质量保证体系及管理措施 完整的投标文件.docx
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第二章质量管理体系及保证措施
建筑物是产品，可绝不能等同于一般产品，因为建筑的质量关乎人的生命安全。
“百年大计，质量第一”，质量是施工企业的生命，质量是施工企业发展的根本保证。
在施工中我们将围绕质量目标量化质量责任，按照ISO9001的程序文件完善质量保证体系；贯彻过程控制，坚持预控在先，落实“三检”制度，实行质量一票否决制；充分尊重设计、监理和质检等各方意见，围绕质量目标形成合力；坚持样板引路，持续改进和提高，保证各种工艺、工法都先进成熟、安全可靠；注重科技领先，推广应用建设部十项新技术和本企业的专利产品及工法，靠高科技保证高质量。
1工程质量管理目标
质量标准：
中华人民共和国《工程施工质量验收规范》合格标准。
2工程质量管理体系
工程质量管理体系
2.1.1本公司依据GB/T19001质量管理体系，建立文件化的质量体系，确保本公司的质量保证能力满足质量管理和建设单位的要求。
结合本工程质量管理，建立一套自上而下的行之有效的质量保证体系，从组织上确保质量目标的实现。
质量保证体系由项目经理为质量总负责人，项目技术负责人、生产副经理组织实施。
项目部设专职质检工程师，作业队设专职质量员负责现场检查，建立经理部、分包单位、作业队参与的管理系统，形成一个“横向到边、纵向到底”的全面的全员参与的质量管理体系。
2.1.1各施工单位、分包单位进场时，质量保证体系即完成建立，并开始发挥质量保证能力直至工程结束。
经理部和分包单位的主要管理人员必须由有丰富施工经验和创优管理的工程管理人员组成。
施工人员必须具备专业施工的上岗证书，并有类似项目施工经验的人员。
2.1.2建立健全各项质量管理制度，坚持预防为主的原则，强调事前控制，使工程质量全过程、全方位处于严格的受控状态。
“质量管理体系图”见下图：
2质量管理控制流程
施工过程质量管理流程控制，“施工过程管理流程控制图”见下图：
检验与试验标准管理流程
这里的产品是指原材料、工程设备、在施品、成品，并包括了一般的工序检验和试验以及最终的检验和试验。
“检验和试验状态标识控制流程图”见下图：
施工设备的检验、测量和试验流程：
按照施工全过程中使用的检验、测量和试验进行控制、定期对设备进行维护，确保检验、测量和试验结果的正确性，
“检验、测量和质检设备控制流程图”见下图：
施工过程纠正和预防工作流程控制
在施工中严格按照纠正和预防措施的流程控制，以确保工程质量，
“纠正和预防工作流程图”见下图：
现场施工资料管理流程控制
项目部配备专职资料员，对文件、材料质保资料、质量记录等进行收集、汇总和统一发放，要做到全面、及时和正确。
“文件和资料控制流程图”见下图
施工过程不合格产品管理的流程控制
“施工过程不合格产品管理流程图”见下图：
施工过程质量工作记录控制流程
施工过程中的质量工作记录由专职质检员负责执行，并及时发现存在的问题向项目技术负责人汇报，并提出建议措施。
“施工过程质量工作记录控制流程图”见下图：
工程施工中产品的标识和可追溯工作控制流程
工程施工的产品是指原材料、构配件、工作设备、在施品和成品。
“产品标识和可追溯工作流程图”见下图：
3工程质量管理制度
样板管理制度
为保证工程质量,统一施工做法,减少施工中的返工与材料浪费现象的发生,预防和消除质量通病,创出精品工程。
本工程的所有分项工程都必须先做施工样板。
样板应采用先进的施工技术和体现一流的施工质量。
3.1.1样板施工前必须具备以下资料：
（1）经设计审批过的深化设计图纸或施工翻样图；
（2）材料样板及进场检验报告；
（3）施工方案与质量控制方案；
（4）所有材料的质量检验报告、合格证书、复试报告等质量证明资料；
（5）施工单位、样板施工责任人、施工人员资历水平说明及施工资质水平证明材料。
3.1.2坚持样板引路,在主体结构开始施工前，在现场合适的位置做结构主体施工阶段各主要工序的工艺质量的样板；进入装饰装修阶段，新工序开始前要统一进行一个工艺样板施工,各分包方按照样板的工艺和质量要求，分头施工自己的样板,经工程师/监理单位/建设单位对工艺样板检查合格后方可进行大规模施工。
工艺样板必须包括十二类：
（1）典型的钢筋绑扎，包括各类连接方式；
（2）典型模板，包括支撑和拉结方式；
（3）典型构件的混凝土浇注成型后的表面；
（4）典型钢构件的尺寸加工/连接焊缝；
（5）典型的砌体；
（6）典型的水泥砂浆垫层/找平层工艺样板；
（7）典型墙体/顶棚之抹灰工艺样板；
（8）典型墙体/顶棚刮腻子工艺样板；
（9）典型地面/墙面/屋面防水/保温工艺样板；
（10）典型外墙涂料及保温系统工艺样板；
（11）典型二次结构工艺样板；
（12）典型的墙面/吊顶/地面饰面工艺样板
3.1.3样板施工所使用材料必须符合质量标准,质量部检查有关检测报告、企业资质等文件。
物资部负责向质量部提供材料的材质证明等资料。
材料进场后,由物资部会同质量部及监理工程师进行现场验收,合格后办理材料验收签认手续后,方可在样板施工中使用。
不合格的材料或机电设备应立即退出现场,避免误用。
3.1.4所有分项工程样板,要尽可能的选择在一个区段内,可根据情况,分期分阶段进行样板的施工及验收。
3.1.5严格样板工序质量控制,每道工序完工后,分项工长必须认真组织施工队有关技术、质检人员进行自检验收,并按有关规定填写工程报验资料、隐检验收及质量评定表〈由专业工长填写〉,报经理部质量部,质量部审核后报监理并会同监理工程师进行现场验收,合格后方可进行下道工序的施工。
3.1.6分项样板施工后,施工队应进行自检，合格后填写样板工程检查验收会签表报质量部，由质量部邀请建设单位、监理和设计进行验收并办理验收手续；同时各有关的分包单位必须参加验收。
样板段未经过正式验收前不得进行大面积施工。
3.1.7大面积展开施工时的施工质量标准不得低于样板段,样板段应作为工程质量的最低标准。
3.1.8样板施工中各参施单位要实行挂牌制度，技术交底挂牌、施工部位、质量标准挂牌；操作管理制度挂牌、成品、半成品挂牌，操作人员明确重点和施工责任。
3.1.9样板施工中各专业严格执行自检、互检、交接检、隐检验收交接程序。
各专业、各系统要相互交圈,相互之间要办理工序交接手续。
样品管理制度
3.2.1样品报批
（1）到厂家和产地的选样和考察
考察目的：
为反映全部供应质量，因而必须去厂家或产地考察审定的材料设备，或对工厂制作产品的制作过程进行阶段监督检查。
（2）所有材料选样由物资管理部门进行，样品要能体现材质、功能或工艺，一旦样品经过设计师、发包人和监理工程师审批，经审批同意的样品将成为检验相关工程或工艺的标准之一。
（3）所有材料、产品、工程设备和工艺在用于永久工程之前由经理部物资部向监理工程师审批，时间在加工前至少56d，或如为工厂制造产品，应在加工或定货前至少56d，将有关样品报设计师和监理工程师审批；所有报批的样品都应贴有标明其产品名称或类别、厂家名称、型号、品名、价格、供应商的名称和出产国等的标签，并附上任何必要的说明书、证书、出厂报告、性能介绍、使用说明等相关资料，以供设计师和监理工程师安排检验并审批。
这类材料、产品和工程设备至少应包括诸如水泥、钢筋、止水带、防水材料、钢筋连接件、砌块、砂石料、外加剂、油漆、涂料、各类门、窗、门窗五金件、磁砖、天然和人工石材，吊顶材料及配件。
墙面用材、卫生设施和设备、灯具、开关、插座、各类管材、阀门、风机等等。
（4）如果设计师和监理工程师未能在收到样品后14d内给出书面批复，发包单位就此通知设计师和监理工程师尽快批复。
如果收到此类通知后7d内仍未对样品进行批复，则视为已经批准。
（5）样品必须来自为永久工程供货的实际源地，且样品的尺寸和数量应根据发包人和设计、监理工程师的相关指示；且应足以显示其质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。
至少一套经发包人和设计、监理工程师审批的样品需存放在现场的样品间，监理工程师和设计师各保存一套。
（6）在每次呈报样品时，都附上一份申报单，其中应列出上述的样品数据和资料，并写明每一样品所对应的图纸号和工程量清单中的对应项目编号，并预留复意见栏；申报单一式四份，以便有关各方都能得到一份原始记录；申报单的格式应经过设计师和监理工程师批准。
（7）一旦某一样品被认可，将不允许在品牌、质地等方面作任何改变。
3.2.2样品管理
经审批同意的样品需妥善陈列在现场的样品间中。
样品间要防雨、防潮和防霉等功能，面积应不小于100m2，配备足够的陈列柜台和足够的照明。
防止因存放不当而造成样品的任何破损、变性、变形或灭失等，未经同意不得随意进入样品存放场所。
质量奖罚制度
认真贯彻国家和上级关于质量工作的方针、政策、法令和标准,以企业标准、河北地方标准和现行国家施工验收标准为依据,对在施工程进行奖罚,加强工程质量管理的力度,以确保工程质量目标的实现。
本着有奖有罚奖罚分明、有章可循,有据可依的原则,制定如下具体实施办法。
由经理部技术质量部以各施工单位现场施工质量及质量管理状况为依据,根据本规定负责签发"工程质量问题奖罚通知单",建立质量奖罚专用台帐和质量基金,专款专用。
原材检验制度
建立原材料的检查制度。
原材料采购需要制定采购计划，采购计划应根据总体计划、年度计划、季度计划要求制定，并经技术主管审查，由项目经理审核后方可执行。
加强原材料检验，凡进场材料必须经技术、质量负责人验收，有其签字方可入库，不合格材料不得进场。
质量检测设施管理制度
3.5.1包括检验、测量和计量设备，经理部质量部负责质量监测设施的管理工作。
负责组织编制检测设施的配备计划、自用设备购置计划、设备校准计划、年度设备校准计划，建立工程测量、检测、计量器具管理台帐、卡片和档案。
3.5.2分包单位按经理部的要求制定相关计划、配备足够的检测设施，并建立帐目，按照校准周期进行校准，留存校准记录，经理部负责监督检查。
各分包项目部要求制定原材料送试计划，确定专人负责原材料的试验和检验工作，提前组织送试，复试合格后方可使用。
3.5.3开工时由测量专业人员对现有结构的轴线、500mm控制线进行复核，做好书面记录，并请监理进行认证。
按照测量施工方案的要求做好测量的报验、复核和检验工作。
施工前，按图纸校对各配件的标高，发现问题，及时向总包技术部门反映。
3.5.4校准要求：
测量仪器、质检仪器等属于计量检测范畴的均按照中华人民共和国计量法的规定，结合企业的制定的检测计划进行检定，合格后方可使用，有登记台帐和使用纪录。
3.5.5质量检测设施失准控制
（1）一旦设备失准，应立即停止使用，进行校准和调整或改用经过校准的设备，并对已经检测的结果进行回溯，确保已检结果的有效性。
（2）在修理、调试后仍达不到原精度时，使用单位可根据检测部门出具的检定或校准结果通知单降级使用；
（3）确实损坏已无法修复，应根据检定通知单或损坏情况说明，由单位主管领导批准报废，并销帐。
3.5.6流转控制
（1）入库：
新购入的计量设备入库进帐前，各单位计量员组织验证和校准，校准不合格，由采购人员负责退货或更新。
（2）长期不用的，使用单位应当进行封存管理。
（3）需要封存的设备入库前，由各单位管理人员组织验证，必要时，也可进行校准。
（4）出库：
新购或封存入库的计量设备在领用或启用前，各单位应验证其有效期。
如超过校准周期，应组织校准。
办理领用手续。
（5）流转验证：
计量设备流转移交时，或经过长途运输到达使用地，使用前使用单位应进行验证。
3.5.7状态控制
（1）标识采用张贴彩色标志的办法。
（2）标识分为“合格”、“准用”、“限用”、“封存”、“禁用”五种。
设备使用单位的计量员根据设备检定结果的记录进行标识，妥善保护，并防止损坏。
（3）各类检测设施在张贴彩色标志时应填写计量器具出厂编号。
“合格证”上应填写有效日期及检定员名字；“封存证”应填写办理此封存手续的计量员名字及封存日期；“禁用证”的批准人栏应填写本单位领导人或主管人名字及禁用日期。
（4）凡超过校准周期的，均由管理员标识封存。
（5）标志应妥善维护，不准人为损坏。
标志破损或脱落，应由管理员验证情况，重新确认标识。
3.5.8使用控制
（1）质量检测设施由使用单位指定管理员负责维护保养，保持器具的灵敏度和清洁。
（2）各类检测人员所使用的计量设备应符合检验合格（或降级使用）和标识清晰要求，并严格按要求正确操作使用。
（3）计量设备使用过程中出现故障，检测人员不能处理的不要随意拆卸，应送指定的单位修理。
3.5.9搬运控制
（1）计量设备在搬运流转时，应轻拿轻放，并按有关要求注意保护，不要受压、受震、受潮或倒置。
（2）对于精密的计量设备，还应有特别的保护措施，防止计量设备在搬运过程中受损或影响精确度。
3.5.10贮存控制
（1）使用后应擦拭污垢，保持洁净，必要时适当润滑，装入原来的包装物，存放在室内的专用货柜或货架上。
（2）存入库内的计量设备严禁与其他物品混放，不合格、报废的设施严禁与合格设备混放。
（3）设施存放的环境应符合防尘、防潮、防震、防高温、防腐蚀要求。
3.5.11相关记录
（1）管理人员登记表、系统图
（2）检测设施工作年度计划、总结
（3）检测设施周检合格证、出厂合格证
（4）在用检测设施年度周检计划
（5）检测设施登记卡片
（6）检验、测量设备台帐
（7）检验、测量设备购置申请表
（8）检验、测量设备封存申请表
（9）检验、测量设备（报废）降级申请表
（10）检验、测量设备领用、发放登记表
（11）检验、测量具控制检查表
（12）建立质量检测设施奖罚办法，提高管理水平。
工程质量验收管理制度
3.6.1工程报验时，各施工班组必须备齐相关验收资料，资料内容必须齐全、真实、清楚。
3.6.2各施工班组在报验之前针对验收项目必须严格自检，在自检合格的基础上方可报验，以保证一次验收通过率，从而达到加快施工进度的目的。
3.6.3现场首次验收过程中相关部门人员必须齐全，以便于加快对施工中存在问题的处理。
各施工班组不得直接对监理及建设单位，必须向经理部报验，由经理部统一组织验收。
3.6.4各施工班组针对验收人员在现场验收过程中所提出质量问题，必须拿出处理方案（所需时间、劳动力安排、施工整改负责人、质量部复验时间），在一小时之内必须以文字方式报质量部及相关部门，以加快落实质量问题，确保工序按进度计划顺利进行。
3.6.5各施工班组如在节假日有验收项目的，必须提前一天将相关资料及验收计划报至工程部和质量部。
各施工班组如在17h之后有验收项目的，必须在当日16时之前通知相关部门，以便质量部与监理公司提前取得联系，安排验收。
3.6.6验收完毕，相关专业参加验收人员汇签认可之后，方可转入下道工序。
创优培训制度
3.7.1建立完善持续长久的培训制度，编制具体的培训实施计划，明确培训计划、培训对象、时间、地点、教师等，并组织实施，培训后保存培训记录。
在实施过程中各部室提出的补充意见，报主管领导批准后实施。
培训由项目经理或各专项施工负责人组织对各类各个层次的施工人员进行专项培训，可通过多种方式进行，以达到提高所有参施人员的管理水平、技术和操作水平，提高全员的质量意识，提供工程的质量水平。
3.7.2培训的主要项目有：
法律、法规、强制性条文、标准和规章制度；创优质工程工艺、方法、标准。
培训的对象从项目领导到分包管理人员，操作人员的培训管理由分包单位组织进行，经理部定期抽查。
3.7.3人员的学历、上岗证书、培训情况和考核结果统一由相关部门收集入册。
3.7.4培训效果的考核与评价
各类培训要按照计划进行，培训责任部门要对培训效果、出勤情况、学员反馈意见和建议、培训材料的适用性、达到培训预期效果的程度等进行总结评价。
参加外部培训的要有相应的合格证书。
3.7.5培训记录包括：
培训计划表、人员登记表、考勤（签到）表、考卷、考试成绩、培训小结、合格证书等。
建立质量分析会制度
3.8.1质量分析会由经理部技术负责人组织，上级机关主管领导、有关专家、经理及其他相关领导和工程管理部、技术质量部、作业队的管理人员参加，定期组织召开，特殊情况不定期召开，技术质量部负责组织实施。
3.8.2质量分析会的主要内容是总结前段时间存在的质量问题、分析问题产生的原因、研究采取的措施、确定下一步工作的重点和方向。
3.8.3会议召开前由质量部充分收集质量问题，填写质量问题清单分发至每一位参会人员，做好签到表、质量分析会记要，对上段时间的质量情况小结和下一步工作总结。
3.8.4技术质量部要将每月的工程质量相关数据进行统计分析，将分析的结果、改进的目标和方向在质量分析会上公布，并定期将质量总结报上级领导机关。
4工程质量保证措施
组建强有力的项目部
由我公司国家一级优秀项目经理担任该工程项目经理，选派业务素质高、技术能力强、实践经验丰富的人员组成项目班子，合理安排施工工序和劳动组织。
选择信誉好、素质高的劳务队伍。
施工队伍的素质是保证施工质量的关键因素，我单位在长期的施工实践中选出许多优秀的劳务队伍，通过长期的合作，从队伍管理到工人素质均有大幅度提高。
针对本工程施工将选择具有一级资质、履约能力强的劳务队伍进行，在队伍进场前和施工过程中对工人进行岗位技能培训，以保证队伍素质。
施工质量预控
4.3.1材料物资管理：
（1）材料、物资须在经考察确认合格的供货方厂家或有信誉的商家采购，所采购的材料或设备必须具备出厂合格证、材质证明和使用说明书。
确保用在工程上的材料都是合格产品。
（2）加强对原材料的控制，材料到场必须有相应资料，如备案证书、合格证、复试单等，不符合要求的要坚决退货。
（3）用于地下室结构施工的混凝土要符合预防碱集料反应的有关规定，将混凝土中的碱含量控制在一定范围内，使其符合设计规定，避免不合格的材料用在工程上。
（4）材料均选用环保产品，确保工程投入使用后室内环境符合有关规范的规定。
（5）材料标识：
材料经验收合格后进场，进场材料要分类码放，并做好标识，以便追溯。
4.3.2图纸会审及技术交底：
做好图纸会审及技术交底，严格技术交底制度：
包括施工组织设计交底、各分项工程技术交底、原材取样及试验交底。
做到先交底，后施工，保证工程质量，减少不必要的返工，杜绝质量事故的发生。
4.3.3特殊工种及上岗技术培训
（1）针对本工程特点，施工难点，施工现场的具体情况，先进行技术培训和安全知识的培训所有参施人员必须经公司培训中心培训合格后方可上岗。
培训的主要项目有防水施工、钢筋连接、新材料项目等的培训。
（2）季节性施工前，项目部对试验员、资料员等岗位的业务技术人员进行培训，保证季节性施工的顺利展开。
4.3.4现场检验、测量和试验设备的管理
（1）根据工程质量的要求配备相应精度的检验、测量和试验设备，来满足工程需要。
（2）对于进入工地现场的所有检验、测量和试验设备，必须贴上检定标识，并注明有效期，禁止未检定或检定不合格的设备使用。
（3）检验、测量和试验设备设专人保管和使用，并提前做好保养及校验工作，保证仪器设备精度符合要求且有良好的技术状态。
定期对仪器的使用情况进行检查或抽查，并对重要的检验、测量和试验设备建立使用台帐，对于在检查中或使用过程中发现异常的设备，及时组织检定和维修。
（4）所有使用的检验、测量和试验设备，必须按使用操作规程进行，并正确读数，防止因使用不当造成计量数据有误的现象的发生，从而避免造成工程质量隐患。
施工技术资料管理
4.4.1项目部设专职资料员进行施工技术资料的管理工作。
资料员全面负责技术资料的收集、整理、注册、归档等日常工作，并了解施工质量及进度情况，及时督促资料的到位，保证资料与工程同步，同时包括对分包单位资料的管理。
同时，按照国际惯例，严格办理各种报验手续并执行城建档案馆的有关规定。
4.4.2现场总工程师负责协调相关部门，确保原始资料的准确及时、真实可靠，并督促资料编制人员的完成情况，定期检查资料的达标情况，确保资料优质。
质检员负责质量审核，严把质量关，按验评标准核定等级，签证齐全。
4.4.3各单项工程师是单位工程质量保证资料的直接提供者，要做到内容真实，项目齐全，并保证所提供的原始资料的准确、完整、连贯。
4.4.4办公室主任应随工程进度情况同步拍摄工程照片和工程录像，并具有连续性，作为资料的补充材料。
现场成立设计组
现场成立设计组，由技术负责人直接管理，根据本工程的施工具体情况，在工程进行的过程中，对钢筋节点、异型模板设计等进行翻样设计，也可配合设计对精装修等进行翻样深化设计，研究细部做法，并用计算机绘制相应的效果图，经各方确认方案后，进行施工，从而保证施工质量。
成立QC小组
针对施工难点部位的施工方法现场专门成立QC小组，先研讨论证，制定切实可行的施工方案、特殊作业指导书等，逐级进行技术交底，指导施工。
做好成品保护
工程按施工部位、施工进度编制成品保护方案，并在每个分部、每个分项中制定成品保护措施，装修阶段设专人看管，签订成品保护协议。
做好各专业、分包质量管理
本工程所有的分包项目由项目部统一指挥，统一管理，质量总体控制。
各工种间做到质量相互监督，成品共同保护，确保工程质量。
我方对分包方施工提供所须的配合，包括办公、用房、施工运输设备、外脚手架、施工预留、预埋等。
分包方的工程质量纳入总包方的管理中，质量严格要求，施工资料及时收集整理，保证工程总体创优的实现。
雨期施工
雨期施工时，采取切实可行的措施来保证施工质量。
在施工条件不具备的情况下，施工时可适当调整施工项目，不能保证质量的项目，不进行施工。
5工程质量管理措施
建立高效的管理机制
设置高效的工程协调管理机制、敬业负责的质量检查部门、严格的工程监督制度，分包单位必须选派责任心强的技术骨干专人抓技术质量管理。
开工前对质量实行目标管理，施工中严格执行各项管理制度，定期检查落实情况，从管理上确保质量目标的实现。
分别制定清水混凝土、玻璃、石材幕墙、装饰、机电安装各系统等专项的质量管理制度及奖罚制度。
贯彻质量方针，提高全员质量意识
针对工程特点，根据质量目标，制定创优规划，组织协调各部门围绕质量目标开展工作。
加强全员质量意识，牢固树立“质量第一”的思想，操作人员利用岗前教育，岗位培训作为质量管理的措施，利用严格的质量管理制度做约束，把质量管理工作变为职工的实际行动，做到五个一样，即：
有人检查无人检查一样，隐蔽工程外露工程一样，突击施工和正常施工一样，坚持高技术高标准一样。
坚持责任制
坚持质量管理责任制，做到目标清、任务清，班组对个人，施工队对班组，项目部对施工队逐级考核，实行质量否决权。
实行挂牌上岗，对施工队采取按工种定人、定岗、定责的三定措施，并针对工程的实际情况进行工前培训，把质量责任落实到每个具体施工人员，使工程质量始终处于受控状态。
工序质量控制
5.4.1各专业工种和劳务分包项目经理部的工序质量控制
各工序必须按照项目施工技术规范、质量标准、质量目标进行控制，由工长组织质检员、技术人员及时进行专检并与下道工序的班组长进行交接检以满足下道工序的施工条件和要求，填写分项工程自检、交接检记录表，填写检查意见并签字确认形成记录，报请监理工程师进行复验并做好复验记录。
5.4.2项目经理部应及时收集已完工序的工程资料，及时对在施工作面和已完成工序进行实地检查，确保每道工序处于受控状态。
5.4.3施工过程检验质量标准
各检验批、分项工程、分部工程的自检、专检、交接检的验收均须按照本公司的企业工程质量内控标准执行。
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