环境手册2.docx
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环境手册2
嘉義鋼鐵股份有限公司
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環境手冊
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1.目的為界定本公司環境管理系統中各部門的責任、關係及各項基本管理運作之準則，明確本公司環境管理系統，使之能完全符合ISO14001的要求，並為其能有效、持續運作提供依據。
1.1透過本手冊，使嘉鋼員工清楚了解其工作權責範圍，並成為其作業遵循之要項。
1.2建立、書面化、實施、維持及持續改善本公司環境政策、環境目標、標的、管理方案、各項作業程序、及管理系統之運作。
1.3用以提供公司內部教育訓練之教材。
1.4成為公司內部、客戶、第三者驗證機構對本「環境管理系統」運作進行驗證之正式依據。
2.範圍本手冊適用於ISO14001:
2004年版涵蓋之所有作業活動，凡本公司從接單管制、原料物採購、生產準備、製造、儲存、出貨、產品使用及人員對外服務之全部過程各項相關管理及運作。
3.定義
3.1環境手冊規範本公司全面性之環境政策、環境目標、標的、管理方案、各項作業程序、及組織運作之管理系統文件，為公司環境文件之最高準則。
3.2管理程序當工作涉及了組織中一個以上的部門單位時，所採用之文件化過程，為本公司第二階品質文件（文件明細，請參閱最新版次之『第二階品質文件與各單位作業矩陣圖』）。
3.3作業說明在部門單位中說明一種功能的工作指引，為本公司第三階品質文件（各文件明細，請參閱最新版次之『第三階品質文件與各單位作業矩陣圖』）。
3.4管理階層凡本公司單位主管（含（副）課長、（副）經理、協理等）以上實際擔負管理責任之人員。
3.5品質文件凡公司所有運作之文件資料，其結果將會直接或間接影響到產品、環境品質者。
發
行
用
章
生
效
日
期
用
章
核准
審核
擬定
郭茂瑞
94.02.01
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4.管理重點本手冊管制之細節部份，概依『文件管理程序』作業之，以下唯就要項說明
4.1基本架構
4.2擬定/修訂、審核、核准之權限
4.2.1本手冊細節，概依本公司文件管理程序書管理。
4.2.2擬定單位管理代理。
4.2.3審核權限協理。
4.2.4核准權限董事長。
4.3修訂週期
4.3.1定期每年管理審查會議時，須對本手冊作例行性之檢討。
4.3.2不定期若本手冊有局部或巨幅異動時，由企劃室負責召集或按文件會簽方式執行修訂之。
4.4有效性
4.4.1本手冊一律在封面及首頁須加蓋紅色「正本用章」始視為有效文件，亦始可做為作業之正式依據。
4.4.2本手冊自核准日後即付諸實施；除非另有法令規定或經過修訂、廢止等程序，其作業有效期限持續。
4.5分發/保管作業
4.5.1分發本手冊由企劃室負責裝訂分發，送交各單位文件管理人員簽收更換。
4.5.2保管為達本手冊精神落實各單位以達知悉遵循之效，保管方式如下
A本手冊由各部、課、室等單位文件管理人員保管，唯須讓單位內員工可隨時索引、易於查閱。
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B各單位須妥善保存，主管如有異動，本手冊須列入「移入清冊」中。
5.公司組織系統
5.1公司組織系統圖參閱組織權責管理程序書說明。
5.2公司簡介
公司名稱嘉義鋼鐵股份有限公司（CHIAYISTELLCO.,LTD）
成立日期1974年3月
負責人曹光照董事長
員工人數約100人
公司地址嘉義縣民雄鄉頭橋工業區工業三路6號之1
電話（05）221-1411（代表號）
傳真FAX（05）221-8211
公司面積3300平方公尺
廠房面積2200平方公尺
廠房平面圖參照（附件一）
5.3背景源起
本公司自1974年創業以來，即本著「保證品質、尊崇顧客，培訓人材、健全管理，重視安衛、勞資和諧，創新發展、永續經營」的經營理念，在全體同仁協力共同奮鬥，以誠懇實在的心，用專業知識及技術來服務國內產業界，三十多年來，非常感謝客戶廣泛的愛護，才能奠定今日的基礎。
本公司以製造汽車用鑄鐵零件、機械零件鑄件、油壓零件鑄件為主要業務，主要客戶為國內各著名之機械組件廠及國外汽車零件廠。
為配合各業界降低成本，提高品質的需求，不斷自國內外引進高精度、高性能的新設備及新技術，以產製高品質產品，供應業界發展之需要，目前擁有週波爐4座及其他如砂混煉設備、自動造模線、濕模砂自動回收混練設備、洗砂機（滾筒式、懸吊式）、毛邊去除剪緣機等鑄造設備。
5.4.1鑄件材質
A球墨鑄鐵（DuctileCastIron），FCD370～FCD800。
B灰口鑄鐵（GrayCastIron）。
FC150～FC300。
C合金鑄鐵（AlloyCastIron）。
D沃斯回火球墨鑄鐵（AustemperedDuctileCastIron）。
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5.4.2產品類別
A機械零件（MachinePart’sCasting）。
B油壓零件（HydraulicPart’sCasting）。
C汽車零件（AutomobilePart’sCasting）。
D其他產量零件（OtherProductionCasting）。
5.4.3銷售地區
A台灣。
B日本。
C歐美。
5.4.4產量9,600噸/年。
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6.環境政策聲明
6.1冀求各項作業之「環保責任」賦予各實際作業之權責人員。
並展現如何生產以符合利害相關者所需之品質、對環境能夠滿足規定或符合法規之要求、及向其宣達本公司對管理系統之重視、投入與決心程度。
6.2環境政策
6.2.1遵守環保法令規定
A以誠信為本，負責任及關懷的態度，積極負責行動來處理我們的環境問題，遵守環保法令，提升全體員工對環境保護的認知。
B為落實滿足客戶要求之政策，凡涉及要提供品質/環境作業成果予客戶，在管理系統運作之一切作業活動，均須符合法規要求。
6.2.3汙染預防持續改善
A為有效處理空污、廢棄物、噪音等問題，致力改善工作環境，避免影響週遭環境；以污染預防的精神，做為持續改善的動力，尋找適當的製程及技術，減少環境負荷，進而達到清潔生產的理念。
B在進行新開發案件、新製程、新產品及其他新事業時，悉遵照政府有關法令，進行工業減廢、資源回收及污染預防之目的。
6.3擬定／修訂週期
6.3.1環境政策
A審查至少每年要檢討一次，於每年二月『管理審查』會議中審核其持續之適用性。
B修訂每隔三年之隔年二月『管理審查』會議中審核之。
6.3.2環境目標、標的
至少每年要檢討一次，於每年二月之『管理審查』會議中審核該年度之「環境目標」。
6.4核准權限
6.4.1擬定於每年二月『管理審查』會議前討論決定該年度之「環境政策」及／或「環境目標、標的」後，由「品質/環境管理委員會」秘書組負責擬定，並經『管理審查』審查之。
6.4.2審查依序呈送管理代表、協理審查。
6.4.3核准呈送董事長核准之。
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7.環境管理系統要求事項
7.1一般要求事項（4.1）
7.1.1本公司將依照國際標準ISO14001之要求，建立文件化、執行、維持及持續改善其環境管理系統之有效性。
7.2環境政策（4.2）
7.2.1公司管理階層應書面明文界定對環境所抱持之政策，並應考量及審查與目標之適切性，包括環境政策目標與標的管理方案、符合環境管理系統要求與有效性持續改進之承諾。
7.2.2本公司環境政策、目標及標的，應透過各種宣導方式，讓公司組織全體員工所瞭解、實施及維持，並利用手冊、網路、看板…等方式向社會大眾公開環境政策。
7.2.3相關作業文件
A環境政策目標與標的管理程序書（文件編號:
EP-A1-002）。
7.3規劃
7.3.1環境考量面（4.3.1）
A本公司各單位依生產、活動、服務作業及能資源使用等，對環境可能產生之衝擊予以調查，以決定重大環境考量面及提出環境改善對策，並送管理代表審查，以便預防、控制和處理。
B各單位辨識環境考量面時，應包含各項操作活動時間（過去、現在、未來）、及狀況（常態、非常態、意外）所產生的環境影響，並指出每一環境考量面所可能造成之環境衝擊。
C當廠內製程、活動及服務有所改變、或相關法規更新時，相關單位需對欲改變之事項進行重新評估。
D廠內在設定環境目標時，應將列為重大衝擊的環境面納入考量。
E各鑑別及評估人員，應接受環境考量面辨識、鑑別訓練，始得從事鑑別工作。
F基於持續不斷改善的精神，廠內各相關單位每年需配合執行一次環境考量面評估。
G相關作業文件
a環境政策目標與標的管理程序書（文件編號:
EP-A1-002）。
b環境考量面管理程序書（文件編號:
EP-A1-003）。
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7.3.2法令規章與其它要求事項（4.3.2）
A本公司對於環保法規變更或增訂部份，為維持系統的有效運作，定期蒐集最新的環保法規，並指派具有法規查核能力者，先行鑑別與公司相關的環境影響源，及篩選相關的法規，並依廠內現行執行狀況，配合相關單位逐一進行查核。
B本公司對於組織的作業活動、產品及服務之變動，應定期及適時檢討是否符合環保法令、規章及其他要求事項，對於不符合項目應檢討及改善，以確保其不再發生。
C法規查核完成後，對於查核後不符合之事項，相關單位需提出環境改善對策，並呈管理代表審核、協理核准後實施改善。
D相關作業文件
a客戶需求及法令法規管理程序書（文件編號:
EP-A007）。
7.3.3目標、標的與管理方案（4.3.3）
A依據公司之環境政策，並考量本公司活動、產品及服務對環境的衝擊，及法令規章與其他相關要求事項等，展開為各相關部門而制定環境目標與標的，藉由有效達成的環境政策，但在制訂時應充份考量本公司之人力、財力、物力、技術及公司之經營方針及和公司有關之社會團體之看法，並儘可能加以量化，以實現對環境政策承諾的實現。
B本公司應制訂一個或多個管理方案，由各相關部門與階層權責分工以達成環境目標與標的，及達成目標與標的之方法和時程。
C若有專案計畫與新開發案及新的或已修正的活動、產品或服務有關時，也應修訂環境管理方案，以確認環境管理也可適用於此專案計畫。
D相關作業文件
a環境政策目標與標的管理程序書（文件編號:
EP-A1-002）。
7.4實施與運作（4.4）
7.4.1資源、角色、權限與責任（4.4.1）
A公司組織架構及各相關單位與管理階層，其角色、職責、權限與相互關係應書面明文界定，並在公司內予以宣導溝通。
B管理代表
本公司負責經營責任之管理階層，應指派對國際標準之管理系統有認知之副理以上人員一員，擔任本公司管理代表，賦予其推動責任，且不受其它職務責任影響，以明定其權責及權限包括
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a確保管理系統被有效執行及維持、向最高管理階層報告管理系統之績效與改進之任何需求。
b將本公司管理系統實施成效，向管理階層報告以供審查，並作為環境系統改善之依據。
c其權責亦包含本公司與外部單位就管理系統相關事項之聯繫，並應提供實施與管制環境管理系統所需要的資源，包括人力資源、專門技能、技術及財務的資源。
d經管理階層授權之管理代表，須於文件中正式明定其核准等相關事項，且妥予保存該資料。
C資源有效性
本公司為維持改進環境管理系統之有效性，由相關單位提供有效之人力資源、專門技能、基礎建設、技術及財務資源。
a人力資源：
組織應建立並維持各項書面程序，並提供各項特定工作人員及在職人員之教育訓練。
b專門技能：
組織需確認人員（包含特定工作人員及在職人員）對環境系統之關聯性和重要性，充實知識與技術，以促進環境目標之達成。
c基礎建設：
為維持本公司環保制度運作順暢，相關單位應針對系統中所需之機器設備、防制設備的配置及作業流程之順序、人員工作效率、軟硬體及運輸通訊等支援服務等，採跨功能小組的做法作妥善規劃，以便提高工廠空間、時間的利用度及環境系統之有效性。
d技術及財務資源：
對於專案需增加新技術之項目，由相關單位提出訓練需求後，管理部總籌安排外部訓練，管理方案計劃提報時應包括財務預算，以利進行。
D相關作業文件
a組織權責管理程序書（文件編號:
CS-A1-001）。
b教育訓練管理程序書（文件編號:
CS-A1-009）。
c特定工作人員資格審定作業說明書（文件編號:
CS-B1-004）。
d環境政策目標與標的管理程序書（文件編號:
EP-A1-002）。
e設施管理程序書（文件編號:
MK-A1-005）。
7.4.2能力、訓練及認知（4.4.2）
A對擔任可能產生重大衝擊之工作的員工，應擁有適當的學歷、訓練技術及（或）經驗，以便勝任所負責的任務，並透過內、外部教育訓練或實作方式，加以核定。
B公司應建立並維持文件化程序，俾利各相關部門與階層的人員具有下列之認知
a符合環境政策、作業程序、以及環境管理系統之各項要求的重要性；
b員工之作業活動對環境所造成之實際或潛在的重大環境衝擊，以及提升個人績效能夠帶來的環境效益；
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c為了符合環境政策、作業程序、以及環境管理系統之各項要求，包括緊急事件準備與應變之要求，每個人所必須扮演的角色和負擔的責任；
d偏離特定作業程序時可能造成的後果。
C對於在廠內作業之協力廠商，若其作業亦可能產生重大衝擊者，由採購單位於採購進行時提出學、經歷證明要求。
D相關作業文件
a教育訓練管理程序書（文件編號:
CS-A1-009）。
b內外部溝通管理程序書（文件編號:
CS-A1-014）。
c特定工作人員資格審定作業說明書（文件編號:
CS-B1-004）。
7.4.3溝通（4.4.3）
A公司環境政策、目標、標的、管理方案及重大環境面考量評估結果執行績效，可透過多種管道方式，讓內部各層級部門員工及外部利害相關者，瞭解公司在改善環境方面所作之努力，並將重大環境量面之相關程序與其要求傳達給供應商或承包商。
B相關作業文件
a內外部溝通管理程序書（文件編號:
CS-A1-014）。
7.4.4文件化（4.4.4）
A本公司將依照國際標準之要求，建立文件化、執行、維持及持續改善其環境管理系統之有效性。
B本公司對『環境管理系統』所使用之文件架構
第四階
結果:
證明系統正在運作中
第三階
回答如何做
第二階
規定何人、何事、何時
第一階
界定用法與責任
品質記錄（表單、報告）
作業說明書/操作說明書
管理程序書
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7.4.5文件管制（4.4.5）
A本公司應制定與維持有關書面程序，並定期於管理審查會議審查其文件，以便管制與本『環境管理系統』要求有關之所有文件及資料。
B為防止作業中使用無效及／或過期文件或資料，用以鑑別文件〞最新版次〞狀況之各階「文件彙總表」、各階「品質文件及各單位作業矩陣圖」、「品質記錄彙總表」等文件，應被適時維護並易於取閱。
C作業文件須發行於對本公司「環境管理系統」有效運作極為重要之作業地點、場所，並管制之。
E為有效能管制本公司運作之所有文件與資料，「外來原始文件」之識別及分發亦須納入管制範圍。
F無效及／或過時之文件或資料，應即刻由該文件權責單位自所有發行或使用之地點移走，以保證不致無意中被誤用，若這些文件因任何目的而保留時，應加以適當之識別。
G相關作業文件
a文件管理程序書（文件編號:
CS-A1-004）。
7.4.6作業管制（4.4.6）
A與已確認重大的環境考量面有關之作業，同時透過下列各項方式，以確認作業時能符合規定
a建立並維持文件化程序，俾能涵蓋所有可能造成，偏離環境政策和環境目標及標的之情況；並明訂相關作業準則。
b建立並維持公司的作業活動、產品和服務中，可鑑別的相關重大環境考量面的程序，同時把相關程序與其他要求傳達給供應商或分包商。
B相關作業文件
a環境政策目標與標的管理程序書（文件編號:
EP-A1-002）。
b環境考量面管理程序書（文件編號:
EP-A1-003）。
c廢棄物管理程序書（文件編號:
EP-A1-006）。
d空氣污染防制管理程序書（文件編號:
EP-A1-005）。
e工廠安全與環境保護管理程序書（文件編號:
PM-A1-004）。
7.4.7緊急事件準備與應變（4.4.7）
A公司應建立並維持適當的書面文件，以鑑別可能發生之意外災害或緊急狀況，並防止或減輕發生時對環境造成的衝擊，同時由相關單位定期實施相關的教育訓練或演練，及對相關設備之檢測。
B意外或緊急狀況發生之後，視狀況修改應變程序。
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C相關作業文件
a環境緊急應變管理程序書（文件編號:
EP-A1-007）。
7.5檢查（4.5）
7.5.1監督與量測（4.5.1）
A公司應建立並維持文件化程序，以定期監督與量測會對環境產生重大衝擊的作業或活動，並應加以記錄，以追蹤其績效，以確認其是否符合相關的作業管制，及環境目標與標的，同時並定期檢測以評估其與相關環境法令與規章之符合性。
B相關作業文件
a工廠安全與環境保護管理程序書（文件編號:
PM-A1-004）。
b檢驗量測與測試設備管理程序（文件編號:
QC-A1-007）。
c量儀校正說明（文件編號:
QC-B1-008）。
7.5.2符合性評估（4.5.2）
A公司應建立並維持定期評估適用法令規章要求事項的守規性。
B對於公司簽署的其它要求事項的守規性，公司亦應進行評估。
C定期評估守規性之紀錄由評估單位保存。
D相關文件
a客戶需求及法令法規管理程序書（文件編號:
SM-A1-007）。
7.5.3不符合矯正及預防措施（4.5.3）
A公司應建立並維持適當的程序以界定權責，俾處理及調查不符合情形，並設法減輕所造成的衝擊，以及展開並完成矯正或預防措施。
B在採取任何矯正或預防措施，以消除造成實際或潛在之不符合狀況的根本原因時，係根據異常問題之大小，和對環境衝擊影響的程序而定。
C當矯正或預防措施之行動對策適用時，需據以修正相關的文件系統，或應用到其他類似的管制程序。
D相關作業文件
a矯正與預防管理程序書（文件編號:
QC-A1-010）。
b文件管理程序書（文件編號:
CS-A1-004）。
7.5.4記錄管制（4.5.4）
A公司應建立並維持適當的程序，以進行環境記錄的鑑別，維護和處置這些記錄包括訓練記錄、監督設備之校正和維修，以及稽核與審查的結果。
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B各相關作業產生之記錄，應清楚易讀、可辨識，並可追溯到相關的作業活動、產品或服務。
C記錄之保存與維護應做到容易檢索、保護其不受到損壞、變質或遺失，並對保存年限予以規定。
D相關作業文件
a品質記錄管理程序書（文件編號:
QC-A1-011）。
7.5.5內部稽核（4.5.5）
A公司對於內部稽核之規劃與執行稽核之報告結果與記錄之職責與要求，應制訂並維持有關書面程序，以驗證公司內執行有關管理系統之效果、及是否與原規範制度或規定相符合，進而決定本公司環境管理系統之有效性。
B排定內部稽核作業計劃，應以有關活動之環境重要性與先前稽核結果為依據。
C稽核範圍、頻率與方法應加以界定。
稽核結果應予以記錄，並提請被稽核單位負責人員加以注意。
該單位管理階層人員，對稽核期間所發現之不符合事項或缺點應適時採行矯正措施，且應確保採行措施沒有不當之延誤，以消除所發現之不符合及其原因。
D相關作業文件
a特定工作人員資格審定作業說明書（文件編號:
CS-B1-004）。
b內部品質稽核管理程序書（文件編號:
CS-A1-008）。
7.6管理審查（4.6）
7.6.1公司擔負實責之管理階層，應依本公司規定期間審查「環境管理系統」，以確認其持續適用性、適切性及有效性。
管理階層審查的過程，應確保管理階層能獲得必要的資訊以進行評估審查，並制訂及維持相關書面程序。
7.6.2管理階層審查內容需包括以下，以提出修改環境管理系統之修改政策、目標及其他構成要項的可能需求。
A內部稽核之結果。
B環境政策、目標及標的之符合程序。
C情勢資訊的變化，以及持續改善的承諾。
D法規等守規性評估。
E由外部利害相關者而來的溝涌。
F環境績效。
G矯正與預防措施的狀態。
H先前跟催措施與建議改善事項。
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7.6.3相關作業文件
A管理審查程序書（文件編號:
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8.結論
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