖数上不封顶。

注：

2007年度计划销售任务万元，其中：

营销一部万元；营销二部万元；营销三部万元（明细见2007年度计划销售方案）；

2、应收款降定额标准，加销售额。

注：

当月货款回收率（扣除预收货款部分）指标为销售额的92%。

3、销售利润：

2007年度销售利润基数万元，其中：

营销一部考核指标万元；营销二部考核指标万元；营销三部考核指标万元。

利润总额提高任务基数按5.5%计奖，计奖数上不封顶。

注：

①费用测算（详见附表一）。

②销售利润指标测算说明（详见附表二）。

③营销部奖金结算方法（详见附件三）。

4、专卖店开发奖励，见《专卖店开发专项奖励办法》。

5、销售处理品（指非促销期间，批量出售），按实际销售额奖3%。

6、收回公司列为坏帐的欠款，按实际收回金额奖10%。

注：

一年以上静态的欠款，视为坏帐。

二、责任指标（100分制）

1、渠道商增加数（15分）。

2007年度成功新增渠道商任务数个（代理商开设的专卖店折半计算），增加（减少）一个加（扣）0.6分。

数据来源：

策划部

注：

年进货额达30万元为成功，60万元为1.5个计算，90万元为2个计算，以此类推；20-30万元折半计算，低于20万元列为不成功，不得分。

2、消费者投诉管理（5分）。

投诉登记完整规范（内容：

投诉单位、投诉日期、记录人、投诉方式、投诉内容、处理人、处理意见及结果），登记不完整一次扣1分。

投诉处理应在3个工作日内完成，并将处理结果登记完整规范，一次无登记扣1分。

投诉无登记经查实一次扣5分。

扣不保底。

本部门提供，绩效考核小组认定。

3、按季度提供管辖客户分析材料与市场分析材料（8分）。

季后第一个月10日前完成，每超时间一次一篇扣1分；少一份材料扣1分。

优秀一篇得1分，良得0.8分，中得0.5分，差不得分。

公司指名客户、客户完成比率超（降）15%进行个别客户分析说明，总体客户分析，每少一项分析说明扣1分。

客户分析名单附后。

数据来源：

绩效考核小组、总裁办

4、客户满意度（10分）。

季度进行客户满意度调查，以“对本公司服务的满意程度”四项得分计算该项得分。

数据来源：

办公室。

5、优良客户满意度。

（10分）。

季度进行客户满意度调查，以“对本公司服务的满意程度”四项按测评得分计分。

名单附后。

数据来源：

办公室。

注：

以上两项考核具体见《客户满意度调查实施细则》（应修改）

6、销售计划预测（12分）。

年度计划上年度11月底前完成、季度计划上季最后月份10日前完成、月度计划前月15日前完成。

年计划迟报一天扣1分；季计划迟报一天扣1分；月计划迟报一天扣1分。

计划与实际发货符合率达到70%得满分（计划数以计划部调整计划数双方签字确认为依据），每高（低）5个百分点加（扣）1分。

该指标考核扣不保底。

数据来源：

计划部。

7、货款收回率（20分）。

货款收回率月均达到92%得10分。

每低（高）一个百分点扣（加）2分；年末达到98%得10分，每低一个百分点扣2分；每高一个百分点加5分。

扣不保底。

数据来源：

财务部。

注：

①信用欠款额由公司领导审批核定，再设定ERP管理系统。

②欠款超过公司规定的信用额度，超过部分信用欠款的，应抵扣销售额。

③货款收回，不包括预收账款部分。

8、退货率（10分）。

综合退货率3%（床罩占60%，允许退货率5%，其他产品为零），不包括质量问题，每高（低）一个百分点扣（加3分）。

扣不保底。

数据来源：

财务部。

9、改进措施、结果反馈（10分）。

接到绩效考核小组《改进通知书》，在2日内提出书面整改措施，并在规定时间内书面反馈整改结果，每迟一日扣2分。

数据来源：

绩效考核小组。

三、考核结果运用及其他问题说明

1、责任指标得分结果与财务指标考核结果挂钩。

即部门最后奖金数＝责任指标得分*财务指标所得奖励。

2、责任指标得分低于60分且财务指标有一项不能完成基数任务，次年该部门经理让贤，岗位再次竟争。

3、财务指标奖金累计每分超过20000元，转入奖金池，按个人绩效考核结果分配后计入本人名下。

奖金池资金发放：

①在某年个人基本工资收入低于每分1.5万元时，由奖金池资金补充（奖金池没有，奖金按实际核算工资领取）；②连续工作满三年后发给50%，连续工作满五年后发给100%。

在三年内辞职或被开除取消奖金池奖金。

4、促销任务、新产品营销任务考核由公司制定专项考核办法。

5、责任指标得分与部门工资总额挂钩，即责任指标得分*部门工资总额*20%

6、销售任务达到计划指标，部门转为一级部，部门正、副经理工资上调一级。

7、渠道商开发单项奖励办法另外制定。

8、本办法由总经办负责解释。

四、支持性文件

1、专卖店开发专项奖励办法；2、顾客满意度调查测评办法；

3、内部客户满意度调查评议办法4、年度销售计划指标；

5、模拟利润指标；6、销售费用定额；

7、坏帐清单；8、营销部绩效考核汇总表

办公室绩效考核办法

为了更充分发挥办公室人员的工作积极性和管理水平，最大限度地开发利用公司办公室，特制定本办法。

一、财务指标

1、全年销售额指标。

公司完成万元-万元销售额计奖，万元-万元销售额计奖。

万元以上销售额计奖。

数据来源：

营销部、财务部

2、办公品费用控制：

全年办公品费用为万元，低于部分按3%奖励，高出部分按3%处罚。

计罚不高于部门工资总额10%，计奖上不封顶。

数据来源：

财务部

3、申报文件质量指标：

涉及现金奖励发放、补贴等外部审批文件（除技改项目外），按文件审批金额的%奖励，文件审批金额未通过，一次扣100元计罚。

数据来源：

公司领导

二、责任指标（100分）

1、文件管理及综合档案管理（10分）。

各部门、车间提交需发文的文件，在次日8点前审稿完毕，每延误一天扣1分；接到领导签发后需流转的文稿，当天通过ERP下发相关部门或车间，每少发一部门（车间）或每超一天流转，各扣1分；收到内部或外部文件，当天应归类登记，少登记一次扣1分；文件按类归档，每发现一次文件无归档或无按类归档，扣1分，文件每年7月5日、次年1月5日按类别装订半年册，每延误1天，扣1分，扣不保底。

数据来源：

相关部门、公司领导。

2、合同管理（5分）。

接收到相关部门书面合同，做好合同交接登记簿，无登记或登记不全，各扣1分；交接后，次日必须录入电脑，并做好纸介、电脑版合同分类管理，每项合同延误一天录入或无分类归档，各扣1分；次年1月10日装订成册，每延误一天，扣1分。

数据来源：

相关部门、公司领导。

3、会议管理（10分）。

会议通知及时、准确，并告知会议主题，会议每少通知一人扣1分，不及时扣1分，参会人员对会议主题不清楚，扣1分；做好会议记录（会议内容应包括会议议题、决议），由主持人签字并保存，每少一次记录或缺内容或无签字，各扣1分，扣不保底。

数据来源：

相关部门、公司领导。

4、督办与催办（10分）

在规定时间内监督公司会议决定、领导指示的落实，并对落实情况做书面的反映，无书面反映，扣1分；在公司领导规定时间内对交代重大事项进行督办，每超一天，扣2分；对各部门执行领导交办的工作进行催办，因无催办或催办无效同时无向执行领导反映，一次扣1分，对接到的督办、催办事项进行登记，无登记一次，扣1分，扣不保底。

数据来源：

相关部门、公司领导。

5、办公楼及厂区卫生管理（5分）

办公楼及厂区环境物业管理如水、电、卫生，水、电出现问题或接到相关通知及时处理，每延误一天，扣1分；监督各部门办公场所做好卫生、后勤人员做好厂区卫生，保持地面干净，每半月进行一次办公场所以及厂区卫生大检查并于检查次日公布检查结果，无检查或无公布或延误一天公布，各扣1分；扣不保底。

数据来源：