秸秆养牛示范场建设项目可行性研究报告报审稿.docx
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秸秆养牛示范场建设项目可行性研究报告报审稿
扶持方式：
无偿项目
项目类别：
种养项目（畜牧养殖）
项目编号：
秸秆养牛示范场建设项目
可行性研究报告
第一章项目基本情况
1.1项目名称和建设单位
1.1.1项目名称：
***********秸秆养牛示范场建设项目。
1.1.2项目建设类型：
秸秆养畜示范场建设项目。
1.1.3主要养殖畜种：
肉牛。
1.1.4建设地点：
*********************村。
1.1.5建设单位：
****************牛羊养殖基地。
1.1.6法人代表：
******。
1.1.7技术负责人：
******。
1.1.8项目主管部门：
*****农牧厅。
1.2建设规模与内容
1.2.1秸秆处理设施设备
（1）建青贮氨化池：
建设青贮氨化池4座8000m3，年新增青贮秸秆能力240万公斤（鲜重），氨化秸秆能力80万公斤（干重）。
共需投资160万元。
（2）秸秆处理机械：
项目购置130型青贮饲料收获机1台，投资4万元；9FQ-360秸秆饲料粉碎机4套，投资6.4万元；349T型秸杆打捆机2台，投资17万元。
（3）购置饲料加工设备
购置93KWP-220BP型饲料混拌机2台，需投资13万元。
1.2.2秸秆处理物资
年氨化秸秆80万公斤，每100公斤需尿素5公斤，两年共需尿素80吨，投资20万元；需氨化膜0.5吨，投资1万元。
1.2.3改良体系建设
项目购买西门塔尔牛细管冻精1000支，共需投资2.4万元。
1.2.4养殖基础设施建设
新建暖棚牛舍4幢2400㎡，投资156万元；运动场4800㎡，投资28.8万元；场区道路2000㎡，投资16万元；建设饲草料库400㎡，投资32万元。
1.2.5科技推广费
（1）技术培训
培训****************牛羊养殖基地项目管理人员、营销人员、技术人员及生产人员共20人（次），投资2.1万元。
（2）技术推广
培训项目带动农户共300人（次），投资3万元；聘请专家5人（次），需投资1万元；撰写科技培训手册300册，投资1万元；刻制科技培训光盘300盘，投资1万元。
1.2.6项目前期费
根据《农业部关于印发〈2011年农业综合开发农业部专项项目申报指南〉的通知》，项目单位编制可研、初设、计划等费用的总额必须控制在财政资金的3%以内，本项目前期费为4.2万元,占财政资金3%。
1.3投资估算
项目总投资468.9万元。
其中，土建投资392.8万元，占项目总投资的83.77%；设备购置40.4万元，占项目总投资的8.62%；物资购置23.4万元，占项目总投资的4.99%；其它费用4.2万元，占项目总投资的0.9%；科技推广费8.1万元，占项目总投资的1.73%。
1.4资金筹措
项目总投资468.9万元。
其中：
申请中央财政资金100万元，占项目总投资的21.33%；地方财政配套资金40万元（省级财政配套资金32万元，地市级配套8万元），占项总投资的8.53%；项目单位自筹资金328.9万元，占项目总投资的70.14%。
另有流动资金128.51万元，未计入项目总投资，由项目单位自主解决。
1.5项目建设期
项目建设期为两年，即2011年1月－2012年12月。
1.6效益分析
1.6.1经济效益
项目实施后，年销售收入达878万元；税后利润121.84万元；投资利润率：
20.42%。
所得税后财务净现值（ic=9%）：
511.21万元；财务内部收益率为22.9%；所得税后投资回收期为5.53年（详见表1-1）。
1.6.2社会效益与生态效益
项目实施后，项目单位将采用“基地+农户”及“订单”运作模式，辐射带动养殖场周边地区15个村800多户农户发展养牛业和种植业，为带动农户年均增加收入34万元，户均年增收达425元。
同时将项目区农作物秸杆利用率由目前的60%提高至65%以上，进一步提高种养业综合效益，对于壮大畜牧经济，促进畜牧业结构调整，促进环境改善，推动循环经济和低碳经济发展具有积极意义。
并且项目每年可向社会提供30万公斤以上的牛肉，有利于增强“菜篮子”保障水平。
表1-1：
主要技术经济指标
序号
名称
单位
指标
备注
1
项目总投资
万元
468.90
流动资金128.51万元，未计入项目总投资
2
资金筹措
468.90
2.1
资本金
万元
328.90
自筹建设资金
万元
328.90
资本金占总投资比例
70.14%
2.2
建设资金贷款
万元
0.00
2.3
财政资金
万元
140.00
其中：
中央财政
100.00
省级配套
32.00
地市级配套
8.00
财政资金占总投资的比例
29.86%
3
年销售收入
万元
878.00
达产第七年
4
销售税金及附加
万元
0.00
达产第七年
5
年总成本
万元
756.16
达产第七年
6
年利润总额
万元
121.84
达产第七年
7
年所得税
万元
0.00
达产第七年
8
税后利润
万元
121.84
达产第七年
9
财务盈利能力分析
9.1
财务内部收益率
22.90%
税后
9.2
投资回收期
年
5.53
税后
9.3
总投资收益率
20.42%
达产第七年
9.4
资本金净利润率
26.64%
达产第七年
9.6
投资利税率
20.42%
达产第七年
9.7
盈亏平衡点
32.07%
达产第七年。
以生产能力利用率表示
10
投资财务净现值
10.1
投资财务净现值（ic=10%）
万元
511.21
所得税前
10.2
投资财务净现值（ic=10%）
万元
511.21
所得税后
11
秸杆处理能力
11.1
年青贮秸杆（鲜重）
吨
2400
11.2
年氨化、微贮秸杆（干重）
吨
80
12
养殖生产情况
年末肉牛存栏
头
1600
全年出栏肉牛
头
1310
新增
全年牛肉总产量
吨
301
全年牛奶产量
吨
800
500吨用于喂养犊牛，300吨出售
13
就业人数
人
12
14
带动农户
14.1
带动农户数量
户
800
直接带动
14.2
户均增收
元/年
425
1.7可行性研究报告编制依据
（1）《*****农牧厅关于印发〈2011年农业综合开发农业部专项项目申报指南〉的通知》（****[2010]****号）；
（2）《秸秆养畜项目可行性研究报告编制格式和内容要求》（2011年）；
（3）《国家农业综合开发资金和项目管理办法》；
（4）《国务院办公厅关于加快推进农作物秸秆综合利用的意见》（国办发[2008]105号）；
（5）*****人民政府关于贯彻《国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见》的实施意见（青政[2007]37号）；
（6）《*****畜禽品种区域布局总体规划》；
（7）《*****畜牧业发展“十一五”规划》；
（8）《*****“四区两带一线”发展规划纲要》；
（9）《*****畜牧业发展“十一五”规划》；
（10）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。
第二章项目背景及市场供求分析
2.1项目背景
为了做大做强畜牧产业，促进畜牧业持续健康发展，国务院下发了《关于促进畜牧业持续健康发展的意见》，提出“加快推进健康养殖”、“突出发展牛羊等节粮型草食家畜”、“进一步完善扶持畜牧业发展的政策措施”等指导性意见，为今后一个时期我国畜牧业发展指明了方向。
并且，《国务院办公厅关于加快推进农作物秸秆综合利用的意见》明确提出：
“要把推进秸秆综合利用与农业增效和农民增收结合起来”，“加大政策扶持力度”，“大力推进种（养）植业综合利用秸秆”，为发展秸秆养畜提供了政策保障和良好机遇。
畜牧业是*****的传统支柱型产业，历来受到*****委、省政府的高度重视，出台并实施了多项优惠政策和措施，尤其是《*****人民政府关于贯彻〈国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见〉的实施意见》的出台实施，为全省畜牧业发展进一步明确了方向。
在有关部门大力推动下，全省不断加强畜牧业基础设施和畜禽良种工程建设，落实重大动物疫病防控措施，狠抓生态畜牧业和产业化经营，努力促进畜牧业生产方式和经营方式转变，并重点发展了肉牛、肉羊、奶业、生猪和草产业，使全省畜牧业保持了平稳发展的势头。
2009年全省畜牧业产值达到70多亿元，占农业总产值的比重达到55.57%，在农业经济中的支柱地位和促进农牧民增收的优势地位日益重要。
但受自然条件制约，目前全省畜牧业发展仍以草地放牧养畜为主，经营粗放，畜群机构不合理，生产能力较低，使畜牧业生产水平低而不稳，同时也给高原脆弱的生态环境造成了更大压力。
随着“*****流域生态治理工程”等工程的进一步推进，牧区牲畜数量将不断减少，全省畜牧业发展和农牧民增收及牛羊肉等供给也将受到严重影响。
在此情况下，充分利用农区较好的水土光热条件和丰富的秸杆等饲草料资源，加快发展农区畜牧业，促进传统放牧养殖向舍饲圈养、秸杆养畜等现代畜牧业发展方式转变，对于促进畜牧业增产、农牧民增收、保障城乡居民“菜篮子”具有积极意义。
*****是*****的农业大县，也是《*****畜禽品种区域布局总体规划》、《*****畜牧业发展“十一五”规划》、《*****“”发展规划纲要》中的农区畜牧业发展重点县之一，目前拥有耕地69.27万亩，粮食年产量达8.38万吨，油料作物产量5.22万吨，秸杆产量18.36万吨，饲草料资源十分丰富。
近年，*****委、政府出台了《关于加快农牧业发展的指导意见》等优惠政策，不断优化农牧产业结构，强化基础设施和基地建设，立足地方优势资源大力发展设施农业和以肉牛、奶牛、生猪及特种养殖为主的畜牧业，使肉牛养殖等产业呈现出产销两旺的良好发展态势。
2009年全县实现农林牧渔业总产值130300.23万元，比上年增长8.63%，其中农业产值53909.18万元，增长7.61%；畜牧业产值73496.9万元，增长9.91%，畜牧业在农业结构调整中的主导地位得到进一步提升，成为农民增收的重要引擎。
但由于受传统观念影响，*****秸秆资源利用率较低，仅为60%左右，其中用于养殖业的不足30％（之中青贮、氨化及调制加工利用率不足20%。
），利用十分不合理，造成大量秸秆资源浪费，降低了种（植）养业生产效益，影响了农牧业产业化发展和农民增收。
为进一步提高秸秆资源用于畜牧业生产的比例和调制加工利用率，发展牛羊等节粮型畜牧业生产，壮大特色产业，促进农区畜牧业发展，实现以农区补牧区的畜牧业生产格局形成，根据《2011年农业综合开发农业部专项项目申报指南》精神，结合《*****畜禽品种区域布局总体规划》在*****市辖各县的浅脑山地区建立肉牛产业带的要求和《*****畜牧业发展“十一五”规划》提出的“*****依托秸秆及农产品资源丰富的优势，按照投资少，见效快，效益好的原则，发挥区域特色，大力调整农业产业结构，积极推进畜牧业产业化经营，促进农民增收”的发展目标，特提出本项目建设。
2.2项目建设目的和必要性
（1）是促进畜牧业经济增长和畜牧业结构调整的需要
2009年末，*****存栏牛羊32.13万头（只），其中存栏牛9.59万头，除养牛场和少数养殖大户外，约大部分是以草地放牧方式为主进行养殖，生产明显受到自然条件和牧草长势等因素的影响，肉牛平均个体产肉量仅110公斤，效益低下，阻碍了畜牧业经济增长。
而秸杆养畜业是以优化畜种结构，以先进的科学饲养技术和饲料资源的合理利用为特征的节粮型高效畜牧业。
肉牛作为反刍家畜，具有特殊的消化功能，能够充分利用青、粗饲料和农副产品。
特别是大量的秸杆经过科学处理后，粗蛋白质提高1-2倍，消化率提高20%，相当于中等青干草的质量，饲喂牛羊效果良好，有利于降低畜牧业成本，提高生产效益，促进畜牧业由传统草场放牧方式向舍饲圈养等现代高效养殖方式转变。
因此，发展秸杆养牛业是推动畜牧经济增长和畜牧业结构调整的现实需要。
（2）促进秸秆资源开发利用，增强畜牧养殖科技含量的重要手段
*****秸秆资源十分丰富，但利用率仅为60%左右，大部分秸杆被用作燃料，用于养殖业的不足30％，而且主要以干草的形式对牲畜进行喂养，秸杆青贮、氨化及调制加工利用率不足20%，利用十分粗放，造成大量秸秆资源浪费，也污染了生态环境。
而与此同时，*****肉牛品种仍以当地黄牛、牦牛为主，西门塔尔等优势肉牛品种数量少，产肉率不高，饲养难度大，严重影响肉牛养殖业的持续健康发展。
因此，引进西门塔尔牛冻精、通过人工授精等手段，改良地方肉牛品种，大力发展适应秸杆饲养的优质肉牛品种，对于对于促进秸秆资源开发利用，增强畜牧养殖科技含量具有重要推动作用。
（3）助农增收的需要
*****是国务院确定的扶贫开发工作重点县，2009年实现全县农民纯收入为4643.8元，增长20.1%，但是与*****地区农民人均纯收入4698.63元、全国农民人均纯收入5153元相比，还存有差距，促进农民、尤其是浅、脑山地区农民增收脱贫致富的任务依然繁重而紧迫。
畜牧业作为*****农业的主导产业和农民经营收入的主渠道之一，加快推进秸杆养牛等现代高效畜牧业的发展就显得尤为必要。
（4）把资源优势转变为经济优势的重要途径
*****水资源充沛，气候条件较好，秸秆资源丰富，有着发展舍饲畜牧业的良好条件，并且当地农民均有养殖肉牛的习惯。
本项目的建设地点选择在*****农业基础较强、交通条件便利、农民素质相对较高的**********村，其自然资源和人力资源都具有较大的优势，但由于部分农民经济基础差，周转资金匮乏，养殖业基础设施薄弱，肉牛养殖业始终没有形成一定的规模，资源优势无法转变为经济优势。
因此，在该地区实施秸秆养牛示范项目，是一项投资小、见效快，把资源优势转变为经济优势一条重要途径。
（5）是养殖基地自身发展的需要
**********牛羊养殖基地自建立以来,一直从事牛羊养殖业务，不断进行良种引进、繁育、推广等工作，并于近年开始开展秸杆养牛工作。
但由于秸杆处理设施、养殖设施及设备落后等因素制约，基地在秸杆养牛发展过程中遇到了较大困难。
目前基地年秸秆用量在210吨（鲜重）左右，但氨化调制能力仅20吨，秸杆处理能力很弱，增加了成本，不能适应新形势下养牛业发展需要，极大影响基地生产效益和规模化发展，限制了基地的竞争力和在地方养殖业中的示范带动作用。
所以亟待对养殖基地进行扩建，完善秸杆处理设施和养殖基础设施，有助企业做大做强，增强对社会服务能力。
因此，项目建设对促进地方畜牧经济增长、畜牧业结构调整、秸秆资源开发利用，增强畜牧养殖和饲料业科技含量，增加农民收入，提高企业效益等方面具有积极作用。
2.3市场供求分析
2.3.1产品市场供需预测
（1）牛肉产品供需现状
有关数据显示，2009年全球牛肉产量达6750万吨，同比将增加2.8%；全球牛肉贸易量达720万吨，同比将增加9.2%。
伴随着市场的不断恢复，尤其是亚洲市场对牛羊肉需求的不断增加，牛肉价格继续上升。
受资源不足的影响，2009年我国牛肉产量为613万吨，产量均略有下降；但牛肉交易量为459万吨，比上年增长23.4％；牛肉交易额为805亿元，增长28.4％；人均占有牛肉为4.7公斤，比上年略有减少，远低于世界平均9.8公斤的水平，但市场价格依然坚挺。
伴随着整个国民经济的持续强劲增长和居民消费水平的不断提高，牛肉消费需求会继续增加。
逐步走强的国内需求和出口需求将使牛肉价格稳中有升。
根据《2009年*****统计年鉴》数据，从2000年至2006年，*****出栏牛呈不断上升的势头，其中2008年，共出栏牛111.4万头，与2000年71.3万头相比，增加40.1万头，增长56.24%，年均递增8.14%。
2009年牛肉产量达8.1万吨，与2000年6.3万吨相比，增加1.4万吨，增长28.6%，年均递增3.17%，牛肉生产呈现稳定增长的势头。
（2）牛肉产品需求预测
项目主要产品牛肉的主销市场为*****市，2009年末全市总人口为220.5万人，以人均年消费牛肉5公斤计算，年需求总量在1102万公斤以上。
随着西部大开的深入推进，*****市已成为***区域性中心城市，人口快速增加，加之旅游业发展带动的流动人口大幅增长和餐饮业发展，以及城乡居民消费水平的大幅提高，牛肉市场需求日益增长，供需矛盾日益突出，给项目产品销售创造了良好的市场前景。
从以上分析可以看出：
*****内牛肉消费市场需求仍有较大的增长空间，因此本项目实施后肉牛生产的牛肉在*****内销售有充足的市场，近几年内不需考虑外销市场的问题。
2.3.2销售策略和营销模式
（1）销售策略和营销模式
根据生产规模、公司运营状况及市场需求，成立专门的市场营销部门，负责产品销售和市场信息收集，制定相关鼓励措施促进产品销售，积极与牛肉销售企业及牛肉加工企业进行联系，签订长期购销合同，以质量为本，注重经济、社会效益共同提高，加大产品宣传力度和科技及管理投入，争取在1－2年内在省内外客户和市场中赢得信誉，用2－3年时间创立优势品牌，建立固定客户，完善相关制度，建立和健全市场营销体系。
产品销售应以*****市等省内市场为主，主要由**********牛羊养殖基地已建成的销售网络进行销售。
具体对策：
①加强市场营销组织建设
通过健全的营销组织机构，建立起相对稳定的销售渠道，建立产品品牌，迅速打开市场。
②建立高效率的信息管理系统，使公司与外部市场保持联系。
③利用产品品质优势，多销产品，逐步扩大市场占有份额。
（2）销售队伍和营销网络建设
选择有一定基础的营销人员组成销售队伍，聘请优秀营销人员和企业家讲授市场营销知识，并进行职业道德和职业荣誉感教育，不断提高整个销售队伍的业务素质。
不定期进行市场营销调研，及时掌握市场最新动态，同时密切与消费对象的联系，及时反馈市场信息，及时制定营销目标。
建立健全市场营销组织机构，协调好市场营销部与其它部门的关系，建立“以客户为中心”的现代营销观念。
根据市场信息和产品特点，与大客户建立长期稳定的合作关系，不断增强产品的市场竞争力。
营销整体模式见图2－2。
图2-2:
营销模式图
信息
决
策
层
市
场
销售部
养殖基地
产
品
第三章项目建设方案、内容及其产品方案
3.1项目建设方案和内容
3.1.1建设规模确定的原则和依据
**********牛羊养殖基地基地现有场地50亩，有畜棚5400㎡，配套饲料加工车间、草料仓库、兽医室等设施624㎡，有150m3粪污处理沼气池1座，拥有小型饲料机、碎草机及切片机、疫病防治器械等设备6台，基地内水、电、路等设施基本齐全。
此外，基地还拥有青贮饲料种植基地100亩。
目前存栏生产母牛及育肥肉牛1060头，生产已初具规模。
项目建设规模确定需充分利用项目单位现有养殖基础设施，本着以市场需求为导向，优化投资，效益优先，规模化、产业化经营原则，依据农业综合开发秸杆养畜项目的相关规定和*****暖棚建设、肉牛养殖等技术规程及当地生产实际予以确定。
本项目拟定建设规模为：
年新增青贮秸秆能力240万公斤（鲜重），氨化秸秆能力80万公斤（干重）。
年存栏肉牛1600头，年新增出栏肉牛1310头。
3.1.2建设内容和方案
（1）基础设施建设
本项目青贮窖、氨化池及暖棚等基础设施建设实行承包，严格按照图纸标准施工，做到统一设计，统一规格，统一材料，统一施工。
同时高度重视建设质量，严把工程隐形部位建设，确保工程的高质量。
①青贮氨化池建设方案
青贮氨化池为半地下式建筑类型，建设采取统一的建设标准进行建设，共建设青贮氨化池4座8000m3。
②暖棚建设标准
依据“*****畜用暖棚建设与高效利用技术规程”进行建设，新建4栋暖棚2400㎡。
③运动场
建设牛运动场4800㎡。
④场区道路
建设4m宽混凝土道路500m。
⑤饲草料库房
建饲草料库房400㎡。
基础设施建设详见表3－1。
表3－1：
基础设施建设明细表
主要建设内容
结构
单位
数量
备注
合计
一、秸秆处理设施
（一）秸秆青贮氨化池
砖砌体
m3
8000
二、养殖基础设施建设
（一）新建牛舍
砖砌体
㎡
2400
4幢
（二）运动场
㎡
4800
（三）场区道路
混凝土
㎡
2000
长500m，宽4m
（四）饲料库
砖砌体
㎡
400
（2）设备及物资购置
①设备购置
项目建设单位现有饲料地100亩，种植青贮玉米，按亩产量1万公斤计，年产青贮玉米100万公斤。
因此，项目所需设备在现有设备、设施基础上，根据设计生产需要，项目实施单位在考查国内同类单位设备使用情况的前提下，结合实际情况决定，购置青贮及氨化设施9台套。
设备购置明细详见表3－2。
表3－2：
设备购置明细表
主要建设内容
规格/型号
单位
数量
备注
合计
9
一、秸秆处理机械
台、件
7
（一）小型青贮饲料收割机
130型
台
1
3-5亩/小时；40马力
（二）秸秆饲料粉碎机
9FQ-360
套
4
≥600kg/h；配套电机4.5KW
（三）秸秆打捆机
349T型
台
2
鲜重3吨/小时；41马力拖拉机
二、小型饲料加工设备
台、件
2
（一）饲料混拌机
93KWP-220BP型
台
2
6-10吨/日，配套电机23KW
②秸秆处理物资
项目青贮窖及氨化池共8000m3，年可氨化秸秆80万公斤（干重），每100公斤需尿素5公斤，年需尿素40吨，建设期2年共需80吨；需要氨化膜500公斤。
③根据项目配种需要购买西门塔尔牛细管冻精1000支。
（3）技术培训
**********牛羊养殖基地共培训20人（次）。
并培训项目带动的农户300人（次），做到每个带动户有1名秸秆养牛科技明白人；在项目户中选择文化水平较高，有一定经验的人进行营销策略、营销技巧等方面的培训，共培训20人；撰写科技培训手册300册；刻制科技培训光盘300盘（详见表3-3）。
表3－3：
人员培训方案
主要建设内容
单位
方式
人数
一、技术培训
人次
20
1.基地项目管理人员
人次
异地培训
5
2.基地营销人员
人次
异地培训
2
3.基地技术人员
人次
异地培训
3
4.基地生产人员
人次
就地培训
10
二、技术推广
1.培训秸秆养牛科技明白人
名
就地培训
300
2.聘请讲课专家
名
就地培训
5
3.撰写科技培训手册
册
300
4.刻制科技培训光盘
盘
300
3.2产品方案
项目建成后，年新增出栏肉牛1310头（折合牛肉重量为30万公斤），其中基地自繁自育肉牛210头，淘汰母牛育肥100头，从项目带动户中收购肉牛1000头。
在生产育肥牛的同时，500头能繁母牛年产牛奶800吨牛奶，其中500吨用于哺乳
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