XX市中医医院迁址新建项目可行性研究报告.docx
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XX市中医医院迁址新建项目可行性研究报告
XX市中医医院迁址新建项目
可行性研究报告
第一章项目总论
§1.1项目背景
§1.1.1项目名称
XX市中医医院迁址新建项目
§1.1.2建设性质
迁建
§1.1.3项目承办单位
XX市中医医院
§1.1.4编制单位及法人
河北科信实德工程项目管理有限公司
法定代表人：
XX
§1.1.5编制依据
（1）《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》
（2）《投资项目可行性研究指南》（中国电力出版社出版）
（3）《中华人民共和国城市规划法》
（4）《综合医院建筑设计规范》JGJ49-88
（5）《民用建筑规划设计定额指标》ISBN7-80058-426-7
（6）《医疗机构基本标准》
（7）《医疗卫生机构仪器设备管理办法》
（8）中医医院建设标准（建标106－2008）
（9）老年人居住建筑设计标准（GB/T50340－2003）
（10）国家有关建筑、消防设计规范及法规
（11）XX市中医医院建设方案设想
（12）XX市整体规划及XX市中医医院提供的基础资料
§1.1.6主要编制原则
（1）本项目可行性研究报告及有关工程设计规划方案要符合国家、地方及行业的有关政策、规定。
（2）充分考虑中医医院目前经营现状，紧密结合当地实际情况、立足当前、放眼未来，把中医医院建设与城市发展进行统筹规划。
（3）重视环境保护和功能要求，各项方案及采取的对应措施，必须符合国家现行规范要求。
（4）适应现代化发展水平，设置智能系统网络管理设施系统，为医院的现代化管理打下良好的基础。
（5）工程造价估算引入市场机制，尽可能采用统一量、市场价，在满足使用功能的前提下，最大限度的降低工程造价。
§1.1.7编制范围
1.项目建设背景及必要性
2.建设条件
3.市场分析
4.项目建设方案
5.投资估算与资金筹措
6.财务经济评价
7.环境影响
8.消防与节能
9.组织机构与运营管理
10.项目建设管理及进度安排
11.可行性研究结论与建议
§1.1.8项目提出的理由
1.我国医疗卫生产业发展空间巨大
我国医疗卫生产业发展速度极快。
目前卫生费用占我国GDP的比重相对过小，加上我国经济的持续发展，人口老龄化、农村城镇化等因素，医疗服务业将会有很大的发展空间。
目前，我国每年的医疗消费只相当于国民生产总值的4%。
在发达国家，如美国这一比例为14%，瑞典为9%，英国为5%，韩国、日本、香港等亚洲国家和地区为6%-8%。
自2000年以来，我国居民用于医疗保健的费用占可支配收入的比例每年以35%以上的比例增长，目前居民用于医疗保健的费用占可支配收入的比例已经超过了10%。
2.XX市中医医院建设发展的需要
近年来，该医院门急诊就医人数、住院人数、手术人数持续增长，但由于用地限制，医疗用房短缺等原因，造成了医院交通拥堵、流程不便、发展受限等问题。
另外，XX市老龄人口逐年增长，养老设施十分落后，对养老设施的需求日渐增长，而中医医院注重康复理疗，与养老设施结合建设可充分整合资源，互利互惠。
医院现有用地条件难以满足提升需求，因此必须迁址新建。
XX市经过多年的发展，基本形成中等城市雏形，但区域医疗卫生服务事业发展相对滞后，与城镇发展水平、城乡居民生活水平不符，亟待改善。
按照XX市卫生事业的发展规划，急需对现有医疗资源进行调整和发展。
XX市中医医院作为服务于全市的唯一的二级甲等中医医院，具有发展成为全市三级甲等中医医院的基础。
因此，为了改善医院环境和医疗卫生、养老设施等水平，异地建设新院区势在必行。
3.机遇和挑战并存
目前，国内医院的转轨进程正在加快，外资、民营及私人医疗机构正在对传统医疗模式形成新的挑战。
虽然外资及民营医院目前所占市场份额很小，但由于现存医疗水平较高的医院数量不能满足社会的需求，高水平医院病房经常处于一种超负荷运转的状态，因此目前已建成和正在申报的高档次国营医院正如雨后春笋般纷纷涌现。
4.公共支持的考虑
医院建设是一个社会公益性项目，具有特殊性和较大的社会公共影响力，市委市政府对项目建设高度重视，定位较高，要把新建的XX市中医医院拟建设成一所集医疗救治、健康检查、科研教学、预防保健、康复养老于一体的高标准、现代化、综合性中医医院。
将成为辐射迁西、青龙、卢龙、滦县等周边地区的冀东北区域康复医疗中心。
§1.2项目概况
§1.2.1项目拟建地点
项目规划选址拟定于钢城路南侧，五里山社区西侧。
§1.2.2项目建设规模与预期目标
XX市中医医院新址迁建工程总建筑面积17万平方米，其中医院建筑面积10万平方米，养老设施建筑面积7万平方米。
医院每日门诊人数2400人，住院床位800张（院区西侧预留400张床位建筑规模）。
养老设施部分，养老院床位1500张，护理院床位1200张，托老所床位750张。
本项目建设工期30个月，医院于2011年8月份底开工，2014年1月底建成投入使用；养老设施部分于2012年3月份初开工，2014年1月底建成。
项目建成后将成为一所集医疗救治、健康检查、科研教学、预防保健、康复养老于一体的高标准、现代化、综合性中医医院。
将成为辐射迁西、青龙、卢龙、滦县等周边地区的冀东北区域康复医疗中心。
§1.2.3项目建设条件
（1）交通
项目选址位于钢城路南侧，五里山社区西侧，周边城市道路、交通设施可满足本项目建设期及建成后人流及车辆集散需求，交通便利。
（2）供电
项目建成后年需用电量为5212.2万千瓦时，供电由XX市供电公司市政供电管网提供，用电可满足要求。
（3）供水
项目建成后最高日用水量为2458.38吨，供水由XX市自来水公司市政管网提供，供应量可达60000立方米/日，用水可满足要求。
（4）排水
院区排水系统为雨污分流，雨水直接排入市政雨水管网；生活污废水经排水管网汇至院内化粪池处理后排放到附近的市政排水管网。
（5）其它设施
项目地位于XX市城区，通讯、热网等设施齐全，交通便利。
§1.2.4项目投入总资金及效益情况
该项目工程总投资111004.41万元。
其中医院部分建设投资74150.16万元，养老设施部分建设投资36854.25万元。
医院部分建筑工程费62621.85万元，工程建设其他费用4899.10万元，基本预备费3376.05万元，建设期利息为3253.16万元。
养老设施部分建筑工程费30012.38万元，工程建设其他费用5086.91万元，基本预备费1754.96万元。
§1.2.5项目技术经济指标
（1）总占地面积约：
245460.26平方米（368.2亩）
其中：
医院用地面积150亩
养老设施用地面积218.2亩（含50亩集中共享建设绿地）
（2）总建筑面积：
170000平方米
其中：
医院建筑面积100000平方米
养老设施建筑面积70000平方米
（3）建筑密度15%
（4）容积率0.69
（5）绿化率50%
§1.3研究结论
本项目在充分调查研究的基础上，进行了反复论证，结论如下：
（1）社会经济、政治状况运行良好，宏观投资环境优良。
（2）通过详细的社会调查证明，新院区的建设得到社会的支持，处于良好的时机。
项目建成后将引进目前国内外一些高、精、尖的技术，比较成熟的新的医疗服务项目，技术人才的同步引进与培育，对提高医院的服务、技术、学术水平都将起到积极的作用。
项目拟建地点交通方便，景色宜人，极其适合治疗、康复、疗养，安静舒适的环境也是科研和教学的良好场所。
（3）规划具有前瞻性，满足未来发展需要，各项建设条件具备。
（4）本项目将中医医院的品牌效应和政府的相应政策相结合，可以取得较好的社会效益和经济效益。
（5）综合考虑，本项目具有建设的积极意义和切实的可行性。
§1.4存在问题及建议
（1）本项目投资期长，初期投资显得极为高昂。
本项目的特点是具有较高的社会效益，但经济效益的取得只能从长远的角度考虑。
（2）本项目的实施必须具有长远发展的战略眼光，充分考虑到今后医院的扩建、技术与设备的进步与更新换代，整体规划要超前，水、电、道路、排水的设计应保证发展的需要。
（3）本项目的实施建设周期很长，在实施过程中各方面不可预知的变化因素较多，而且利润的很大一块将用于医院自身发展，效益主要体现在社会效益。
（4）该项目的资金筹措也很关键，医院部分拟采用政府财政拨款和申请银行贷款。
养老设施部分按经营性项目进行运作，由市政府以所占土地入股，吸引社会资金建设。
但医院也要积极想尽办法，争取多方资金支持，保障后期设备购置资金。
第二章项目建设背景及必要性
§2.1项目建设背景
党的十七大把加强医疗卫生服务工作作为构建社会主义和谐社会的一项重要措施。
§2.1.1我国医疗卫生事业发展情况
1、基层医疗服务体系建设加快
近年来，伴随着深化医改的全面启动，我国基层医疗服务体系建设步伐加快，医疗服务能力全面提升。
“十一五”期间，中央累计安排专项资金558.4亿元，支持近5万个医疗卫生机构项目建设，其中县级医院近2000个，乡镇卫生院2.3万个，村卫生室2万多个，社区卫生服务中心2382个。
而为培养农村卫生人才，卫生部和拜耳于2007年联合开展“走进西部”万名县级医院医师培训项目，计划5年内帮助万名县级医院医师进行能力培训。
开展城乡医院对口支援，也是促进卫生资源合理配置的重要途径。
据卫生部数据，近年来，共有900所城市三级医院与2200所县级医院建立对口支援和协作关系，并通过培养培训、对口支援、执业医师招聘等多种手段，改善基层服务条件，提升基层服务能力。
2、国家基本药物制度稳步实施
2009年8月，我国正式启动国家基本药物制度，307种药物实行零差率销售。
国家基本药物制度已在全国30%政府举办的基层医疗卫生机构启动实施，北京、天津、宁夏已在政府办基层医疗卫生机构全部实施。
卫生部数据显示，2010年在不少于60%的政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度。
建立国家基本药物制度，不仅有利于优化医药资源配置，保障公众基本用药需求；同时能减轻人民群众的医药负担。
而为了使国家基本药物落到实处，卫生部还将尽快出台各项相关配套政策，特别是基本药物的采购配送管理办法。
3、基本医疗保障覆盖逾12亿人
据了解，新型农村合作医疗制度参保人数达到8.35亿，参合率达到95%左右，进一步提高了筹资水平和住院费用补偿比例，保障水平稳步提高。
与此同时，城镇医保覆盖人口3.9亿，基本医疗保障制度已覆盖超过90%的人口。
同时，为了缓解农村儿童患重大疾病的经济负担，卫生部和民政部出台《关于开展提高农村儿童重大疾病医疗保障水平试点工作的意见》，优先选择几种危及儿童生命健康、医疗费用高、经积极治疗预后较好的重大疾病开展试点。
通过新农合和医疗救助等各项医疗保障制度的紧密结合，探索有效的补偿和支付办法，提高对重大疾病的医疗保障水平。
此外，深化医改启动以来，中央财政已投入158亿元，用于实施建立居民健康档案等9类基本公共卫生服务项目及6个重大公共卫生服务项目，基本公共卫生服务均等化有序推进。
“十一五”期间政府投入卫生事业力度较大，2006年至2009年，中央财政合计安排卫生事业资金1852.9亿元，而“十二五”规划中，政府对医疗卫生事业的投入力度将持续增加。
“十一五”期间取得的成就为即将全面实施的“十二五”规划创造了一个良好的发展开局。
§2.1.2区域卫生医疗事业发展的情况
唐山市2009年末有人口735万人，近年来平均每年人口自然增加率3.85%。
由于人口总量大、增长快，导致适龄劳动人口数量也相应增多，卫生医疗事业随着人口增加而不断发展，目前全市共有各类医院355所，医院床位达24205张，卫生技术人员27914人，其中医生11744人，覆盖率达到80%以上，孕产妇死亡率和婴儿死亡率分别下降至12.34/10万人和5.91%。
随着唐山市卫生医疗事业的不断发展，医院将面临着不断健全、完善和更新的挑战。
§2.1.3XX市中医医院自身发展情况
XX市中医医院始建于1982年10月，是一所集医疗、教学、科研、康复、预防、保健为一体的综合性二级甲等中医医院。
拥有肾病、脾胃病、脑血管病3个省级重点中医专科，心血管病、针灸科、妇科3个唐山市级重点中医专科，拥有XX市中风病中西医结合防治中心、XX市中西医结合肾病诊疗中心、XX市中西医结合骨伤骨病诊疗中心、XX市司法医学鉴定中心4个中心，拥有国家二级中西医结合肾病实验室和一级中药实验室2个实验室。
医院坚持“以德立院、科技强院、管理治院”的发展思路，先后获得河北省百佳医院、河北省示范中医院、河北省文明服务三星级医院等荣誉称号，是河北医科大学、承德医学院、河北联合大学教学医院。
原中医医院占地面积为16.32亩，建筑面积为14000平方米。
现有床位500张。
医院现有职工812人，其中卫技人员718人，高级职称45人，中级职称129人，硕士研究生21人，全国名老中医1人、河北省优秀中医人才4人、唐山市名中医6人。
开设15个病区、20个临床一级科室，25个临床二级科室。
临床一级科室包括：
急诊、内科、外科、妇科、产科、儿科、骨伤科、肛肠科、针灸科、推拿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、疼痛科等；临床二级科室包括：
肺病科、脾胃病科、肝病科、脑病科、肾病科、心血管病科、风湿病科、脑外科、泌尿外科、胸外科、脊柱关节科等。
拥有0.36T核磁共振仪、螺旋CT机、数字X光机（DR）、大型C臂（DSA）、数字胃肠造影机、四维彩色B超、全自动生化分析仪、胶囊胃镜、电子胃镜、肠镜、腹腔镜、宫腔镜、关节镜、椎间盘镜、支气管镜、膀胱镜、钬激光、眼底荧光造影、高压臭氧治疗仪、高压氧舱、血液透析机、肺功能检测仪、眼底激光治疗系统、睡眠呼吸监测系统、血管造影介入治疗系统、母婴监护系统、新型中药煎药系统、三维正骨牵引床、中药提取包装机组等医疗设备。
§2.2项目发展概况
根据行业发展现状、XX市经济发展水平及XX市中医医院实际情况，市委、市政府研究决定对XX市中医医院进行整体迁建，并列入“十二五”期间关于民生的重点项目，是市委、市政府创建和谐社会的重要举措。
项目于2011年3月初提出后，《项目建议书》已经获市发展改革局批准，成立了项目迁建领导小组进行了项目前期的准备工作。
§2.3项目建设的必要性
§2.3.1XX市中医医院的建设发展，项目必须迁址新建。
1、现该医院用房极度短缺。
按500张床要求应有医疗用房42500平方米，而实际上中医院只有14000平方米，弥补28500平方米的用房缺口在原址上解决的难度很大，故宜整体迁建。
2、车位太少，人民群众就医多有不便，甚至影响到群众的正常生活。
按原来的卫生规划要求，每张床应配备0.65个停车位，500张床的医院就要有325个停车位，而实际上市中医院只有不足60个停车位，车位的短缺使车辆乱停乱放现象屡禁不止，每天上午看病车辆多，永顺街路段都会发生拥堵现象，交通事故时有发生。
群众多有怨言，亟待解决。
3、院内建筑稠密，且毗邻商业中心，居民聚集区，四周道路狭窄，一旦有恶性自然灾害事件发生时，难以救援，存在不安全隐患。
4、中医医院整体迁建是完善中等城市服务功能的需要，同时亦符合国家“中西医并重”的卫生方针，也是落实国务院2009年4月发布的《关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见》的实际行动，如能及早落实或对我市创建全国农村中医工作先进市有所裨益，还可争取到国家专项建设资金。
5、医院目前无感染性疾病科，不符合卫生学要求。
无图书馆、职工文化活动室、会议室等公共设施，且病员休养生息地方狭窄，与医院规模不相匹配。
6、该院目前是省内县级中医院中开放床位最多、经济效益最好、中医特色突出、中医药文化建设领先的中医院。
国家中医药管理局、省卫生厅、省中医药管理局领导来迁调研、视察时，曾多次提到要把该院建成“全国典范、北方名院”。
要达到美好的愿望，中医院必须整体迁建。
§2.3.2项目建设是医院发展，争创三甲医院的需要
XX市现有人口数为72.9万，加上首钢城区2.5万人，共75.4万，人口总数按1%逐年递增。
本市医疗市场情况：
2009年，XX市病床总数为3020张，门诊148万人次，住院7.2万人次；2010年，病床总数为3100张，门诊172.2万人次，住院7.4万人次。
按城市发展的总体水平，每千人口平均病床6-7张测算，五年后预计病床总数达到5000张，目前在建的人民医院迁建项目规模为1000张病床。
根据上述信息分析，XX市中医医院迁建项目规模为800张病床，新增300张病床是合理的，达到三甲医院的建设标准，是符合医院的发展和市场需求的。
§2.3.3项目建设结合养老设施，是适应当前社会发展的需要
按照国际惯例，60岁以上的老人占总人口10%以上就算进入老龄化社会。
截至2009年底我国有60岁以上老年人1.67亿，占全国总人口的12.5％，这相当于整个欧洲60周岁及以上人口的总和，相当于美国总人口的二分之一。
同时将以每年平均800万人的规模增长，其中80岁以上的高龄老人已达1805万人，并以每年平均100万的速度增长，因此，我国已进入典型的老龄化社会。
到本世纪中叶，中国社会将迎来人口老龄化的首次峰值，每4至5名中国人中，便会有一位年过花甲的老人。
养老问题已成为社会热点讨论问题，与医疗问题、教育问题和住房问题并重。
调查发现，老年人处于亚健康状态的占67.2％，患有各种慢性疾病的人群比例达到52％以上。
但目前我国各类养老服务机构只有4万个，床位只有200多万张，平均每千名老人只有11张床位，不但与发达国家相比差距甚远，就是与发展中国家平均每千名老人拥有的养老床位30至50张相比差距也十分明显。
目前XX市60岁以上人口数为112490人；60-70岁为58484人；70-80岁34922人；80岁以上19024人。
通过以上这些数据使我们看到在未来几十年老龄化社会进程中存在的问题，一方面是老年人成倍地增多，另一方面是老龄化设施的严重不足，况且目前市里还没有建成一座老年人专科医院。
中医医院以康复理疗为特色，与养老设施结合建设更能发挥医院的作用，互利互惠，节省资源。
因此该院在发挥地区医疗作用的同时，突出老年专科，吸引市区及其周边地区的老年人，成为国际型、生态型的养老设施的交流展示窗口。
§2.3.4提升重点学科水平，满足教学科研的需求
重点学科的培养是体现医院特色，提高医院知名度的重要途径，同时也是带动医院整体进步的重要方式。
医院重点学科的培养除了需要加大科研方面的投入外，也需要增强与外部机构的学术交流和人才交流，如当地医科大学、特色专科医院和研究所等。
XX市中医医院虽为教学医院，但由于医院用房不足，导致了临床教学和教学实习受限，科研进展缓慢。
通过三级中医医院的标准分析可以看出，医院必须不断提升重点学科水平，在科研和教学方面满足硬性指标规定。
一方面需要增加重点学科数量，同时必须积极争取省（直辖市）级、甚至国家级的科研项目，同时承担周边地区二级医院各科技术骨干的临床专业培训任务。
因此，本次项目建设将为医院重点学科建设和水平提升打造硬件平台，同时保障临床教学和科研用房的需求。
第三章建设条件
§3.1项目区概况
§3.1.1地理位置及区域范围
XX市位于河北省东北部，北倚燕山，滦河岸边，是典型的半山区市。
该市地处东经118度26分至118度55分，北纬39度51分至40度15分之间。
地处于环渤海国家一级经济开发区，西邻京津唐、迁西，东邻卢龙，北靠长城与青龙相望，南近渤海与滦县接壤，境内拥有京秦、大秦等4条铁路及京沈高速公路、102国道、平青大路等沟通城乡的交通网络。
海运便捷畅通，秦皇岛、天津新港、京唐港和正在建设当中的曹妃甸港等四大出海口岸近在咫尺。
该市处于环渤海、环京津“两环战略”的前沿地带，也处于“京津唐秦承”城市圈中心位置，区位优势明显。
§3.1.2自然资源状况
XX市资源丰富。
现在已经探明的矿藏主要有铁、石灰石、白云石、大理石、花岗岩、膨润土等20多种，其中铁资源储量达到25亿吨，古往今来就有“铁XX”之称。
优质石灰石储量达4500万吨，白云石储量在10亿吨以上。
河北省第二大水系滦河，青龙河、西沙河等16条大小河流贯穿XX境内，境内流程200多公里，流域面积700多平方公里，水资源总量20亿立方米。
京东板栗世界闻名，而且XX是河北省花生、甘薯等农副产品的主要生产基地。
§3.1.3社会经济条件
在2010年，XX的经济发展取得了令人瞩目的成就，全年实现地区生产总值700亿元，增长16%以上。
全社会固定资产投资273亿元，增长36.4%。
实现全部财政收入75.6亿元，城镇居民可支配收入达到19540元，增长8%；农民人均纯收入达到10950元，增长12%。
连续八年位居河北省首强，并在第十届全国县域经济百强评比中列第24位。
在“十二五”规划中，XX将以转变经济发展方式为主线，以精品钢铁、装备制造、现代物流作为产业支柱，以传统产业和战略性新兴产业、现代农业和旅游服务业为驱动，着力构建“三足鼎立、两翼齐飞”的新型产业发展格局，加快新型工业化、城镇化步伐。
§3.1.4基础设施
XX水资源充足。
境内有滦河、青龙河、沙河等河流16条，干流全长121公里，水资源总量20亿立方米。
XX市自来水公司有2个自来水厂，一个污水处理厂。
市政自来水管网日供应量可达到60000立方米，污水处理厂日处理污水能力可达8万吨。
热力供应有保障。
目前，XX市有一家热力公司，热力管网沿着城市主次干道铺至城市的每个角落，形成了较为完善的供热系统。
热媒为热水，热源为XX市周边的两家热电厂，供热总能力1500万平方米，供热入网总面积530万平方米，供热可以满足城市生活要求，所以本项目的热力供应是有保障的。
电力供应充沛。
全市拥有220KV变电站4座，110KV变电站16座，35KV变电站29座。
XX市拥有2家热电厂，其中XX市胜科热电有限公司总装机容量为3万千瓦，供电能力达到1.6亿度；XX大唐热电联产项目总装机容量为40万千瓦，供电能力达17.6亿度。
燃气供应有保障。
XX市有两大天然气供应公司，XX中石油昆仑燃气有限公司和XX新华联燃气公司，两家公司天然气供应能力较强，管网铺设范围基本覆盖整个市区。
本项目地处钢城路南侧，五里山社区西侧，交通便利，为XX新华联燃气公司供应范围，天然气供应管道已铺设至本项目附近。
铁路交通网络通达。
境内京山、大秦、通坨三条铁路横贯东西，分别在XX建有客、货运站，大秦铁路线上建有XX九江煤炭铁路储运站，年吞吐能力达到750万吨，可有效满足我市能源需求。
卑水铁路、迁曹铁路纵贯南北，迁曹铁路建设使我市与曹妃甸工业区连成一体，直接接受国际国内经济辐射。
通过铁路运输，使我市拥有了天津港、秦皇岛港、京唐港、曹妃甸港四大海运口岸。
通讯设施日趋完善。
实现了网络集中监控管理，建成SDH光环智能化自愈功能的环形网装全数字通信传输网络、构建了稳定可靠的网络优化工程，开通国际互联网，程控电话、移动电话拨通国内外，通讯和广播电视网络实现了市域全覆盖。
§3.1.5农村经济状况
XX市农村生活状况：
①科技文化素质相对提高，劳动能力普遍增强，连续多年各种培训取得了阶段性成果。
②社会主义新农村建设成效显著，政府支农资金不断增加，生产生活条件相对提高，农业基础设施不断完善，部分农业生产实现了机械化作业，从事农业生产的劳动时间缩短，劳动强度降低，农业劳动力得到进一步解放。
③工业经济迅猛发展，市场更加繁荣，就业形势相对喜人。
在工矿企业打工以及从事商贸流通、餐饮服务、交通运输等非农产业的人数152650人，占就业劳动力人数的59%。
④农民收入进一步增加，但农业收入占家庭收入比例普遍较低，只有11766个家庭的经济收入主要依靠农业生产，占总户数的8.4%。
⑤农民对当前的生存状态基本满意，普遍
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