第一章 公路工程全套完整内业资料表格管理用表实施办法总体说明.docx

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第一章公路工程全套完整内业资料表格管理用表实施办法总体说明

第一章说明

一、质检表规范用语（仅供参考）

二、各类检查、评定用表填写、修正、补充使用说明

甘孜州丹巴县巴底乡沈洛桥工程

（一）质检表规范用语

（仅供参考）

1、检验申请单：

（1）、检查合格，符合设计图纸、满足施工规范要求；

（2）、符合设计、满足施工规范要求；

（3）、符合施工规范要求；

（4）、达到检评标准合格要求。

2、质量检评表：

（1）、外观实评：

项目

外观评语（合格）

不符合要求，扣分

填方

表面平整，边线直顺

1-2分/50m

软基处理

表面平整，边线直顺

1-2分/处

排水管道

管道砼表面平整密实、无蜂窝

1-3分/处

管道安装

安装直顺，管缝平整密实，无脱皮开裂

1-2分/处

雨水井

抹面无裂缝，平整圆滑

1-2分/处

土沟

无阻水现象

1-2分/处

浆砌排水沟

内侧及沟底平顺，无杂物

1-2分/处

盲沟

返滤层层次分明，排水通畅

1-2分/处

砌体挡土墙

砌体坚实牢固，勾缝平顺，无脱落

1-3分/处

沉降缝垂直，整齐，上下贯通

1-3分/处

泻水孔外倾，无堵塞

1-3分/处

砼挡土墙

表面无蜂窝麻面

3分/每超0.5%

砼施工缝平顺

1-2分/处

沉降缝垂直，整齐，上下贯通

1-3分/处

泻水孔外倾，无堵塞

1-3分/处

锥、护坡

表面平整,无垂直通缝

1-3分

勾缝平顺,无脱落现象

1-3分

浆砌砌体

边缘直顺，勾缝平顺，缝宽均匀

1-3分

混凝土路面

无短裂

1‰扣2分

无脱皮、印痕、裂纹

1‰扣2分

边线直顺

超2cm/处扣1-2分

接缝填筑密实

100m扣2分

胀缝合格

1-2分/条

二灰粒料基层、底基层

表面平整无坑洼离析

1-2分/处

接茬平整、稳定

1-2分/处

路缘石

勾缝均匀密实、无污染

1-2分/处

排水口整齐、通畅、无阻水

1-2分/处

路肩

无阻水

1-2分/处

边线直顺、无堆积物

1-2分/50m单向或1处

桥总体

附属设施与缘石线形流畅,无折弯现象

1-3分/处

踏步顺直、与边坡一致

1-2分/处

内外轮廓、顺滑清晰

1-3分/处

桩基

柱顶平整,桩柱连接处平顺无局部修补

1-3分/处

无损检测合格

有缺陷但可用扣3分

桥梁砌体

砌体直顺圆滑表面平整

1-3分/处

勾缝平顺无脱落

1-3分/处

钢筋加工

筋表面无铁锈及焊渣

1-3分/处

多层筋间支撑点够能保证钢度

1-3分/处

砼浇注

砼表面平整施工缝平顺

1-3分/处

砼表面无蜂窝、麻面

1-2分

砼表面无非受力裂纹

1-3分/处

预应力筋

筋表面无锈

1-3分/处

梁板安装

梁板间填缝密实平整

1-3分

桥面铺装

桥面排水良好

3-5分/处

伸缩缝安装

伸缩缝无阻塞渗漏、变形、开裂

1-3分/处

人行道

牢固直顺

1-3分/处

栏杆、护栏

牢固、直顺、美观

1-3分/处

接缝无开裂

1-3分/处

砼表面无蜂窝麻面

1-4分

管涵

涵洞直顺无阻水

1-3分/处

帽石、八字墙平直、无翘曲

1-3分/处

盖板涵板涵

涵身直顺涵底铺砌密实平整

1-3分/处

进出口与原沟接顺

1-3分/处

帽石、八字墙平直、无翘曲

1-3分/处

涵洞处路面平顺无跳车

2-4分/处

倒虹吸管涵

上下游沟槽竖井接顺、流水畅通

1-3分/处

井身竖直内面平整

明洞工程（端墙）

砌体坚实牢固表面平整，无垂直通缝。

勾缝平顺，缝宽均匀，无脱落现象。

1-3分/处

砼表面的蜂窝麻面不超过该面积的0.5%,深度不超过程10mm。

0.5-1分/处

沉降缝整齐垂直，上下贯通。

1-2分/处

隧道总体

洞内无渗漏水现象。

5-10分/处

砼表面密实，任一延米的隧道面积中，蜂窝麻面不超过该面积的0.5%,深度不超过程10mm。

0.5-1分/处

结构轮廓线条顺直美观。

1-3分/处

洞身开挖

洞顶无浮石。

1分/处

喷射砼支护

无漏喷、离鼓、裂缝、钢筋网外露现象。

2-5分/处

锚杆支护

钻孔方向应尽量与围岩和岩层主要结构面垂直。

1-3分/处

钢筋网支护

钢筋网与锚杆或其他固定装置连接牢固，喷射砼时不得晃动。

1-3分/处

仰拱

砼表面密实，无露筋。

2分/处

砼衬砌

砼表面密实，任一延米的隧道面积中，蜂窝麻面不超过该面积的0.5%,深度不超过程10mm。

0.5-1分/处

结构轮廓线条顺直美观，砼颜色均匀一致。

1-3分/处

施工缝平顺无错台。

1-2分/处

砼因施工养护不当产生裂缝。

0.5-2分/处

钢支撑支护

无污秽、无锈蚀和假焊，安置时基底无虚渣及杂物，接头连接牢靠。

1-5分/处

衬砌钢筋

无污秽、无锈蚀。

1-3分/处

防水层

防水层表面平顺，无折皱、无气泡、无破损等现象，与洞壁密贴，松紧适度，无紧绷现象。

1-3分/处

接缝、补眼粘贴密实饱满，不得有气泡、空隙。

1-3分/处

止水带

发现破裂应及时修补。

1-3分/处

衬砌脱模后，若发现因走模致使止水带过分偏离中心，应适当凿除或填补部分砼，对止水带进行纠偏。

1-3分/处

超前锚杆

锚杆沿开挖轮廓线周边均匀布置，尾端与钢架焊接牢固，锚杆入空长度符合要求

3-5分/处

超前钢管

钢管沿开挖轮廓线周边均匀布置，尾端与钢架焊接牢固，锚杆入空长度符合要求

1-5分/处

（2）、质量保证资料齐全检查：

1）施工放样：

中线、标高测量

2）施工材料检查：

钢筋、砂、砾石、石材、水泥、土等

3）施工配合比试验

4）抗压（抗折、抗渗）强度报告（砌体、砼检评）

5）击实试验、CBR试验（填方）

6）地基承载力试验（结构物）

7）密实度试验等资料

如资料不齐全者不能签齐全

评分等级：

合格或不合格

（3）、监理意见栏

1）符合施工规范要求

2）符合检评标准合格要求

2、所有试验报告：

签合格或不合格

砼强度报告中：

砼强度＜1.15倍（设计值）和＞1.0倍者为富裕强度不足；

砂浆、砼配合比明确批示同意使用（或不）及配合比编号；

土样击实试验，签字批准在工地填土施工试验中使用的最大干密度值；

土样的液塑限试验及CBR值试验，要明确批示是（否）同意在施工中使用；

砼浇注申请报告批示：

同意（不同意）浇砼。

4、隐蔽工程检查表：

监理意见栏：

基底为××岩，表面平整，物杂物或基底为粘土，承载力达到要求、平整、无杂物等具体描述。

5、桩基终孔后，灌注砼检查表中：

监理意见栏：

基底为页岩（土），嵌岩达到（超过）设计要求。

同意终孔及灌注砼。

6、地基承载力试验报告：

实际地基承载力是否达到所要求的地基承载力，能否进行下步工序。

7、填土压实度检查报告：

自检的报告一般不签字，抽检的报告签名，监理在所附的检查申请报告签字及签署意见。

8、测量报告：

签署是否符合设计及满足施工规范合格的要求。

9、所有的签署意见均需签名。

甘孜州丹巴县巴底乡沈洛桥工程

（二）各类检查、评定用表填写、修正、补充使用说明

（试行）

1、施工中每道工序，均需填写原始记录表、测量和试验资料（如果需），每一分项工程均需填写测量和试验资料、现场质量检验报告单、汇总表（如果需）、分项工程评定表，在施工中存在问题，一般通过监理常用表格上报按程序处理；

2、原始记录表为现场质量检验报告单填报依据，原始记录表、测量、试验等为现场质量检验报告单与汇总表提供依据，现场质量检验报告单与汇总表为评定表提供数据来源与评定依据，三个环节环环相扣，不得出现数据逻辑错误；

3、评定表中基本要求，参考JTGF80/1—2004中的基本要求，简明扼要填入即可，平均、代表值一栏只适用于混凝土强度、砂浆强度、路面基层强度、压实度、弯沉值，即JTGF80/1—2004评定标准中评定时需要平均、代表值的才填写对应的平均值或代表值，其他一律不得填写；

4、所有表格，填写时对应填项目均不得留空白，意见、签名不得打印；

5、文件中的页脚只为便于查阅使用，在使用中必须删除页脚；

6、如使用过程中存在排版不下等问题，在保持表格大致样式不变的原则下，可以根据实际情况，自行调整，但不得改变表头格式及字体；

7、所需评定用的现场质量检验报告单，通用表格可参照JTJ077-95《公路工程施工监理规范》中的工程质量检验表格使用。

以下所称ZBD-YJBXX套用其中113页至213页检表1至检表113，其表内规定值及允许偏差值参照JTGF80/1—2004规范中的标准。

另附表ZBD—XX在检验表欠缺时，根据实际情况进行填写。

8、如使用中发现表格错误或缺少表格，请及时上报监理部，由监理部统一修改，不定期发布修正、补充表格。

第一、监理用表与支付报表的关系。

一、监理用表简要介绍及支付中应使用的监表。

1、监表1、监表2：

施工放样报验单，工程分项开工申请批复单。

按监理规范办理。

2、监表3、承包人每月工作计划，按监理规范办理。

3、监表4：

监理日报、按监理规范办理。

4、监表5：

检验申请单，按监理规范办理。

5、监表6：

工作指令。

按监理规范办理。

6、监表7及其附表：

工程变更用表，按监理规范与业主变更文件办理。

7、监表9：

索赔申请单及索赔时间/金额审批表，按表内要求填写，并按合同条款及监理规范办理。

8、监表18：

监理通知，较重要问题均用监理通知（包括施工质量、人员、管理等，其编号按监理部文件办理。

用于路基开挖的中间时，由于挖方未施工完成前（未挖至设计标高）无检评表，可用监理通知代替，其编号用监（质检）字第x号，并写明“开挖中线无误，未超线开挖，高程准确，未用大爆破等，同意（准予）计土方xxx方，石xxx方“，有关监理签字。

9、监表13、14：

工程暂时停工指令，复工指令按合同文件及监理规范办理。

10、监表10、11：

工地会议纪要，中间交工证书按监理规范办理。

11、监表17、10：

工程质量事故处理报告单按监理规范办理。

12、监表15及监表16：

工程交工证书及工程缺陷责任期终止证书。

按合同文件及监理规范办理。

13、工程支付月报表中（包括计量表及质量证明附件）牵涉到要用的监理表有：

（1）监表2、5、7、11、18，共6种表。

（2）使用这些表的原因，主要是按监理规范的规定及数量、质量、费用支付的需要，说明所计工程量是符合监理程序，并且是合格的，未失监控。

第二、支付用表的编表目的、说明与相关联系和报送份数

1、支表11：

工程中间计量表及质量证明附件

1）、编表目的：

本表是反映本期支付数量（包括变更设计增减）的原始计算表，从而得出各章细目工程数量，为支表11提供数量依据。

2）、填表说明：

（1）工程数量必须是合格得工程量，由承包人计算，监理工程师审核签认后上报，否则监理工程师有权拒绝计量支付。

（2）所计数量必须通过测量、丈量、检评，各种内外部质量证明附件必须完整齐全（包括材质证明、物理力学试件报告或厂方证明文件、检测报告、化学分析资料等等），并经监理工程师、中心试验室签认为合格工程量，才能将此工程量纳入本期计量支付之中。

应附某些内外部质量证明附件见各类工程计量时应附得内外部质量证明资料。

（3）工程数量的计算必须正确无误，反复审核，计算清晰，并附草图，非重复数量。

（4）表内的“支付项目编号一栏”属非设计变更部分，均按合同清单对应编号填写；属于设计变更部分的工程量在支付项目编号后注明“变”字，其有关要求同前

（1）、

（2）（3）条。

（5）工程月报表牵涉设计变更及其有关其它支付费用，必须于支表5或支表14后面附上各级监理工程师及业主批准的报告或变更令才能计量支付。

（6）其余各栏填写按表内规定填写计算。

其右上角“编号”二字指本期中间计量各章统一编号（不跨月编号），所列“编号”及所计工程数量按（+、-）转入支表14。

（7）“计量表及质量证明附件”是工程中间计量表的封面。

在每期支付报表时，应分路基、路面、每一座桥、每道涵洞、每大段防护工程等，分别进行装订，以便为今后办理决算图表时提供原始合格依据，并查找方便。

2、支表14：

分章计量支付汇总表。

1）、编表目的：

本表是反映本期本章完成的各细目数量和按合同单价应支付的金额（包括设计变更增减数量和金额）在本章之和。

为支表3支表5的本期完成数量和金额提供依据，也为支表13提供依据。

2）、填表说明：

（1）、本期本章完成各细目工程数量（包括变更设计）来源于支表11，其单价来源于合同清单之中。

个别设计变更新增细目编号，因清单中无对应单价或借用单价利用时，可按合同规定另作单价分析，经批准后执行。

本表本章由承包认编制，监理工程师审核签认后上报。

（2）、“支付章编号”及“支付章名称”按合同清单编号及名称使用“工”字的支表14填写。

如果该章在本期支付中有变更支付时，使用注有“变”字的支表14填写。

（若发生材料价差支付时，应使用注有“材”字的支表14填写）

（3）、“细目及名称”应填写为：

（如201清理场地。

201-1清理掘除）一定要按本章本期支付最先产生的序（编）号及细目名称依次填写。

至于本章在本期发生了变更，也按此办理。

（4）、“计量表编号”抄自中间计量表的右上角“编号”数，同一序号的细目及名称，可能发生若干页，不同的右上角“编号”，可分别流水帐的汇总于本章中，也可在中间计量表中将同一序号的数量加起来汇总填写于同一序号细目及名称中，但计量表编号栏内，也可填写数个号，以利核对快速，以利为转入支表13、支表3、支表2使用。

（5）、单位、单价来源于合同清单或分析单价；数量来源于中间计量表的工程数量（+、-）栏

（6）、本期支付发生变更的章，尽管另填写了一页，其汇总方式一样，无论本序（编）号细目及名称变更或新增序号细目，名称均列入变更章，以利于为转入支表5、支表14、支表2使用。

（7）、使用支表14，如果本章本页序（编）号栏目及名称格数不足时，可增加页。

（8）、连前合计系指各分章本期支付汇总，无论多少章，多少页逐步累计到最后一章的最后一页。

（9）、支表14分章支付汇总秩序编号原则上是100章至700章，但本期支付中不一定每章均发生，但也应按如300章、600章、700章等到次序填写第X页共X页。

3、支表13：

各章计量支付汇总表。

1）、编表目的：

是把各章合同及设计变更后增减（+、-）金额汇集起来，以便计算出所有支付章在本期总计支付金额为多少？

为支表3、支表5、支表2的本期支付金额提供依据，同时也是对支表2、支表5的本期支付金额准确否进行核对。

2）、填表说明：

（1）、本期各章支付金额（包括变更设计金额）来源于支表14、由承包人编制，监理工程师审核签认后上报。

（2）、本表右上角编号，指本表编号，一般只编1号，它不与支表14右上角编号相连编号。

（3）、支付章编号栏：

指本期支付有关章的清单先后章按顺序编号。

（4）、章号及名称栏：

应按本期支付章的先后顺序号填写，如200章路基土石方、400章桥梁工程……等。

（5）、分章支付汇总表编号栏：

按支表14右上角编号填写。

（6）、原合同支付及变更支付：

按支表14分章支付汇总表的分章支付合计金额分原合同及变更支付分别转入此两栏，其余栏填写按计算表格式填写计算。

4、支表3：

合同清单支付报表。

（1）、编表目的：

主要是反映各章在实施清单合同量过程中分序号项目与原合同相比到本期或上期末，本期末完成的工程及金额的情况，同时也是对本期计算的完成数量及金额与支表14的分章计算进行核对是否有误，也为支表2的分章金额提供依据之一。

2）、填表说明：

（1）、编号及内容：

按工程量清单100章—700章分章工程项目填写。

（2）、合同数量及单价金额：

按工程清单100章—700章分项目填写。

（3）、本期完成数量金额：

抄自支表14数量也可抄自支表12。

（4）、项目编号、项目内容、合同数量栏按合同清单序号填容、数量、单价、金额等，只要本章发生了第一次支付，便必须按合同清单把全章项目编号、内容、数量、单价金额等全部依次填写出来，若本页不够可另加页。

其中对小桥如果清单已分了桩号或桥位，并未合并序号，应在本章中，每桥一页。

对其他章若因格数不足也应加页。

（5）、只要本章发生了第一次支付以后，在以后的支付月中，如果本章本期未发生支付时，也应报此表，关键是要累计上期末及本期末金额，同支表2合计栏核对。

（6）、本期分编号、项目内容完成数量及金额，抄自支表14，故必须要对应表3中的序号及项目、细目、名称内容填写。

（7）、本章小计栏如本页格数能全部满足本章各合同清单编号格数需要，可用本页小计填入本章小计，若有加页，应在后一页或二页将数页本页小计合计数填入后一页或二页，在前一页不填本章小计，以利核对支表2的本章完成金额。

（8）、本期完成、到上期未完成、到本期未完成这三栏的计算，分别为：

本期完成+上期未完成=本期未完成。

本表由承包人编制，经监理工程师签认后上报。

5、支表5：

设计变更一览表。

1）、编表目的：

只要是反映非包干费用的各章，在实施清单合同量过程中，分序号、项目到本期或上期末、本期未完成增或减少了多少，变更工程量（+、-）及金额（+、-）的情况，同时也是对本期计算的设计变更完成数量及金额与支表14的分章变更计算进行核对是否有误也为支表2的分章变更金额提供依据之一。

2）、填表说明：

（1）、工程项目及批准变更数量：

工程量增减按承包人提供的，经业主批准和监理工程师签认后的变更令及变更设计报告和有关凭证分别填入有关栏。

（2）、批准单价：

一是采用合同对应或借用单位；二是按合同的规定重新分析单价，并经监理工程师认可签字，业主批准后执行。

（3）、工程增减（+、-）金额=批准单价*工程量增减（+、-），本表反映由于工程设计变更工程量增减所发生的费用分章分别对照工程量清单编号、项目进行填写，清单无编号的项目应填入新增编号栏。

由承包人编制，经监理工程师审核签认后上报。

（4）、在某章中一旦发生变更，并产生了第一次变更计量支伏，在以后的支付月中，如果本章、本期未发生支付，也应报此表。

道理同前有关内容。

（5）、发生变更后，本表也应分章填写，并在本章后附上批准的变更设计报告及需要的单价分析表（指无相应单价可采（借）用时）；如有相应单价可利用，应在变更设计报告中说明。

（6）、变更增减数量、金额均以（+、-）号表示。

本期完成数量、金额抄自支表14、支表12、支表13。

（7）、在本章变更中，对中小桥是否分页填报，一般应分页填报。

（8）、批准文号按实际文号填写。

（9）、其它栏目如：

本章小计、本期完成、上期完成、本期未完成的解释同前。

表13、支表14。

（3）、清单号：

统一填写为“材料价差”。

（4）、材料价差：

无材料调价。

（5）、材料名称：

A、钢材：

按投标时（见合同文件）所提供钢材名称、规格，序号中的1号应为最小规格线材，……然后以此类推到最大规格线材，如：

或……等钢材填写完后，再写钢板，总之应按投标时（见合同文件）所列顺序填写。

B、水泥（大厂）及沥青（进口）：

无规格顺序时只填一格即可。

（6）、合同金额及数量：

按投标时（见合同文件）时所钢材、水泥、沥青数量、金额填写。

（7）、6、7、8栏所指数量，是指到本期结算期为止，凭结算单统计出来的分型号分别所提供的钢材、水泥、沥青，在本期、上期末、本期末完成的数量。

（8）、9栏所指投标原价：

按合同文件填写，10栏所提供原价：

按供货结算单填写。

价差：

按表内规定计。

12、13、14栏表内规定填计。

（9）、只要本表发生了一次支付，在下一次支付时尽管未发生此材料价差表，也应报此表，其原因见前有关内容。

（10）、结算单编号：

如钢材分规格有多少也不同的编号，便填写多少号。

（11）、本项合计是指分钢材、水泥、沥青的合计，以便与支表2的钢材、水泥、沥青金额核对。

（12）、钢材、水泥、沥青分别计算的价差合计金额转入支表2的价差栏。

7、从支表3、支表5均有本页合计、连前合计栏，这样做的原因，只要是将各章及材料价差不断连前合计及到支表5最后一页，可与支表2的合计栏相核对。

8、支表7：

扣回预付款一览表。

1）、编表目的：

本表反映按合同专用条件的规定在承包人完成了银行保函等证明文件之后，业主向承包商拨给的开工预付款的情况（见合同文件60.5条）。

是填写中间支付证书支表2的依据之一。

2）、填表说明：

计算方法按合同有关规定如实在表中填写及进行计算，本表由承包人编制，经监理工程师签认后上报。

（1）、合同总价的%（元）及G=每月结算金额*%，为何空起来，主要是根据合同管理的规定，分期、分路、分析合同段按不同标准拨付及扣除予付款，故留空格以利填计。

（2）、本月完成的扣回予付款应转入支表2扣回预付款的本期完成栏，并用（-）号计。

9、支表2：

中间支付证书。

1）、编表目的：

本表为合同工程项目财务支付的凭证。

是承包人向业主提供的工程进展情况和工程价款结算的汇总表。

2）、填表说明：

（1）、本表由承包人编制，经各级监理工程师和指挥部工程、财务负责人批准后，即可作为中期支付证书拨款。

（2）、合同价及变更增减金额：

分别抄自工程量清单及本期末变更增减（+、-）栏。

（3）、名称栏下各项：

A、变更（+、-）：

抄自相应的计算表（支表5）。

B、合计：

为以上各项分章工程及予留费等之和，以及合同、变更的小计栏之和。

C、保留金=本期合计*合同规定的10%（见合同第一卷98页）。

D、扣回预付款：

抄自相应的计算表（支表7）。

E、支付=合计-保留金及扣回预付款或另加其它特殊费用等。

F、截止日期：

报表统计日期截止日期（年、月、日）。

G、本期各章完成金额栏，来源于支表14、支表13、支表3、支表5。

H、4栏在每期支付填报时，应以7栏金额转入4栏，即4栏=7栏。

I、3栏金额来源于合同清单，并对应填写。

J、任何一期支付时，对已拨或进期拨的预付款金额，均列入上期末完成金额。

K、个别特殊费用，按批准文件分别列入900章后空格或另一栏的空格中。

10、支表1：

工程进度报表。

1）、编表目的：

本表主要是反映工程项目计划进度与实际完成情况。

2）、填表说明：

（1）、本表每月承包人填报，经各级监理组织和指挥部工程、财务处签字认可后生效。

（2）、合同金额：

按签约时业主认可标价的工程量清单的相应项目填写。

（3）、单项占合同金额（%）：

单项工程费用与“工程清单总计金额”之比。

（4）、单项完成（%）：

单项工程累计完成金额与单项工程计金额之比。

（5）、完成占合同金额（%）：

单项工程累计完成金额与工程清单总计金额之比。

（6）、按月计划与实际完成：

本栏以单项工程计划和实际完成的工作量进度横道形象和工程项目计划与实际完成工作量进度坐标曲线形象图表示。

A、单项工程进度图：

按施工组织设计先绘出单项工程进度计划横道形象图，形象图下行数字表示单项工程按月计划完成百分率，并逐月填报。

形象图上行数字表示完成百分率。

B、项目工程进度图：

按施工组织设计以时间为横坐标，以工程量清单金额完成百分数为纵坐标，绘制出进度S形象图，先绘出的计划进度S曲线以红线表示（或以实线表示）。

（7）、实际与预计栏：

A、实际：

分上、下两行填写，上行填写本月实际完成百分数，下行填写累计实际完成百分数。

B、预计：

分上、下两行填写