荆州开发区滩桥高级中学部门预算.docx
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荆州开发区滩桥高级中学部门预算
荆州开发区滩桥高级中学2018年部门预算
目 录
第一部分 荆州开发区滩桥高级中学2018年概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门人员构成
第二部分荆州开发区滩桥高级中学2018年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 荆州开发区滩桥高级中学2018年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算总体情况
二、一般公共预算支出安排情况
三、一般公共预算基本支出安排情况
四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
五、政府性基金预算支出安排情况
六、部门收支预算总体安排情况
七、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分荆州开发区滩桥高级中学2018年概况
一、部门主要职能
1、根据事业单位分类改革精神，滩桥高级中学公益二类事业单位。
主要职能是实施高中学历教育，促进基础教育发展。
二、部门预算单位构成
荆州开发区滩桥高级中学2018年部门预算编制范围的预算单位包括学校各年级、无下级单位。
三、部门人员构成
我单位按编委（办）核定，我校教职工编制人数为140人，现有教职工130人，离退休人员32人，财政供给人员共计162人。
第二部分荆州开发区滩桥高级中学2018年部门预算表
表1.荆州开发区滩桥高级中学2018年财政拨款收支预算总表
表2.荆州开发区滩桥高级中学2018年一般公共预算支出表
表3.荆州开发区滩桥高级中学2018年一般公共预算基本支出表
表4.荆州开发区滩桥高级中学2018年一般公共预算“三公”经费支出表
表5.荆州开发区滩桥高级中学2018年政府性基金预算支出表
表6.荆州开发区滩桥高级中学2018年部门收支总表
表7.荆州开发区滩桥高级中学2018年部门收入总表
表8.荆州开发区滩桥高级中学2018年部门支出总表
部门公开表1
荆州开发区滩桥高级中学2018年财政拨款收支总表
单位：
万元
收入
支出
项目
预算数
项目（按经济分类）
预算数
项目（按功能分类）
预算数
一、财政拨款（补助）
4367.65
工资福利性支出
1551.59
一般公共服务
（一）公共预算财政拨款（补助）
4367.65
对个人和家庭补助支出
183.65
公共安全
经费拨款（补助）
4367.65
商品和服务支出
429.41
教育
4367.65
一般非税收入拨款
对企事业单位的补贴
科学技术
专项收入拨款
债务利息支出
文化体育与传媒
（二）政府性基金预算财政拨款
债务还本支出
社会保障和就业
基本建设支出
医疗卫生
其他资本性支出
2203
节能环保
其他支出
城乡社区事务
农林水事务
交通运输
资源勘探电力信息等事务
商业服务业等事务
拆建办气象等事务
粮油物资管理事务
其他支出
本年收入合计
4347.65
本年支出合计
4347.65
本年支出合计
4347.65
结转下年
结转下年
七、上年结余（转）
其中：
财政拨款结转
其他结转
收入总计
4347.65
支出总计
4347.65
支出总计
4347.65
部门公开表2
荆州开发区滩桥高级中学2018年一般公共预算支出表
单位：
万元
科目编码
科目名称
工资福利支出
对个人和家庭补助
商品和服务支出
项目支出
其他支出
205
教育支出
1551.59
183.65
429.41
2203
20502
普通教育
1551.59
183.65
429.41
2203
2050204
高中教育
1551.59
183.65
429.41
2203
学生寝室监控设备
10
校舍安全隐患维修
30
安保劳务费
18
助学金本级配套
40
师生意外伤害险
5
毕业班辅导费
100
整体搬迁
2000
部门公开表3
荆州开发区滩桥高级中学2018年一般公共预算基本支出表
单位：
万元
支出项目
合计
财政拨款收入
经费拨款
专项收入拨款
一般非税收入拨款
合计
2164.65
2164.65
-
-
一、工资福利支出
1551.59
1551.59
-
-
1、基本工资
600
600
2、津贴补贴
100.21
100.21
3、绩效工资
291.14
291.14
4、医疗保险
148.7
148.7
5、公积金
118.96
118.96
6、养老保险
198.27
198.27
7、职业年金
79.31
79.31
8、其他保险缴费
15
15
二、对个人和家庭补助
183.65
183.65
-
-
1、离退休费
151
151
2、医疗保险
30.99
30.99
3、遗属补助
1.66
1.66
三、商品和服务支出
429.41
429.41
-
-
1、办公费
40
40
2、印刷费
64
64
3、水电费
76
76
4、邮电费
5
5
5、差旅费
6
6
6、因公出国（境）费
7、会议费
8、培训费
3
3
9、公务接待费
10、被装购置费
11、劳务费
2
2
12、工会经费
22.85
22.85
13、福利费
28.56
28.56
14、设备购置
5
5
15、公务用车运行维护费
2.5
2.5
16、交通费用（车改补贴）
17、其他
17.45
17.45
部门公开表4
荆州开发区滩桥高级中学2018年一般公共预算“三公”经费支出表
单位：
万元
项目
预算数
合计
2.5
1、因公出国（境）费
2、公务接待费
3、公务用车费
2.5
其中：
公务用车运行维护费
2.5
公务用车购置费
0
部门公开表5
政府性基金预算支出表（此表无数据）
单位：
万元
功能科目编码
功能科目名称
单位代码
单位名称
小计
基本支出
项目支出
2018年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出
部门公开表6
荆州开发区滩桥高级中学2018年部门收支总表
单位：
万元
收入
支出
项目
预算数
项目（按经济分类）
预算数
项目（按功能分类）
预算数
一、财政拨款（补助）
4367.65
工资福利性支出
1551.59
一般公共服务
（一）公共预算财政拨款（补助）
4367.65
对个人和家庭补助支出
183.65
公共安全
经费拨款（补助）
4367.65
商品和服务支出
429.41
教育
4367.64
一般非税收入拨款
对企事业单位的补贴
科学技术
专项收入拨款
债务利息支出
文化体育与传媒
（二）政府性基金预算财政拨款
债务还本支出
社会保障和就业
二、事业单位经营收入
基本建设支出
医疗卫生
三、上级补助收入
其他资本性支出
2203
节能环保
四、附属单位上缴收入
其他支出
城乡社区事务
五、其他收入
农林水事务
交通运输
资源勘探电力信息等事务
商业服务业等事务
拆建办气象等事务
粮油物资管理事务
其他支出
本年收入合计
4367.65
本年支出合计
4367.65
本年支出合计
4367.65
结转下年
结转下年
七、上年结余（转）
其中：
财政拨款结转
其他结转
收入总计
4367.65
支出总计
4367.65
支出总计
4367.65
部门公开表7
荆州开发区滩桥高级中学2018年部门收入总表
单位：
万元
单位名称
合计
上年结余（转）
本年收入
财政拨款收入
政府性基金
事业单位经营收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
其他收入
财政拨款结转
其他结转
经费拨款
专项收入拨款
一般非税收入拨款
开发区拆建办
1
2
3
4
5
6
7
10
12
14
15
16
合计
4367.65
4367.65
4367.65
部门公开表8
荆州开发区滩桥高级中学2018年部门支出总表
单位：
万元
单位名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
事业单位经营支出
对附属单位补助支出
其他
小计
工资福利支出
对个人和家人的补助
商品和服务支出
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合计
4367.65
88.99
1551.59
183.65
429.41
2203
第三部分荆州开发区滩桥高级中学2018年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算总体情况
2018年财政拨款收支总预算4367.65万元。
收入包括：
1.财政拨款4367.65万元；2.事业单位经营收入0元；3.上级补助收入0元；4.附属单位上缴收入0元；5其他收入0元；上年结转0万。
支出包括：
基本支出2164.65万元，项目支出2203万元。
二、一般公共预算支出安排情况
2018年一般公共预算支出预算4367.65万元。
其中：
（一）基本支出2164.65万元，其中：
工资福利支出1551.59万元、对个人及家庭补助支出183.65万元，商品和服务支出429.41万元。
（二）项目支出2003万元。
其中：
1、荆州开发区学生寝室监控设施10万元，主要用于学生寝室安全管理。
2、校舍安全隐患维修30万元，主要用于校舍维修。
3、安保劳务费18万元，主要用于安保人员工作。
4.助学金本级配套40万，主要用于贫困学生助学金。
5.师生意外伤害险5万，主要用于保障师生安全。
6.毕业班辅导费100万，主要用于高三辅导答疑。
7.整体搬迁2000万，主要用于学校整体搬迁。
三、一般公共预算基本支出安排情况
荆州开发区滩桥高级中学是开发区财政全额预算管理，2018年一般公共预算基本支出为2164.65万元。
主要用于：
1、人员工资福利支出1551.59万元，主要用于单位职工工资、保险、职业年金及公积金。
2、对个人和家庭补助183.65万元，主要用于退休人员的医保费。
3、商品和服务支出429.41万元，主要用于：
日常办公用品、文印费、水电、差旅、培训、接待、劳务费、工会经费、公务车辆运行经费、办公设备购置及其他费用。
四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
荆州开发区滩桥高级中学2018年“三公”经费预算数为2.5万元，其中：
（一）因公出国（境）经费为0。
（二）公务用车购置及运行维护费2.5万元.
1．公务用车购置费0万元。
2．公务用车运行维护费2.5万元。
（三）公务接待费0万元。
五、政府性基金预算支出安排情况
荆州开发区滩桥高级中学2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、部门收支预算总体安排情况
按照综合预算的原则，荆州开发区滩桥高级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收入包括：
财政拨款（补助）；支出包括：
教育支出、普通高中教育。
荆州开发区滩桥高级中学2018年收支总预算4367.65万元。
七、部门收入预算安排情况
荆州开发区滩桥高级中学2018年收入预算4367.65万元，其中：
财政拨款（补助）4367.65万元，占100%。
八、部门支出预算安排情况
荆州开发区滩桥高级中学2018年支出预算4367.65万元，其中基本支出2164.65万元，占49.5%；项目支出2203万元，占50.5%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购预算情况
2018年部门政府采购预算支出合计2102.5万元。
其中：
办公设备购置25万元。
印刷服务费45万元。
公车维护运行费用2.5万元。
校舍维修30万元。
学校整体搬迁2000万元。
（二）国有资产占有使用情况
目前荆州开发区滩桥高级中学有公务车辆1辆。
2018年开发区滩桥高级中学预算无购置车辆安排。
（四）绩效目标设置情况
2018年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款4367.65万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款（补助）：
指区级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、往来户可用资金：
指行政事业单位发生暂收、代收和单位内部资金往来。
四、其他自有资金：
指除上述“财政拨款（补助）”、“事业收入”、“往来户可用资金”等以外的其他自有资金。
五、一般行政管理事务（政府办公厅）：
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工作，目前已实施约20年时间。
行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
七、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：
指经省市政府批准，区各单位按照在编职工人数和离退休人数及相应职级的补贴标准确定的租金补贴。
八、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：
指在基本支出之外未完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：
指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十一、机关运行经费：
行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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