质量记录清单1.docx

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质量记录清单1

质　量　记　录　清　单QP4.2.4-B1

序号

质量记录名称

质量记录代号

保存期

部门

文件发放申请表

QP4.2.3-B1

三年

相关部门

文件发放、回收记录

QP4.2.3-B2

三年

相关部门

文件借阅、复制记录

QP4.2.3-B3

三年

相关部门

受控文件清单

QP4.2.3-B4

三年

相关部门

文件更改申请单

QP4.2.3-B5

三年

相关部门

文件销毁申请单

QP4.2.3-B6

三年

相关部门

文件更改记录

QP4.2.3-B7

三年

相关部门

质量记录清单

QP4.2.4-B1

三年

相关部门

质量目标统计表

QP5.4-B1

三年

企管部

质量目标考核表

QP5.4-B2

三年

相关部门

管理评审计划表

QP5.6-B1

三年

企管部

管理评审通知单

QP5.6-B2

三年

相关部门

管理评审记录

QP5.6-B3

三年

企管部

管理评审报告

QP5.6-B4

三年

企管部

整改措施报告表

QP5.6-B5

三年

企管部

部门培训申请表

QP6.2-B1

三年

企管部

年度培训计划

QP6.2-B2

三年

企管部

外培申请表

QP6.2-B3

三年

企管部

签到表

QP6.2-B4

三年

相关部门

培训记录

QP6.2-B5

三年

企管部

员工培训有效评价表

QP6.2-B6

三年

企管部

员工培训档案卡

QP6.2-B7

三年

企管部

会议签到薄

QP6.2-B8

三年

企管部

设施配置申请单

QP6.3-B1

长期

企管部

设施验收单

QP6.3--B2

长期

企管部

设施管理卡

QP6.3-B3

长期

企管部

办公设施一览表

QP6.3-B4

长期

企管部

设施日常保养项目表

QP6.3-B5

三年

企管部

设施检修计划

QP6.3-B6

三年

企管部

设施检修单

QP6.3-B7

三年

企管部

设施报废单

QP6.3-B8

长期

企管部

质量计划

QP7.1-B1

三年

业务部门

业务联系单

QP7.2-B1

三年

市场部

合同评审表

QP7.2-B2

三年

市场部

询价单

QP7.2-B3

三年

业务部门

报价单

QP7.2-B4

三年

业务部门

合同修订记录/通知单

QP7.2-B5

三年

市场部

合同登记表

QP7.2-B6

三年

市场部

顾客名录

QP7.2-B7

三年

市场部

顾客登记表

QP7.2-B8

三年

市场部

物资文件登记表

QP7.2-B9

三年

船务部

物资交付顾客登记表

QP7.2-B10

三年

船务部

供方调查表（厂家）

QP7.4-B1

三年

业务部门

供方调查表（商家）

QP7.4-B2

三年

业务部门

供方评定记录表

QP7.4-B3

三年

业务部门

合格供方名录

QP7.4-B4

三年

业务部门

供方业绩评定表

QP7.4-B5

三年

业务部门

质量信息通知单

QP7.4-B6

三年

业务部门

办公用申购单

QP7.4-B7

三年

相关部门

采购物资分类明细表

QP7.4-B9

三年

业务部门

供方供货记录

QP7.4-B10

三年

业务部门

顾客财产登记表

QP7.5-B1

三年

业务部门

顾客财产问题反馈表

QP7.5-B2

三年

业务部门

顾客投诉登记表

QP8.2.1-B1

三年

业务部门

顾客满意程度调查表

QP8.2.1-B2

三年

业务部门

顾客信息反馈表

QP8.2.1-B3

三年

业务部门

顾客满意程度调查统计表

QP8.2.1-B4

三年

业务部门

顾客满意程度调查分析表

QP8.2.1-B5

三年

业务部门

年度内审计划

QP8.2.2-B1

三年

企管部

审核实施计划

QP8.2.2-B2

三年

企管部

内审检查表

QP8.2.2-B3

三年

企管部

不符合报告

QP8.2.2-B4

三年

企管部

内部质量管理体系审核报告

QP8.2.2-B5

三年

企管部

不合格项分布表

QP8.2.2-B6

三年

企管部

物资验收记录

QP8.2.3-B1

三年

业务部门

服务质量检查表

QP8.2.4-B1

三年

相关部门

不合格品报告

QP8.3-B1

三年

业务部门

信息联络处理单

QP8.4-B1

三年

业务部门

统计技术应用检查表

QP8.4-B2

三年

业务部门

改进计划

QP8.5-B1

三年

企管部

纠正和预防措施表

QP8.5-B2

三年

企管部

改进、纠正和预防措施实施情况一览表

QP8.5-B3

三年

企管部

文件发放申请表QP4.2.3-B1

文件名称

编号

文件编号

受控状态

岗位/部门

持有人

受控号

数量

岗位/部门

持有人

受控号

数量

编制

日期

审核

日期

批准

日期

文件发放、回收记录QP4.2.3-B2

序号

文件名称

编号

分发号

版本

发放记录

回收记录

部门

签收

日期

份数

签收

日期

份数

文件借阅、复制记录QP4.2.3-B3

时间

文件名称

编号

版本

受控

状态

借阅、复制

份数

签名

归还

时间

受控文件清单QP4.2.3-B4

序号

文件名称

编号

版本

备注

文件更改申请单QP4.2.3-B5

文件名称

文件代号

文件更改申请部门

编号

更

改

原

因

申请人：

日期：

更改前内容：

更改后内容：

签名

日期

备

注

更改

校对

审核

审批意见：

批准：

日期：

文件销毁申请单QP4.2.3-B6

序号

文件名称

文件编号

数量

处理申请

处理理由:

申请人:

日期:

部门审定

签字:

日期:

批准

签字:

日期:

参加处理人员

（签名）

日期:

文件更改记录QP4.2.3-B7

序号

文件更改

申请单编号

更改内容

更改

批准人

更改生效

日期

质量记录清单QP4.2.4-B1

序号

记录名称

记录编号

保存

备注

质量目标统计表QP5.4-B1

本公司从　　　年　　　月运行ISO9001-2000标准以来在各部门及各项指标统计如下表：

质量目标内容

规定值

实际测量值

结论

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

质量目标考核表QP5.4-B2

部门：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　月份：

目标内容

规定值

实际完成

统计结果

管理评审计划QP5.6-B1

地点

编号

评审目的

评审内容

参加人员

部门

姓名

部门

姓名

部门

姓名

各部门评审准备工作要求：

计划评审时间：

编制：

审核：

批准：

日期：

评审会议时间：

评审会议地点：

参加人员：

评审内容要点：

编制：

审核：

批准：

日期：

管理评审通知单QP5.6-B2

　　　管理评审记录QP5.6-B3

时间

地点

编号

主持人

评审内容：

评审结论：

记录人：

日期：

管理评审报告QP5.6-B4

时间

地点

编号

评审目的

评审范围

参加人员

评审内容

评审依据

评审结论

整改措施表编号：

发出时间：

编制：

日期：

批准：

日期：

整改措施报告表QP5.6-B5

责任部门

评审时间

编号

整改项目陈述：

业务部门签字：

日期：

整改措施计划和要求：

责任部门主管签字：

日期：

业务部门主管签字：

日期：

管理者代表审批意见：

签字：

日期：

整改措施实施情况

责任部门主管签字：

日期：

整改措施实施效果：

业务部门主管签字：

日期：

部门培训申请表QP6.2-B1

申请部门：

编号：

序号

培训内容

培训对象

培训时间

培训方式

备注

编制:

日期:

部门主管:

日期:

----------------------------------------------------------

部门培训申请表QP6.2-B1

申请部门：

编号：

序号

培训内容

培训对象

培训时间

培训方式

备注

编制:

日期:

部门主管:

日期:

年度培训计划QP6.2-B2

序号

培训内容

培训对象

培训时间

培训方式

备注

编制：

日期：

批准：

日期：

外部培训申请表QP6.2-B3

申请部门

编号

培训内容

申请人

培训单位

培训时间

培训地点

需培训

人员

企管部

意见

签字：

日期：

批准:

日期:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

外部培训申请表QP6.2-B3

申请部门

编号

培训内容

申请人

培训单位

培训时间

培训地点

需培训

人员

企管部

意见

签字：

日期：

批准:

日期:

签到表QP6.2-B4

内容

编号

地点

时间

部门

姓名

部门

姓名

部门

姓名

员工培训记录表QP6.2-B5

培训项目

编号

培训地点

培训时间

培训人数

培训教师

培训内容：

记录人：

日期：

审核：

日期：

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

签到登记:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

员工培训有效性评价表QP6.2-B6编号：

培训内容

培训人员

培训方式

培训时间

授课教材

授课教师

培训情况综述：

记录人：

年月日

考核方式：

所在部门评价意见：

部门负责人：

　　　　　　　　　年　　月　　日

评价结果：

评价人：

　　　　　　年　　月　　日

备注

员工培训档案卡QP6.2-B7

编号：

姓名

性别

年龄

所在部门

职务

职称

培　　训　　记　　录

序号

培训内容

培训时间　

成绩考核

备注

会　议　签　到　薄QP6.2-B8

会议名称

时间

地点

主持部门

主持人

发

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