ISO9001仓库管理程序含表格.docx
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ISO9001仓库管理程序含表格
文件名称：
ISO9001仓库管理程序
文件编号
QP-016
版本
A/0
生效日期
2013-8-26
页码
共页
ISO9001仓库管理程序
修订记录
序号
版本号
修订人
修订记录
日期
1
A/0
首次发行
2013.8.26
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※※※※※※※※※此文件未经批准﹐不准复印※※※※※※※※※※
1、目的
本程序规定了ISO9001仓库搬运、贮存、包装、防护及交付前需准备的工作内容以及最终对顾客交付的控制要求和方法，旨在确保在以上各过程中产品质量不受到影响。
2、适用范围
本程序适用于产品生产从外购物资到成品（包括出口产品）交付全过程中的搬运、贮存、包装、防护和交付的控制。
3、职责
3.1、各生产车间负责原材料、半成品生产过程中的搬运、防护。
3.2、仓库负责原材料、外购件的入库搬运和半成品、成品的贮存和防护。
3.3、品质部负责产品交付前质量证明文件的准备和交付质量的验证。
3.4、跟单员或业务员负责产品交付前的清单准备。
3.5、成品车间负责包装，并执行《标识和可追溯性程序》，进行包装内、外的标识。
3.6、在委托第三方代运时由仓库负责。
3.7、财务部负责货物发送前联系集装箱及发货时间并办理出口货物报关手续。
4、管理程序
4.1、搬运
4.1.1、进货物资由仓库保管员协调搬运入库。
4.1.2、各生产单位领用物资时，把物资搬运到生产场所，并在生产过程及物资转序出库时小心搬运，防止碰撞等，保证搬运质量。
4.1.3、成品入库时，仓库保管员协调车间搬运入库，防止碰撞，保证搬运质量。
4.1.4、各客户来提货时，由仓库保管员协调搬运工作及发放数量，防止碰撞等，保证搬运质量。
4.2、储存
4.2.1、物资入库、仓库保管员根据物资的合约、类别等作好标识，分区堆放，及时办理入库手续，做好台帐，发放时根据提货单办理发放手续。
4.2.2、对特殊的物资施行隔离存放。
4.2.3、仓库保管员对出、入库的物资要凭《出库单》、《入库单》办理相应出入库手续，车间领料凭《领料单》办理相应手续，保管员及时销帐、登帐，贮存的物资和产品应做到数量、规格、品种“三清”，帐、物“相符”，并及时做好《原材料出入库台帐》、《成品出入库台帐》。
4.3、包装
4.3.1、包装操作工要严格按照合同规定要求进行包装。
4.3.2、生产供应后勤科对购进包装材料的质量要严格控制。
4.3.3、当合同有特殊要求时，生产部供应后勤科要按合同要求组织包装箱的购置。
4.3.4、产品发放前应由仓库保管员对产品包装质量（包括包装标识）进行检查，如不合格则应重新包装。
4.4、防护
4.4.1、保管员根据产品标识或可追溯性控制程序，以及检验和试验状态控制程序，对物资进行隔离或标识，防护及产品的质量。
4.5、交付
4.5.1、交付前的准备
4.5.1.1、产品终检合格后，由业务员／跟单员与顾客联系，落实交付事宜。
4.5.1.2、跟单员根据联系情况作出交付安排，并通知仓库办理出库手续。
如为他方代运，应和代运方签订合同协议，明确质量职责。
4.5.1.3、支付前，凭财务部出具的《成品出库单》经市场部经理签发后方可办理成品出库。
4.5.1.4、仓库保管员必须按《成品出库单》、《装箱单》逐一核实，如发现错、漏装等问题时，应重新按清单要求调整，直至确认无误。
4.5.2、对顾客的交付
4.5.2.1、顾客自提
如合同规定或经商定由顾客自己提货,则由市场部负责成品仓库保管员与对方来人共同按《成品出库单》核对,如发现清单与实物不符,仓库保管员应查明原因,经公司市场部经理同意,顾客再次确认无误后,重新装箱，并在公司提供的《成品出库单》上签明收货人的姓名后方可交付。
4.5.2.2、供方送货
a.合同规定，由供方负责送货，应视运输可能和经济性，采用本公司车队送货或委托外部运输两种方式；
b.当需要委托外部运输时，由仓库负责联系运输单位，并对其运输质量保证能力进行验证，签订《出车通知单》的形式委托运输。
在出运时，由司机点收数量，并在《出库单》或《送货单》上签名，交付车队，凭《出门证》出厂。
c.产品运抵目的地后,由顾客按照《装箱单》内容开箱核对,如发现清单与实物不符或其它质量问题时，由顾客直接与业务人员联系,经供货方确认,同意后卸货或退货。
最后顾客在《送货单上签收实收数量，由委托运输方司机带回交给供货方。
根据协议规定，途中发生短少、受潮等损失,一切责任由委托运输方全部负责。
4.6、本程序所产生的记录的收集、保管、归档要求执行《文件及记录控制程序》。
5、相关文件
5.1、《标识和可追溯性程序》
5.2、《不合格品控制程序》
5.3、《文件及记录控制程序》
6、相关记录
6.1、《装箱单》
6.2、《原材料出入库台帐》
6.3、《成品出入库台帐》
6.4、《领料单》
6.5、《入库单》
6.6、《出库单》
6.7、《出车通知单》
6.8、《送货单》
6.9、《出门证》
生产作业流转卡
产品图号
顾客名称
产品名称
生产批号
工序名称
操作者
日期
加工数
合格数
返工数
报废数
检验人员
备注
压铸
清理
钻孔
浸渗/烘干
抛丸处理
安装碗堵
金加工
（1）
金加工
（2）
安装工艺堵
气密性实验
精铣平面
清洗/去毛刺
包装
过程确认记录
过程名称
过程能力:
设备能力:
人员资格：
本过程具有[]不具有[]实现预期结果的能力
总办负责人:
总经理：
日期:
日期：
需采取的措施:
负责人:
总经理：
日期:
日期：
物料标识卡
编号：
SC-7.5-07
品名
规格型号
数量
进厂日期
检验状态
备注
仓库保管员：
日期：
物资收发卡
编号：
SC-7.5-8仓库保管员：
品名
型号规格
入库数量
时间
出库数量
领用人
时间
节存
领料单
领料部门：
编号：
SC-7.5-04
序号
材料名称
规格
单位
数量
备注
领料人：
经手：
时间：
随工单
编号：
SC-7.5-05序号：
产品名称
型号规格
零（部）件图号
零（部）件名称
工序号
工序名称
班组
接图日期
计划数量
完成数量
完工日期
操作者
检验员
备注
合格
返工
返修
废品
月生产计划
车间编号：
SC-7.5-01
产品名称
型号、规格
生产数量
完成
日期
实际完成数量
实际完成日期
各产品月实际合格率统计：
备注：
编制：
日期：
审核：
日期：
批准：
日期：
周生产计划
车间：
时间：
月日到月日编号：
SC-7.5-02
产品名称
型号规格
生产数量
备注
一
二
三
四
五
六
日
编制：
日期：
批准：
日期：
生产日报表
车间：
日期：
编号：
SC-7.5-03
产品名称
型号规格
生产数量
不合格件数
不合格品率
备注
主要不合格项目
不合格次数
原因
返工、返修、报废、降级或改它用
填报：
日期：
检验：
日期：
盘点统计表
序号
物料编码
品名规格
单位
结存数
初盘数
复盘数
抽盘数
仓位
备注
财务：
抽盘人：
复盘人：
初盘人：
盘点票
品名
规格
物料编码
区域
方式
卡面数
初盘数
复盘数
抽盘数
备注
数量
时间
签名
盘点票
品名
规格
物料编码
区域
方式
卡面数
初盘数
复盘数
抽盘数
备注
数量
时间
签名
盘点票
品名
规格
物料编码
区域
方式
卡面数
初盘数
复盘数
抽盘数
备注
数量
时间
签名
现金盘点表
盘点时间
盘点地点
帐面金额
实盘金额
大写：
大写：
小写：
小写：
差异：
（小写）
大写：
其中借条
借款金额
备注
监盘人：
会计：
出纳：
固定资产盘点盈亏报告表
年月
部门
资产名称
初盘数
复盘数
误差
责任部门分析误差原因
总经理：
盘点人：
财务：
存货盘点盈亏报告表
年月
库位
物料编码
品名规格
初盘数
复盘数
误差
责任部门分析误差原因
总经理：
盘点人：
财务：
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