工程质量管理体系.docx
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工程质量管理体系
质量管理体系
1.管理体系
1.1质量目标
严格按照ISO9001标准，按设计图纸和现行规范精心施工，确保本工程达到优良工程标准。
1.2质量保证体系
建立由项目经理、项目总工程师、工程技术部、质量管理部、试验室、测量队、各施工队专职质检员等组成质量保证体系，见图1-1和图1-2。
项目经理部建立以项目经理负总责，项目总工程师主持全面质量工作的质量管理小组。
负责监督指导规范、规程、标准的执行，参加编制和审批质保措施计划、施工方案和技术措施，参加图纸会审，重大事故调查分析、处理，质量培训教育和特殊工种考核，做好交工后服务工作。
1.3建立三检制
该工程严格执行自检、复检、终检三级检查制度，即：
班组自检、施工队质检员复检、质量部专职质检员终检。
1.4建立QC小组
我公司在本工程按班组、工种成立QC小组，针对现场各种质量问题，制定QC小组活动计划，并在实施过程中做好记录，及时总结，向质量管理部门提供信息，并且增强企业职工的质量意识和责任心，从而提高其工作能力。
1.5试验室送检
我单位派出人员对原材料、中间产品及成品送往进行检验复试，试验室得到甲方及监理单位认可，将试验室资质以文件形式进行上报。
1.6正确处理好质量、进度和成本三者之间的关系
质量是进度的前提，进度以质量为保证，没有工程的质量，进度就失去意义，但没有工程的进度，势必增加工程成本，质量也难以保证，为此，只有加强施工管理，质量管理，降低成本消耗，质量和进度方能相得益彰。
1.7现场试验室制度及保证措施
（1）现场试验室质量方针：
百年大计，质量第一，为工程做好各项现场试验。
（2）质量目标：
确保试验数据的科学性、严肃性，准确率达到100%。
（3）现场试验室制度
①了解工程概况，向项目部提出现场试验室试验设备、器具购置与外调计划。
②根据检测需要，提出定编定员计划。
③指定业务培训计划，并结合生产安排组织实施。
④深入工地，了解施工进度安排，编制试验大纲并安排实施。
⑤做好试验前的准备工作。
⑥严格按照试验技术标准，按照试验操作规程及有关规定进行试验。
⑦做好试验原始记录。
⑧出具《试验报告单》对检测数据的正确性负责，并按规定程序送审。
⑨严格按操作规程使用仪器、设备，做到试验前检查，试验后维护保养、清理、加油、加罩。
⑩严格执行安全制度，做到文明试验。
离开岗位时检查水电源，防止事故发生。
⑾认真钻研业务，努力学习新标准、新技术，提高检测水平。
（4）试验室质量保证措施
①现场试验室建立技术负责人、质量负责人和检测人员负责的质量保证体系。
②技术负责人与质量负责人均由参加本专业工作10年以上，且具有中级以上职称（含中级）的人员担任；各试验组和试验站负责人均由参加主专业5年以上或具有相应工作经验的人员担任；所有试验检测人员均经过相应部门培训并考试合格，持证上岗。
③用于检测的所有检测仪器设备均经过省（市）计量部门检定合格，并在检定有效期内使用。
④试验所采用标准为国际、行标及上级主管部门审查批准的技术规定。
⑤检测过程严格按现行试验规程规定的方法和程序进行。
⑥有一套完整的质量体系，当客户对检测结果有异议，有合理、完整的处理措施。
（5）试验检验质量控制措施
①试验人员全部持证上岗，试验仪器必须由国家有关部门标定认可、并定期检定。
②在质量部门负责人的领导下，开展检验试验工作。
通过工艺试验，选用最佳工艺参数，指导施工，同时对现场工艺参数进行检测控制，并及时反馈各种数据。
③配足现场试验人员，对现场检测项目及时取样，对不负责任的现场试验人员坚决予以清退。
④根据《质量手册》、《程序文件》，对现场材料及时进行标识，一旦发现使用没有标识的材料，对现场试验人员进行教育和处罚。
2.质量保证措施
2.1严格按国家和水利部颁发的技术规程和标准施工。
2.2严格执行质量管理制度，具体为：
（1）开工前，组织有关施工技术人员认真熟悉施工图纸，首先在内部进行图纸会审，记录整理成文，以业主、设计单位、施工单位三方会签后打印下发有关工程施工人员以指导施工。
（2）严格按照施工程序组织施工，并对主要的分项工程编制出具体的施工作业计划以指导施工人员操作，落实分阶段各级技术交底制度，对工期、工程量、劳动力组合、操作方法、质量标准、关键要害部位的质量保证措施、作业安全事项及措施进行详细的交底，措施落实到人。
（3）切实做好工程施工前的准备工作，施工员、技术骨干必须熟悉图纸、施工规范、规程和技术标准，领会设计意图，确保施工质量优良。
（4）加强施工中的质量控制和检查工作，配合测量员搞好测量定位、放线，确保结构轴线、几何尺寸、形状、标高、位置正确。
（5）认真做好各种放样图、表、单或样架，并经技术负责人审核签字后，下达班组进行配料实施。
（6）认真做好各工种与工序、工序与工序之间的自检、互检交检工作，并做好记录，实行工序交接传递制度，对达不到合格标准的工序，不得进入下道工序施工。
（7）严格把好材料及成品、半成品质量关，进场材料成品、半成品必须有产品合格证，材料抽样试验必须按国家施工验收规范、规定执行。
无合格证和复试不合格的原材料、半成品不得用于工程上。
只有经验收合格的材料方能使用。
（8）加强技术资料的同步性，各工种管理人员对各种施工资料（设计变更、图纸会审记录、测量记录、隐蔽工程验收记录、技术复核、自检互检记录、质量检验评定表、施工日志、混凝土配料单、开仓令及混凝土强度试验报告、观测记录、材料质量保证书及材料试验资料等）的管理和收集，确保工程资料的完整和准确。
（9）坚持执行质量一票否决制，项目部质量检查部门和质量检查人员对施工质量有一票否决权，坚持上道工序未检验或检验不合格不得转入下道工序施工，单项工程不合格不验收签证。
（10）加强人员培训，坚持持证上岗。
管理人员必须是经过技术培训并取得技术资格的工程技术人员。
特殊工种和主要技术工种必须持证上岗。
（11）对质量事故处理必须坚持“三不放过”的原则，即事故原因不查清不放过；事故主要责任者和施工人员未受到教育不放过；补救措施和防范措施不落实不放过。
同时，必须对事故的主要责任人或单位及时进行处罚，经济处罚根据事故的性质由项目指挥部进行处罚，行政处罚按部队条令条例执行，并将处理情况报上级质安部门。
（12）施工过程中实行严格的监督管理制度。
①经常监督检查原材料、成品、半成品试验报告及合格证说明书，如发现有不合格产品或产品未经抽样试验原材料（按施工验收规范、规定必须检验的材料）坚决不准使用。
②在施工过程中质检人员发现有严重违反技术规范、规程和质量问题时，有权当场制止和限期纠正或处理。
③质检人员要经常深入现场，做到“三勤”，即脚勤、眼勤、嘴勤，发现问题及时解决。
④做到分项工程有复核、隐蔽验收不遗漏。
⑤质检部门对不重视质量、粗制滥造及隐蔽事故、弄虚作假的项目重要负责人和直接责任者，有权要求行政领导给予严肃处理。
2.3质量技术保证措施
2.3.1质量检验计划及程序
根据本工程的分部分项的划分，制订详细的《质量检验计划》。
按此计划对工程施工工序进行检验和验收。
在《质量检验计划》中，设有检验点、见证点和停止点。
三检表、验收单、通知单等，按上报批准的表格填写。
质量评定是分析工程质量状况，反映实物工程质量水平的有效手段。
质量评定程序是按照工程项目划分的原则，先评定单元（分项）工程、再评定分部工程，最后评定单位工程
检验程序是：
检验点由操作者和班组进行检查和填写，上报安全环保部。
见证点和停止点由安全环保部根据班组和施工质检员的记录，组织现场实际验收，并由工程监理进行签证。
隐蔽地质工程验收，由地质工程师签证。
阶段性验收由相应的验收小组（委员会）进行。
项目经理部负责或参与的质量检验，均执行《检验和试验控制程序》。
2.3.2关键施工过程
本工程的关键工程有：
土方明挖、土方回填、砌体施工、混凝土施工、植树种草。
对以上关键工程的控制重点是：
除建立详细的作业指导书外，设立监控措施：
对整个工程施工按计划、实施、验证和改进（PDCA模式），对工程质量特性进行监控。
2.3.3人员培训
对参与关键过程和特殊过程施工的人员，针对本工程的特点，进行上岗前的再培训，使参与施工的人员能够清楚地了解和掌握这些工程的施工特点和施工方法，掌握提高质量水平的控制要点。
2.3.4资料管理及竣工资料
工程技术档案是为了系统地积累施工技术资料，保证各项工程交工后的合理使用，并为今后维护、改造、扩建提供重要依据。
项目部建立专职的资料室，隶属于工程质检部领导。
负责工程图纸、技术资料、来往函件等收集与管理。
在总工程师的领导和组织下，编制与建设单位商定的《竣工资料目录清单》，明确各项所需资料的提供人员、提供时间和提供的资料质量。
从签订合同开始，即着手进行资料管理工作。
工程技术档案资料的收集与积累必须做到及时、准确、系统和科学。
资料室有权对不符合档案要求的资料退回重新整理，对逾期未能交资料的部门进行催交。
资料室对所经手资料的完整性、准确性和时间要求负直接责任。
工程技术档案分为：
（1）工程竣工时提交建设单位保存的，有关建筑物合理使用、维护、改建、扩建的参考文件资料，包括：
设计变更通知、隐蔽工程验收记录、材质出厂合格证明及检验记录、施工原始记录、竣工图纸等。
（2）项目部保存的技术资料包括：
施工组织设计、质量计划、施工总结、施工日记、大型临时设施档案等。
竣工资料整理原则为：
依据建设单位、地方政府质量监督站、监理人意见并与之协商，形成竣工资料编制大纲，报监理人审批认可。
竣工资料的整理按照“三个同时”的原则进行，即：
竣工资料与工程建设同时进行；竣工资料的收集、整编与施工全过程现时进行；工程档案的验收与工程竣工验收同时进行。
项目部把交工和竣工资料的收集、积累、整理、归档工作纳入工程建设管理程序之中，配备专人负责、协调。
2.3.5不合格品的控制
1）对不合格品进行有效控制，防止不合格品投入生产，以确保工程质量防止质量事故发生的。
不合格品包括：
发包人提供的不合格品，采购产品的不合格品。
2）不合格品的分类：
特大质量事故、重大质量事故、较大质量事故、一般质量事故和质量缺陷。
3）对于施工生产中出现的不合格品要进行标识，标识方法有：
挂警示标志、填写工程质量隐患整改通知单、填写不合格品检验和试验记录、填写不合格品原因调查记录、填写不合格品返工返修记录。
4）不合格品评审
（1）对单元工程各工序中出现的不合格品、发包人提供的不合格品、自购产品的不合格品和质量缺陷由项目部负责组织调查和评审。
（2）一般质量事故由项目部总工程师负责组织评审，公司总工程师、项目经理及相关部门人员参加评审。
（3）特大、重大、较大质量事故执行国家（行业）及地方政府法令、法规有关规定。
3.岗位职责
3.1岗位职责
1）项目经理
（1）主持全面工作，确保全面履行合同的要求。
（2）对所承建工程的施工进度、安全、质量、工期和成本、文明施工负责，代表企业对工程质量终身负责。
（3）负责质量体系在本项目部的有效运行及在质量体系运行过程中的内外协调，并改善其运行环境保证资源投入，确保质量目标的实现。
（4）针对质量体系运行中存在的不合格项目，制定并实施纠正措施。
2）项目副经理
（1）主持定期的生产交班会，合理组织，协调施工力量，确保工程质量和工期，争创最大效益。
（2）主持定期的安全质量大检查，并对检查中发现的问题进行决策处理。
（3）就安全、质量方面的问题同上级领导、业主、监理及地方主管部门接口协调。
（4）经常深入施工现场了解工程质量情况，对发现的问题及时决策处理。
（5）主持召开质量事故分析会、主持重大不合格品的评审并作出处理方案。
（6）审批机械设备配置计划，同时把大型设备的申购计划及时向上级领导反映，保证机械设备及时配置。
3）总工程师
（1）全面负责本项目的施工技术和质量管理工作，主持编制施工组织设计和质量计划，明确其技术保证和质量保证要求。
（2）审批关键和特殊工序的施工作业指导书及技术保证措施，主持新工艺、新技术的研究及推广工作。
（3）督促工程部作好以下工作：
对技术文件和技术资料的控制，检、测设备的控制，检验和试验状态的标识，产品的防护和交付，不合格品的控制、纠正和预防措施的制定及实施，统计技术的应用及质量记录的控制工作，工程项目创优规划及措施的制订。
（4）审批该项目工程的创优规划及创优措施。
全面组织QC攻关技术小组，负责工程重点、难点技术方案的制定。
（5）负责最终检验和试验，组织工程竣工交付。
4）施工技术部
（1）、组织编写施工组织设计和质量计划，负责过程控制，对重大技术难点工作、关键和特殊工序进行施工技术交底，负责施工方案的指导和审核。
（2）组织测量组对检测设备及本项目工程控制测量进行控制。
（3）组织工程防护、交付工作，对统计技术的应用负责。
（4）根据月施工计划编写作业班组旬、日施工计划。
（5）组织对不合格产品的评审及处置，协助总工程师组织工程竣工交付。
（6）主持纠正措施、预防措施的制定，并对其实施效果进行验证。
（7）参加定期的安全、质量大检查及QC小组活动，对存在的问题及时提出整改措施。
对不能自行解决的问题，及时向上级有关领导汇报。
5）质量管理部
（1）严格执行合同文件及上级有关工程质量方针、政策、规范、规程和强制性标准，大力推行全面质量管理，提高全员质量意识。
（2）指导试验室对检验和试验状态进行控制。
（3）组织分部、单元工程质量评定及隐蔽工程的检查验收。
（4）严格按验收标准评定质量等级，提出工程质量分析报告。
（5）熟悉设计文件、图纸、施工规范和质量检验评定标准，依据其编制质量计划并督促实施，组织全处人员进行定期学习。
（6）收集和整理施工资料，做好质量建档工作，为验收工作做好准备。
（7）对工程质量从原材料检测、施工以至工程建成进行全过程质量控制。
（8）制定各分部工程的质量管理办法，贯彻上级有关文件、管理规定，随时随地掌握工程质量情况。
（9）严格实行工程质量“三检制”，认真监督工程质量的初检、复检工作并组织终检工作，实行全过程、全方位的管理。
（10）服从项目部领导安排，配合好各部门工作，工作中不推委、不扯皮。
（11）督促各工区建立、健全工程质量控制组。
（12）建立质量“大事记”制度，及时上报已建成的工程质量验收报表。
（13）定期组织质量检查，做好年度质量检查和全年工程质量总结。
6）设备物资部
（1）负责物资采购工作并组织物资进货检验和试验。
（2）对产品标识和可追溯性监督检查。
（3）负责控制顾客提供的产品，主持对采购的不合格品的分析、处置工作。
（4）负责组织落实机械设备的配置、使用、维修及管理。
（5）组织对分供方进行评选评价，建立合格分供方档案。
（6）定期检查机械设备的运行情况，作好维修检查并记录，保证机械设备的完好。
（7）严格按技术标准及钢筋加工规范加工钢筋、半成品及构配件，为工程提供合格的钢筋、构配件。
7）综合办公室
（1）负责制定各部门、单位对受控文件和资料的管理办法并监督其实施，定期发布受控文件清单，确保相关场所得到受控文件的有效版本。
（2）负责完善保证质量体系运行所需的组织结构，合理配置人力资源。
（3）根据项目部需要定期制订教育培训计划，确保相关人员持证上岗。
（4）建立并保持同顾客的有效联络渠道，主持、组织服务工作。
8）工区作业队
（1）按施工组织设计及技术交底的要求组织工序规范化作业。
（2）严格按照有关规范准则进行施工，确保施工场地有适宜的工作环境。
（3）严格执行班组自检、工区复检及交接班制度，确保不合格产品不进入下道工序。
（4）对特殊工艺、特殊工种作业人员，应有经国家授权的有关机构颁发的特殊工艺、特殊工种作业人员操作证书。
9）施工班组
施工班组为施工中基本分子，也是施工前最后一道质量控制关。
班组长为本班组质量管理第一负责人，对所施工的工程质量负全责。
班组设立一名兼职的质量检查员，负责本班组施工工程的质量检查工作。
10）测量队
测量队隶属于工程技术部领导。
负责建立工地施工测量控制网。
所有测量器具均满足所需的精度要求，并在检测有效期内使用。
建立测量设备档案和测量资料档案。
对其所负责进行测量的各项资料和数据的可靠性负直接责任。
11）试验室
试验室对进场原材料按规定进行检验和试验，对建筑材料如土石等进行常规试验和顾客规定的、必要的检验和试验，负责混凝土级配和混凝土成品包括混凝土预制件的质量跟踪控制，金属结构件的成品、半成品的检验和试验。
并对其经手的上述各项资料的数据和可靠性负直接责任。
12）计划合同部
负责制定本工程的经营方针、目标、发展规划及经营管理制度。
负责编制本工程投资计划工作。
负责组织本工程年度经营指标测算、分解及对内部经营合同进行考核。
负责本工程统计核算。
编制对建设单位、监理单位的季（月）报表、检查、指导基层统计工作。
13）财务管理部
（1）负责实施质量成本控制。
负责建立本工程资本纽带，按投资酱运营，对工程设备资产保值、增值进行监督。
负责编制本工程资金收支计划，拟定资金筹措及使用方案，保证生产经营活动正常运行。
（2）负责拟定本工程财务管理办法、成本费用控制办法，并组织实施。
（3）负责编制对内、对外的各种财务报表。
负责本本与建设单位的各月的财务结算工作。
3.2人员数量配备
对参与关键工程的特殊过程施工的人员，针对本工程的特点，进行上岗前的再培训，使参与施工的人员能够清楚地了解和掌握本工程的施工特点和施工方法，掌握提高质量水平的控制要点。
每个作业面配备一名专职质量员，项目部设质量负责人一名。
4.过程控制方法
（1）实行首件验收制度
为加强现场施工质量的管理，强化质量检查程序，从根本上确保质量目标的实现，使工程施工质量管理工作能够有章、有序、有效地实施，向业主交付满意的工程，工程开工之初确定了首件验收制度的实施办法。
首件验收制度是对工程质量管理程序的进一步完善和加强。
旨在以首件样本的标准，在分项工程的每一个检验批的施工过程中得以推广，认真落实质量控制程序，标准工序检查和中间验收，统一操作规范和工作原则，从而带动工程整体质量水平的高标准，以分项工程优质保证工程整体质量的优质。
对验收指标不达标的分项首件坚决返工，经评审达标的分项首件工程，现场指出大面积施工还应注意的事项，并批准展开大面积施工。
（2）认真落实三检制度
工序质量是基础，它直接影响施工项目的整体质量。
要控制项目施工过程的质量，首先要控制工序的质量，在施工过程中要严格执行三检制度，具体做法如下：
在每一项工序施工完后均需由班组对所施工质量进行自检，如符合质量验收规范要求。
上下工序施工班组进行互检，对互检中发现的问题上下工序班组应认真及时地予以解决。
上下工序班组通过互检认为符合分项工程质量验收规范要求，在双方填写交接检记录，经班组长签字认可后，上报值班技术人员。
由项目质量工程师组织专业检查。
合格后方可进行下道工序施工。
（3）质量分析会及例会制度
施工过程中对质量问题或缺陷或不合格，均应找出根源，制定整改措施。
针对施工中具体的质量问题及时召开专业人员参加的质量分析会是找根源的最好办法。
项目经理部每周一、三、五召开生产例会，项目经理把质量讲评放在例会的重要议程上，除布置生产任务外，还要对近两天工地质量动态作一全面的总结，指出施工中存在的质量问题以及解决这些问题的措施。
措施要切合实际，要具有可操作性，并要形成会议记录，以便在下次例会时逐项检查执行情况。
（4）特殊过程的质量控制
施工过程中的“特殊过程”是指该施工过程或工序施工质量不易或不能通过其后的检验和试验而得到充分的验证，或者万一发生质量事故则难以挽救的施工对象。
特殊过程是施工质量控制的重点，在这些工序或部位上应设置质量控制点，事先分析影响质量的原因，提出相应的措施，以便主动地、预防性的控制。
特殊过程应先由专业技术人员编制作业指导书，经项目技术负责人审批后执行。
凡列为特殊过程控制的对象，必须在规定的控制点到来之前通知监理工程师派员到现场监督、检查。
5.测量、检验方法
5.1测量、检验设备
测量、检验设备详见附表。
5.2测量方法
（1）施工测量控制网布置
对已知的水准点或建设单位（设计院）提供测量交桩点进行复核，然后用全站仪、水准仪，钢尺进行网点的测设。
测量按先整体后局部的工作程序进行。
先在整个施工场地内建立统一控制网，作为施工放线的依据。
根据施工控制网进行定位测设。
施工控制网点的测量，进行闭合误差校核，误差值在1/5000内，可按比例修正，超出允许误差值时，进行复测。
使用全站仪测设施工控制网点时，测量不少于一个测回。
建立施工平面控制网使用钢尺测量时，将钢尺两端尽可能保持在同一水平高度后方可进行测量
统一的施工控制网点，水准点的主轴线等控制点标志设置牢固、稳定，不下沉、不变位，注意保护且经常性进行校核。
（2）高程控制
根据监理工程师提供并复核的已知高程点。
遵循规范要求进行引测到控制点（高程控制点与平面控制点为同一位置，施工中便于使用）。
并进行内业平差。
符合规范和设计要求并报监理验收后进行施工放样。
控制中采用工程测量规范中的四等测量方法进行实测（技术指标为水准测量20L1/2，其中L为测距单位为KM；使用电磁波测距三角高程指标为2″）。
水准点用混凝土埋设牢固、妥善保护、定期复核。
（3）平面控制
根据总平面图、施工现场地形条件和已有测量控制点情况确定平面控制点，同时根据工程的需要，适当加密测量点，以满足工程的需要。
遵循原则：
控制点选点通视良好，远离障碍物，避开强磁场干扰，控制点便于保存、加密、扩展和寻找。
5.3检验方法
原材料包括水泥、钢材、外加剂、水等；中间产品包括砂、石骨料、混凝土拌和物、混凝土试件、砂浆等。
5.3.1质量检查验收程序
（1）建立三检制
该工程严格执行自检、复检、终检三级检查制度，即：
班组自检、施工队质检员复检、质量部专职质检员终检。
从管理层到作业层建立一支覆盖所有工作面和作业工序、责任心强、专业素质高、经验丰富的质检队伍。
施工过程中，质检员必须坚持在施工现场主持工序交接、完备检测手续，并沟通班组自检、施工队复检和终检上报之间的关系。
各工序开工前，必须具备相应试验资料，并在规定时间报监理工程师审核。
工序完工后，经过内部“三检”后向监理工程师提交验收报告和有关资料，得到批准后，方可进入下道工序。
（2）质量验收程序
据本工程的分部分项的划分，制订详细的《质量检验计划》。
按此计划对工程施工工序进行检验和验收。
在《质量检验计划》中，设有检验点、见证点和停止点。
质量记录表格使用我公司《质量记录清单》中的表格。
三检表、验收单、通知单等，按上报批准的表格填写。
质量评定是分析工程质量状况，反映实物工程质量水平的有效手段。
质量评定程序是按照工程项目划分的原则，先评定单元（分项）工程、再评定分部工程，最后评定单位工程。
检验程序是：
检验点由操作者和班组进行检查和填写，上报安全环保部。
见证点和停止点由安全环保部根据班组和施工质检员的记录，组织现场实际验收，并由工程监理进行签证。
隐蔽地质工程验收，由地质工程师签证。
阶段性验收由相应的验收小组（委员会）进行。
项目经理部负责或参与的质量检验，均执行《检验和试验控制程序》。
5.3.2原材料的检验、试验种类和数量
1）钢筋
钢筋均采用热轧钢筋，各部位钢筋混凝土所用的钢筋型号均应符合设计图纸的要求，钢筋应按《金属拉伸试验方法》（GB/T228-2002）、《钢及钢产品力学性能试验取样位置及试样制备》（GB/T2975-1998）、《金属材料弯曲试验方法》（GB/T232-1999）及《焊接接头冲击试验方法》（GB2650-89）、《焊接接头拉伸试验方法》（GB265
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