工程质量监督检查记录表施工.docx

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工程质量监督检查记录表施工

附表：

工程质量监督检查记录

4

施工单位质量行为检查

自检结果

4.1

施工承包合同规范、清晰。

所承担的施工项目与本单位资质相符。

齐全

4.2

项目经理与投标文件相一致，已经本企业法定代表人授权，如有变动，已经建设单位确认。

项目部技术负责人、质检员和其他专业技术管理人员配备能满足施工质量管理需要，并具有相应资格及上岗证书。

各类特殊操作工种（人员）的资格证书符合规定

齐全

4.3

现场各类工程试验室（或合同检测单位）资质证书与试验项目相符，试验员持证上岗

齐全

4.4

质量管理体系健全，并运行有效，能体现计划、实施、检查、处理各环节的持续改进过程：

（1）项目部已编制《项目管理实施规划》；已建立项目与本工程相适应的质量管理制度和考核评价办法，并实施有效；质量问题台账完整、清晰、规范，管理闭环

齐全

（2）验收项目范围划分表的编制准确、完整，已经监理审核，总监签认。

验评结论、统计方法和签证手续正确、规范。

齐全

（3）建立计量管理制度和适应本工程的计量管理措施，并已切实执行。

计量管理人员持证上岗

无计量管理人员证（何时得到解决？

具体时间）

（4）规范执行见证取样送检制度

齐全

4.5

有经过批准的施工组织总设计和施工技术方案，并贯彻执行：

（1）施工组织总设计已编制完成并经审批。

专业施工组织设计已编制或已制订编制计划。

施工组织设计能切实贯彻实施。

已编制

（2）施工技术措施或作业指导书内容充实，可操作性强，审批手续完备。

技术交底制度健全并认真实施，交底和被交底各方签字记录规范

齐全

4.6

施工图会检记录齐全、签证有效，实施过程闭环

齐全

4.7

设计变更、技术洽商等管理制度健全，签证及时、齐全，实施过程闭环

齐全

4.8

技术档案管理制度健全，档案管理人员到位工作。

档案管理人员已到位

4.9

物资管理制度健全，并有效实施：

（1）合格供货商名录和合格分承包商名录齐全；

齐全

（2）原材料、成品、半成品和设备采购、保管、复试、发放制度健全，主要材料跟踪管理台账规范。

齐全

4.10

工程项目的分包制度完善，无违法分包或转包行为。

分包单位资质符合规定要求。

符合规定要求

4.11

针对工程特点和项目需要，制定培训计划，并落实。

有培训记录

4.12

对工程质监站预监检中，提出待整改问题已处理完毕。

无

2．技术文件和资料监督检查

序号

核查内容

自检结果

2.1

主要施工技术资料

2.1.1

反映工程建设各责任主体的质量行为和工程建设《强制性条文》执行情况的资料

《强制性条文》执行计划已编制

2.1.2

反映建筑工程地基、基础、主体结构安全和使用功能的资料

暂无

2.1.3

反映设备及其工艺系统安全可靠、技术性能、稳定运行、经济技术指标的资料

暂无

2.1.4

涉及环境保护、职业健康、消防特种设备等方面的资料

暂无

2.1.5

工程质监站预监检发现的问题，包括已经整改闭环的资料

暂无

2.1.6

结合工程特点，认为有必要重点抽查、随机核实的资料

暂无

2.1.7

施工组织总设计和土建专业施工组织设计

施工组织总设计已编制

2.1.8

施工技术措施或作业指导书

齐全

2.1.9

单位工程开工报告

齐全

2.1.10

设计变更和材料代用签证

暂无

2.1.11

施工图会审记录

齐全

2.1.12

施工技术交底记录

齐全

2.1.13

质量问题台帐

齐全

2.1.14

质量事故报告及处理记录

暂无

2.1.15

监理所发的开（复、停、返）工令和各类质量问题通知单等文件

质量问题通知单齐全

2.1.16

现场执行的有效标准、规范、规程和文件清单，形成的技术资料清单

齐全

2.2

主要施工技术记录

2.2.1

施工日记

齐全

2.2.2

施工测量记录

齐全

2.2.3

地基处理施工记录

齐全

2.2.4

重要工序交接记录

暂无

2.2.5

混凝土浇灌通知单

齐全

2.2.6

混凝土搅拌、浇灌及养护记录或混凝土施工日记

齐全

2.2.7

大体积混凝土温控计算及施工养护记录

齐全

2.2.8

预应力钢筋冷拉和张拉施工记录

暂无

2.2.9

混凝土和主要原材料跟踪台帐

暂无（钢筋跟踪没有？

？

？

？

？

）

2.2.10

建（构）筑物构件消缺处理记录

暂无

2.2.11

冬期施工测温记录

齐全

2.2.12

重要结构安装检验记录

暂无

2.2.13

预制构件检验记录

暂无

2.2.14

蓄水构筑物灌水试验记录

暂无

2.2.15

电气绝缘和接地电阻测试记录

暂无

2.2.16

混凝土生产质量水平评定

暂无

2.2.17

混凝土烟囱基础施工记录

无

2.2.18

冷却水塔施工记录

无

2.2.19

钢筋混凝土压力管现场制作施工记录

无

2.2.20

现场综合检查报告

有

2.3

质量检验记录

2.3.1

检验批、分项、分部（子分部）和单位（子单位）工程质量验收记录；单位工程观感质量检查记录

工程质量验收记录齐全

2.3.2

隐蔽工程验收记录：

（1）地基验槽

齐全

（2）钢筋

齐全

（3）地下混凝土结构

齐全

（4）地下结构、设施防水、防腐

齐全

（5）防雷接地

暂无

2.3.3

检验记录

（1）混凝土原材料计量偏差

无

（2）重要结构模板制作、修复、组装

无

（3）钢筋、预埋件、钢结构焊接，钢筋机械连接

齐全

（4）预制构件结构性能

无

（5）混凝土结构浇筑同条件养护试件强度

齐全

（6）混凝土结构钢筋保护层厚度

齐全

2.4

出厂证件和试验资料

2.4.1

原材料出厂合格证和出厂检验、试验报告

齐全

2.4.2

半成品、成品出厂合格证和出厂检验、试验报告

齐全

2.4.3

现场检验报告

（1）防水材料、防腐材料、外加剂及掺合料工艺性能试验报告

齐全

（2）砂浆、混凝土试验报告

齐全

（3）钢筋焊接、机械连接和钢材焊接试验报告

齐全

（4）钢结构摩擦面的抗滑移系数和高强螺栓扭矩系数和轴力试验报告

暂无

（5）土（石）方回填试验报告

齐全

（6）混凝土拌和用水试验报告

无（让金隅提供水质报告）

（7）灌浆料、混凝土强度评定

无（0米下混凝土强度评定）

（8）重要构件强度试验报告

暂无

（9）地基承载力试验报告及桩基检测报告

无（垃圾坑地基承载力试验报告如没有到我们资料拿复印件）

（10）其它施工工艺试验报告

暂无

3．施工现场和工程实体质量检查

序号

抽测内容

自检结果

3.1

工程现场总平面布置符合施工组织总设计

符合要求

3.2

已完或在建的建（构）筑物的外观质量、几何尺寸、预埋件（预留孔洞）偏差、设备基础二次灌浆质量及施工环境条件

符合要求

3.3

各类物料堆方管理满足质量控制和安全文明施工的要求，各种建筑材料外观质量合格

符合要求

3.4

混凝土搅拌站的设备状况和工作环境及其管理制度符合规定要求。

使用预拌（商品）混凝土时，已建立其质量和资料管理制度

符合要求

3.5

现场预制件场地的工作条件和机具设备及其管理制度符合规定要求

符合要求

3.6

土建试验室（或合同检测单位）的现状条件符合相应资质等级规定的要求

符合要求

3.7

文明施工情况及现场状况符合《电力建设文明施工规定及考核办法》的要求

符合要求

3.8

各类计量器具的实物和保管条件良好

符合要求

3.9

建设单位移交有关厂区包括厂区附近的测量定位三角点、导线点、水准点等桩位及有关原始资料完好、齐全。

施工测量方案经监理审批；

符合要求

3.10

基础轴线位移；地基、地基处理工程质量

符合要求

3.11

测量定位点桩位及平面、高程控制网设立及维护

符合要求

3.12

钢筋规格、数量、间距、锚固长度；接头位置、焊接接头取样试验、焊接焊接接头外观质量

符合要求

3.13

钢筋保护层厚度

符合要求

3.14

回填土质量

符合要求

3.15

基础、地下结构防腐、防水

符合要求

3.16

重点抽测

3.16.1

基础轴线位移及顶面（螺栓面）标高偏差

符合要求

3.16.2

结构构件表面平整度

符合要求

3.16.3

柱垂直度偏差

符合要求

3.6.4

支承面（各楼面）标高差

符合要求

3.6.5

锅炉基础工程项目实测抽查

符合要求

3.6.6

纵横轴线位移

符合要求

3.6.7

直埋螺栓中心及标高偏差

暂无

3.6.8

基础顶面（支承板）标高偏差

暂无

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员工录用管理制度

为规范试用期员工的管理和辅导工作，创造良好的试用期工作环境，加速试用员工的成长和进步，特制定目标责任制制度。

一、员工试用期规定

 1、自员工报到之日起至人力资源部确认转正之日起。

 2、员工试用期限为3个月，公司根据试用期员工具体表现提前或推迟转正。

（一）、福利待遇

 1、试用期员工工资根据所聘的岗位确定，核算时间从到岗工作之日起计算，日工资为：

月工资÷（本月天数-休假天数）

2、过节费按正式员工的1/2发放。

3、按正式员工标准发放劳动保护用品。

（二）、休假

 1、试用期内累计事假不能超过3天，如果特殊情况超过3天需报董事长批准。

 2、可持相关证明请病假，请病假程序和天数与正式员工要样。

3、可请丧假，请假程序和天数与正式员工要样。

4、不享受探亲假、婚假。

 二、员工入职准备

 1、身份证复印件一份，原件待查。

2、学历证明复印件一份，原件待查。

 3、县级以上人民医院的体检报告。

4、4张一寸照片

 5、部分职位（如出纳、收银员、司机、仓管）试用期员工还须须准备房产证明、户口本、直系亲属身份证复印件等。

三、行政手续

 1、试用人员手续办理完毕后，由行政部向试用期人员发放办公相关用品。

 2、发放工作牌，办理考勤卡。

 3、试用期人员需要食宿的、由行政部安排住宿和就餐。

 4、将试用期人员带入用人部门。

四、用人部门指引

1、试用员工的直接上级是“入职指引人”。

2、带领试用期员工熟悉本部门及其他部门，向其介绍今后工作中要紧密配合的部门及员工，同时介绍公司内公共场所的位置，包括会议室、停车场、洗手间等。

3、与试用期员工进入面谈，商讨入职后的工作安排，并向试用期员工描述其工作的部门架构，岗位名称，职务，岗位职责等。

简单介绍将来的职业发展方向和目前工作时遇到的实际问题。

 4、教会试用期员工使用生产工具或办公用具。

5、公司有活动要及时告知试用期限人员。

 6、与试用期人员进行正面沟通，引导其工作，及时了解试用期

员工在工作及生活中存在的问题并帮助其解决。