双重预防体系建设方案.docx
《双重预防体系建设方案.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《双重预防体系建设方案.docx（27页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
双重预防体系建设方案
双重预防体系建设实施方案
方案拟定部门：
方案审核：
××××有限公司
××××有限公司
[2020]01号
双重预防体系建设实施方案
一、目的
为了加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设，经公司安全领导小组研究决定，从改日起公司推进“双重预防体系”建设，特制订本方案。
二、任务目标
2020年8月12日前，达成全公司风险分级管控和隐患排查治理体系建设，通过风险点确定和危险源辨别，全面剖析公司设备设备及生产活动存在的风险；通过安全风险评估、分级管控使安全隐患始终处于受控状态，根绝和减少公司生产安全事故的发生。
从2月开始初步成立起安全风险分级管控和隐患排查治理体系的运行体制，并且在运行中不断更新、交流、提高。
三、组织管理
（一）公司成立“双重预防体系”建设领导小组：
组长（主要负责人）：
副组长（分管负责人）：
成员：
（二）双重预防体系”建设领导小组职责
1.组织、监察、指导、查核安全生产风险分级管控与隐患排查体系工
作的开展及各项举措的落实。
2.传达学习和贯彻对于安全生产风险分级管控与隐患排查体系有关政府文件、精神和要求。
3.组织编制切合要求、知足公司实际运行状况的双体系实施方案。
4.全面展动工作，明确各单位进度和质量要求，适时指导和调动，并拟订考查办法。
5.定期召开安全生产风险分级管控与隐患排查体系工作专题会，固化成果、健全档案，持续降低事故风险。
6.对员工进行安全生产风险分级管控与隐患排查体系建设宣贯和培训。
7.做好风险分级评论过程控制。
组织排查风险点、作业步骤确认、危险源辨别、风险评论、风险分级管控、辨别确定重要风险，达成“一企一册”。
8.按照“分级管理、分层负责”、各成员详细落实安全生产风险分级管控与隐患排查体系建设过程中的详细工作，达成各自地区内和本业务范围内的风险点辨别、风险分级及风险评论，对评论结果负责。
9.拟订风险点分级管控举措，并按要求制作有关通告栏等。
10.成立常态体制、加强动向管理，每年起码一次对风险点进行调整，遇有法例变动、重要人事调整、工艺变更、新改扩项目、原料、设备、产品变动等实时进行风险评估，保证风险点的安全。
11.为保证双体系建设顺利实行，安环部为该项工作的开展牵头部门，负责督导及查核；各责任部门及有关参与部门应执行风险点辨别、风
险评论及风险管控过程中应承担的职责。
并将职责分工要求纳入安全
生产责任制进行查核。
保证实现“全员、全过程、全方位、全天候”
的风险管控。
组长职责（主要负责人）：
1、负责确定各级人员、各部门的双重预防体系职责，组织成立、健
全双重预防体系建设责任制，落实双重预防体系责任制查核奖惩工
作；
2、拟订、敦促落实双重预防体系建设体系文件；落实双重预防体系
各项规章制度，敦促有关人员按规定实时达成双重预防体系建设，做
好各部门相互协调工作；
3、组织风险辨别，批准公司重点危险源清单和隐患排查重点部位清
单；
4、保证风险管控、隐患治理资本投入，审核双重预防体系投入费用
的使用情况，保证风险分级管控、事故隐患排查治理投入的有效实施；
5、定期组织全面的事故隐患排查，按规定频率参加公司级安全检查
6、组织公司事故隐患的治理，实时除去事故隐患，并对隐患治理效
果进行评估；
7、批准重要、重要事故隐患治理方案、查收报告；
8、实时掌握重要隐患治理情况，治理重要隐患前敦促有关部门拟订
有效的防范举措，组织重要事故隐患应按有关规定上报
9、批准双重预防体系的查核奖惩建议，并监察其实施
副组长职责（分管负责人）
1、辅助组长成立、健全并敦促落实风险管控责任制，并组织各部门
进行责任制的分解，组织对责任制落实情况进行查核奖惩；
2、组织成立公司双重预防体系建设领导小组，批准公司风险管控小
组和专业技术组名单，组织开展双重预防体系各项工作；
3、辅助组长组织拟订并敦促落实事故风险管控的各项规章制度；
4、组织各部门事故风险管控费用的申报、计划拟订、使用管理和效
果评论，并根据权限批准或审核有关费用的支出使用；
5、组织公司和各部门进行事故隐患排查，发现重要事故隐患立刻上
报组长；
6、组织拟订、审核重要、重要事故隐患的治理方案，并组织实施；
7、组织拟订重要、重要事故隐患的查收，并审核查收报告；
8、组织进行事故隐患年度统计剖析，并批准剖析报告。
9、组织对各部门风险管控工作进行监察检查，并提出查核奖惩建议；
10、组织拟订培训计划，并如期组织进行培训。
双重预防体系管理办公室（办公室）职责：
1、详细组织并参与拟订本单位事故风险管控责任制、规章制度、《安
全生产隐患排查自查标准》和《安全生产岗位隐患排查清单》、安
全操作规程等文件；包括组织拟订文件、组织文件评审和修订等；
2、详细组织各部门开展风险辨别工作，确定本单位应当重点防范、
监控的风险，确定本单位事故隐患排查重点部位；
3、组织公司和各部门定期开展事故隐患排查工作，发现重要事故隐
患立刻上报总经理，同时包括各类事故隐患排查和上报、公示，拟订
公司级安全检查和专业安全评估的计划方案、拟订重点部位隐患排查
检查表、保留安全检查记录，下达隐患通知单等工作；
4、辅助组织各部门及车间进行隐患治理，实时排查隐患事故，提出
改良安全生产管理的建议，敦促落实本单位事故风险管控整改举措。
并辅助组织重要、重要事故隐患的剖析、治理方案的编制和实施、治
理查收等工作；
5、详细负责重要、重要事故隐患的公示，并按规定实时上报政府主
管部门；
6、详细负责成立公司重要、重点事故风险管控台账，并定期进行统
计剖析，包括台账更新及台账内资料的保留；
7、遏止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违犯操作规程的行为；
8、详细组织对各部门及车间的事故风险管控进行监察检查，并提出
查核奖惩建议。
各部门负责人职责：
1、达成对职责范围内责任制的分解，对责任制落实情况进行查核奖
惩；
2、负责本单位风险点排查治理的详细工作，定期对作业场所进行风险点排查，实时发现隐患并报有关部门；审核车间统计的风险点及对风险点的分级的正确性
3、结合本车间生产经营活动特点，开展风险辨别工作，包括详细组织危险源辨别和风险评论、确定本单位重点危险源和重点监控部位、拟订风险控制举措；
4、组织部门事故风险管控费用的申报、计划拟订、使用管理和效果
评论，并根据权限批准或审核有关费用的支出使用；
5、组织本车间员工安全培训，使员工掌握风险辨别、控制举措拟订、隐患排查治理的方式方法；
6、组织开展本车间《安全生产岗位隐患排查清单》的编制工作，负责本车间隐患的治理，对本车间不能治理的应上报上级主管并按公司要求实施治理工作，按规定成立和管理本部门的事故隐患台账和统计剖析等工作；
7、组织或辅助组织专业性的专项安全检查、专业安全评估；
8、参与审核重要、重要事故隐患治理方案和查收报告
9、遏止和纠正本部门违章指挥、强令冒险作业、违犯操作规程的行
为，对未按照规定进行风险辨别和隐患排查的岗位、人员进行部门内
的查核奖惩
双重预防体系班组长职责：
1、详细实施本班组的风险点的排查及风险级别、管控级其他判断，
并拟订管控举措；
2、设备、设备及作业活动有变动时，实时进行风险点登记，判断风
险级别、管控级别，拟订管控举措，并实时上报至有关人员及部门。
3、详细实施本班组的事故隐患平时检查；
4、负责本班组岗位人员双体系培训教育工作；
5、发现事故隐患后应立刻组织现场整改；短时间无法整改的隐患应
采取临时安全举措；
6、负责将风险管控情况报告车间主任，重要、重要事故隐患由班长
立刻上报安环部；
7、负责组织及配合安环部，以及车间的事故风险管控工作；
8、负责对作业人员平时隐患检查和整改情况进行监察检查；
9、成立本班组事故隐患台账，按规定定期进行事故风险管控统计分
析。
重要岗位员工“双重预防体系”有关职责
1.按要求参与公司双体系建设活动，参与风险分级管控建设和隐患排查活动。
2.按要求参加公司双体系有关培训活动，积极学习风险管控举措和事故应急举措。
3.严格落实岗位风险点管控举措，按要求佩带有关的劳动防备用品。
4.熟悉本岗位风险点危险特性和健康危害；掌握本岗位的应急处理举措等事故预案内容，正确掌握急救方法及应急办理举措。
5.不违章作业，并劝阻或遏止他人违章作业，对劝阻或遏止不听者，
应立刻上报领导或有关部门；对违章指挥有权拒绝执行，同时实时向上级领导及安环部报告。
员工职责：
1、遵照执行公司拟订的各项安全管理制度，提出对双重预防体系建
设的合理化建议；
2、辨别本岗位存在的风险点，以及可能发生的伤害情况，统计本岗
位已有的管控举措，并提出有关的建议；
3、参与车间隐患排查，参与车间隐患整改，提出合理建议；
4、积极参加公司组织的双重预防体系建设有关知识的安全培训；
三、实施步骤和工作任务
（一）动员部署与培训学习阶段：
1、公司“双重预防体系”建设领导小组，布置任务与分工。
同
时利用各样形式进行深入的宣传发动，使公司人人知道“双重预防体
系”建设的有关内容。
2、教育培训。
第一阶段：
公司邀请外部人员（中介公司或专家）对公司中层以上进行全面系统培训，通过培训使中层以上知道“双重预防体系”建设的目的和意义、体系建设的方法和要求、最终要达到的目标和收获。
第二阶段：
系统学习体系文件，即：
体系建设的通则、细则和指南，学习省标杆公司体系建设的成果。
第三阶段：
公司全员进行培训，采用集中上课的形式，对公司全体员工解说“双重预防体系”建设的重要性，系统学习双重预防体系建设的内容，通过学习使全体员工熟悉什么是风险点，什么是危险源以及风险点危险源辨别的方法；怎么进行风险管控及隐患排查。
3、编制“双体系建设实施方案”，准备各样材料、文件及表格
（二）风险分级管控实施阶段
1、编制体系作业指导书：
编制切合公司自己特点的风险分级管控与隐患排查治理指南（或
指导书），依据通则和细则要求，建立两个指南，解决开展双体系工
作的“技术标准”
2、确定风险点、鉴别危险源
根据统计和识其他作业活动对风险点时行确定，然后辨别危险
源。
详细任务：
全员参与，自下而上，由各岗位、班组、车间逐级辨别确定本岗位、班组、车间的风险点。
确定风险点和危险源的方法可用头脑风暴法。
3、形成风险点、危险源清单
岗位、班组、车间辨别形成风险点危险源清单后，逐级上报至公司，由公司领导小组指定特意人员进行整理，形成公司的风险点、危险源清单。
4、公司成立评论小组，公司作业条件危险剖析法LEC或风险矩阵对辨别出的危险源进行风险评论，成立危险源辨别、风险评论信息表。
5、拟订管控举措。
从工程技术举措、管理举措、培训教育举措、
个体防备举措、应急处理举措五个方面拟订详细管控举措。
（三）隐患排查治理实施阶段
1、确定风险分级控制层级。
针对风险评论结果和在指南中公司
自行确立的分级控制原则，进行分级控制层级区分。
按照公司、车间、
岗位及班组层次进行分级。
成立明确的风险分级控制信息一览表。
2、编制隐患排查标准。
根据风险控制举措，编制公司的隐患排
查标准。
形成隐患排查各样查检表格，（班组（岗位）级检查表、车
间检级查表、公司检查表），实现隐患排查标准清晰，解决过去隐患
排查粗放的缺陷。
3、实施隐患排查。
各职能部门、各单位按照指隐患排查治理指
南和标准检查表开展隐患排查；组织有关部门和单位开展全面排查；
按照风险控制举措进行一次系统的隐患排查，成立起隐患排查记录信
息表。
4、按照隐患治理流程实施隐患治理。
按照指南确定的整改通知、
整改反应、整改查收等程序对隐患进行治理，填写各样表格，成立台账。
（四）整理稳固体系成果
完善建设方案、修订两个指导书、规范危险源辨别、风险评论及风险分级管控记录、隐患排查治理过程档案，对成果进行阶段性整理、归档、上报。
达成“双重预防体系文件”汇编及“一企一册”阶段性成果。
五、保障举措和有关要求
（一）提高认识，加强领导。
成立完善风险分级管控和隐患排查
治理双重预防体制，要提高到公司的高度上来，各部门务必高度重视，
以更大的决心和力度抓好落实。
（二）配合联动、积极推进。
各级各部门单位要按照“谁负责谁监管，一岗双责”的原则，抓好所管部门内双重预防体系建设工作，要亲密配合，形成协力，共同推进。
公司安环部及各部门要动员全面员工参与风险分级管控和隐患排查治理工作，落实员工岗位安全责
任，推进群防群治。
（三）细化标准，成立查核体制。
双重预防体系建设是一项创新
性强、技术复杂的系统工程，各部门要组织工艺、安全、设备、电气
仪表等有关专业的员工全面参与，双重预防体系建设，保证有关工作
的科学性、实效性。
同时安环部要成立责任查核体制，发现在双重预
防体系建设中执行不力的单位和个人要进行责任追查。
六、工作步骤实时间安排
序号步骤工作内容实施方式工作要求
双体系理念、观点、程序及工作要求公司全部人员（起码）学习双知道什么是双体系，是干什么的，
1.双体系学习
学习。
体系。
培训、文件发放等。
怎么做。
明确建设周期：
明确每个阶段的
编制双体系实
2.
编制双体系创建实施方案。
编制实施方案。
工作内容和工作要求、责任部门、
施方案
责任人及查核要求等。
编制切合公司自己特点的风险分级
依据通则和细则要求，建立两
解决开展双体系工作的“技术标
3.编制两个指南
管控与隐患排查治理指南。
个指南。
准”
4.
排查风险点
按照标准要求，对风险点进行排查。
按要求实施。
分工，落实到人。
成立公司风险点排查档案。
按照标准要求及预先设计的记录表
运用详细方法全面实施。
先各
5.
辨别危险源
格，运用工作危害剖析及安全检查表
站班组他们自己辨别，全程指
成立公司危险源辨别清单
实施危险源辨别。
导。
按照LEC或风险矩阵对辨别出的危
成立危险源辨别、风险评论信息
6.
开展风险评论
险源进行风险评论。
按要求实施。
表。
按照工程技术举措、管理举措、
拟订风险控制
对危险源风险评论基础上逐一拟订
7.
举措
风险控制举措。
按要求实施。
个体防备及应急举措逻辑层次制
定的危险源控制举措。
用于指导
达成时间责任单位
7月1日
7月3日
7月5日
7月8日
7月9日
7月10日
7月11日
序号步骤
确定风险分级
8.
控制层级
9.风险见告
编制隐患排查
10.
标准
11.实施隐患排查
工作内容实施方式工作要求
隐患排查标准的编制。
针对风险评论结果和在指南中公司
按照公司、车间、岗位及班组成立明确的风险分级控制信息一
自行确立的分级控制原则，进行分级
层次进行分级。
览表。
控制层级区分。
根据作业活动和设备设备风险管控全体员工和有关方培训，现场
人人明确责任分工，实施各级风
清单，由公司负责人发布，组织全员制作风险见告牌和岗位风险告
险点管控。
和有关方进行培训和见告。
知卡。
根据通则和试行指南编制隐患
根据风险控制举措，编制公司的隐患排查标准。
各样表格，分五种实现隐患排查标准清晰，解决以
排查标准种类检查表。
（综合、专业、日往隐患排查粗放的缺陷。
常、季度、年度计划）
按照风险控制举措进行一次系统
各职能部门、各单位按照指隐患排查组织有关部门和单位开展全面
的隐患排查，成立起隐患排查记
治理指南和标准开展隐患排查排查。
录信息表
达成时间责任单位
7月12日
7月15日
7月22日
7月23日
序号步骤工作内容实施方式工作要求达成时间责任单位
按照指南确定的整改通知、整改反
自己安全生产管理缺陷及现场安
按照隐患治理
根据通则和指南实施隐患治
12.
馈、整改查收等程序对隐患进行治
全生产条件进行一次系统排查治
7月30日
流程实施治理
理；各样表格。
理。
理，成立台账。
完善建设方案、修订两个指南、规范
对成果进行阶段性整理、归档、
13.成果整理危险源辨别、风险评论及风险分级管达成“一企一册”阶段性成果。
8月5日上报。
控记录、隐患排查治理过程档案
内容总结
（1）双重预防体系建设实施方案
升级会员 