年产吨干燥蔬菜深加工新建项目可行性研究报告.docx
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年产吨干燥蔬菜深加工新建项目可行性研究报告
扶持方式：
财政补贴
项目类别：
农产品加工项目（果蔬）
项目代码：
年产2000吨干燥蔬菜深加工新建项目
可
行
性
研
究
报
告
可研报告编制时间：
二OO九年十二月
第一章总论
1.1项目单位基本情况
1.1.1概况
XXXX食品有限公司，位于XX省XX县XX镇，公司成立于2003年10月，是生产脱水、冷冻、保鲜出口蔬菜的出口型加工企业，公司占地面积46000平方米，建筑面积25000平方米，拥有固定资产2450万元，职工600余人，其中管理和技术人员80人，大专以上专业技术人才30人。
公司主要产品有速冻蒜米、速冻洋葱丁、脱水蒜片、蒜粒、复水蒜粒罐头等三大系列三十多个品种，年生产量近15000吨，产品全部出口，主要销往美国、西班牙、荷兰、英国、比利时、法国、日本、新加坡等国家和地区。
是XX市蔬菜出口骨干企业，公司成立以来坚持“高科技、高标准、外向型”的发展战略，立足于当地丰富的蔬菜资源优势，走出了一条“公司＋基地+农户”，以农为本，贸农工一体化，实现了规模化生产，集约化经营，辐射和带动了周边农户的发展，取得了较好的社会效益和企业经济效益。
为了提高产品在国际市场上的竞争能力，公司专门建成了高标准的实验室和农残检验室；为了提高产品的科技含量，公司还积极与各高校实验室及科研单位联合，加快新产品的研发工作，公司先后被省农行、农发行授予“AA”、“AA+”信用企业，并于2006年3月通过欧洲零售商协会的BRC认证。
2006年被XX市政府命名为市级农业标准化生产基地；2007年被XX市人民政府命名为农业产业化市重点龙头号企业,2008年基地获得GLOBALGAP认证。
1.1.2财务状况
2007年资产总额为5476万元，固定资产净值为1977万元，流动资产为3482万元,所有者权益总额为3827万元,实收资本为226.08万元,实现销售收入10012万元，上交税金380万元，实现净利润695万元，净资产收益率为18.16%,资产负债率为30.11%；2008年资产总额为6894万元，固定资产净值为2451万元，流动资产为2094万元,所有者权益总额为4799万元,实收资本为226.08万元,实现销售收入11688万元，上交税金385万元，实现净利润972万元，净资产收益率为20.25%,资产负债率为30.37%。
1.1.3法人代表基本情况
XX，男，现年46岁，中共党员，助理经济师，大专文化程度，现任XXXX食品有限公司董事长。
先后被县委县政府评为“对外开放先进个人”和“优秀共产党员”等荣誉称号。
1.2项目基本情况
1.2.1项目名称、建设性质及建设地点
1、项目名称：
2010年XX省XX市XX县年产2000吨干燥蔬菜深加工新建项目
2、建设性质：
新建
3、建设地点：
XX省XX市XX县XX镇
1.2.2产品方案及规模
建设年产2000吨干燥蔬菜生产线一条，主要产品为干燥青红椒、胡萝卜粒、白洋葱粒，生产能力为年产干燥青红辣椒300吨，胡萝卜粒1000吨，白洋葱粒700吨。
需要原料46500吨，可带动蔬菜种植面积9645亩，每亩增加收入600元，给农民带来种植效益600万元，同时安排农村剩余劳动力120人，每年支付工资120万元。
1.2.3品种、技术、设备方案
XXXX食品有限公司始终把科技投入作为公司快速成长的原动力。
本项目采用公司引进的干燥蔬菜加工先进技术。
本项技术先进、成熟、可靠，且工艺切实可行、操作要求严格，产品质量能够得到有效保证。
项目需新增设备35台（套）。
1.2.4土建工程
项目需新增建筑面积4700平方米，其中主要生产装置生产车间1400平方米,低温储藏室1200平方米,冷风汽调储藏室1200平方米,辅助工程900平方米。
1.2.5建设期限
本项目建设计划实施时间为1年，自2010年1月开始建设，2010年12月工程竣工。
1.2.6投资结构及资金来源
项目总投资估算为647.60万元，其中固定资产投资509.29万元，铺底流动资金138.31万元。
总投资647.60万元中，企业自筹561.60万元，申请各级财政补贴资金86万元，其中申请中央财政补贴资金50万元、省财政补贴金21万元、市财政补贴资金5万元、XX县财政补贴资金10万元。
1.2.7项目效益
项目建成投产后，经济效益十分显著，年增加销售收入3220万元，年利润总额271.60万元，年税后利润203.70万元，年所得税67.90万元。
该项目建成投产后，对于促进当地农业产业结构调整，建立现代农业，促进产业化发展里程，将发挥重要的龙头示范带动作用。
该项目辐射带动能强，与农民利益密切相关，对于促进当地经济的发展，增加农民收入将起到积极作用，该项目可以直接带动农户2000户，促进农民增收达600万元。
1.3可行性研究报告编制依据
1、国家和XX省“十一五”规划
2、《国务院关于当前产业政策的要点》
3、《当前国家重点鼓励发展产业、产品及技术目录》
4、《国家农业综合开发办公室关于2010年国家农业综合开发产业化经营项目申报事宜的通知》
5、财政部《农业综合开发资金若干投入比例的规定》
6、财政部《农业综合开发中央财政贴息资金管理办法》
7、国农办《2010年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》
8、农办《国家农业综合开发办公室关于2010年农业综合开发产业化经营项目实行财政补贴的指导意见》
9、国和省开发办、财政厅等5部门《关于申报2010年农业产业化项目的通知》
10、现代农业综合示范基地建设方案和项目管理办法
11、《XX省XX市国民经济发展第十一个五年计划纲要》
12、《XX县农业产业化“十一五”规划纲要》
13、《国家发改委和建设部联合颁布的建设项目经济评价与参数》（第三版）
1.4综合评价
本项目符合国家的相关产业政策要求。
该项目实施后，能够促进该公司技术进步，强化公司在市场中的竞争优势；在企业取得良好经济效益的同时，带动行业技术进步和产业结构调整，增强公司的核心竞争力。
另外，由于本项目环保治理手段完善，不会对周边环境产生不利影响。
因此该项目具有良好的经济效益和社会效益、生态效益。
项目的各项财务评价指标显示，项目的经济效益十分看好，抗风险能力较强，项目前景良好，项目建设各项条件具备，应尽快落实建设资金，早日立项兴建。
表1-1主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
指标
备注
1
建设规模
1.1
干燥蔬菜
吨
2000
2
产品方案
2.1
青红辣椒
吨
300
2.2
胡萝卜
吨
1000
2.3
白洋葱
吨
700
3
总投资
万元
647.60
3.1
固定资产投资
万元
509.29
其中：
建设期利息
万元
0.00
3.2
铺底流动资金
万元
138.31
4
主要原辅材料消耗量
4.1
青红辣椒
吨
6900
4.2
胡萝卜
吨
20000
4.3
白洋葱
吨
19600
5
外购燃料、动力
5.1
电
万KWH
60
5.2
水
立方米
60000.00
5.3
煤
吨
1600
6
占地面积
亩
10
7
建筑面积
平方米
4700
8
运输量
吨
50100
8.1
运入
吨
48100
8.2
运出
吨
2000
9
年工作日
天
300
10
劳动定员
人
120
10.1
管理及技术人员
人
5
10.2
生产工人
人
15
11
年销售收入
万元
3220.00
12
年利润总额
万元
271.60
13
年总成本费用
万元
2948.55
14
财务内部收益率
税前
%
35.05%
税前
税后
%
26.02%
税后
15
投资回收期
税前
年
4.22
含建设期
税后
年
5.15
含建设期
16
财务净现值
（ic=12%）
税前
万元
891.64
税前
税后
万元
549.11
税后
17
投资利润率
%
27.98%
第二章背景及必要性
2.1项目区社会经济状况
当今世界发达国家的农业发展呈现出三大趋势：
一是不断发展农业高新技术，向农业的内涵挖潜，使农业向优质、高产、高效的方向发展；二是大力发展生态农业，通过与第三产业的渗透融合，向农业的外延扩展，以实现经济、社会、生态效益的统一；三是农业标准化、农业生产监测、农产品卫生安全已经被提到了前所未有高度。
蔬菜是人们必不可少的生活必需品，随着城乡居民生活的小康化，人们的安全、营养、保健意识显著增强，安全卫生质量成为人们选择消费的第一要素，绿色消费正在成为时尚，无公害蔬菜是今后世界蔬菜的发展方向。
我国是全球最主要的蔬菜生产国、消费国和出口国。
但由于受2008年突如其来的钱球金融危机影响,2009年我国蔬菜出口受到极大的冲击。
我国蔬菜产业取得目前的成绩来之不易。
在当今激烈的国际市场竞争中，我国蔬菜产业的持续、健康、稳定发展发展有着重要意义。
从国内来讲，关系到8000万菜农的切身利益，对蔬菜主产区（山东、河南、XX）的经济发展及农民收入提高起着举足轻重的作用，从国际市场来讲，我国在国际市场占据绝对份额，我国出口动态也为世界各蔬菜生产国及进口国所关注。
为应对这种趋势，切实提高农产品质量和增加农民收入，在国家“十一五”发展规划第二篇建设社会主义新农村第五章 增加农民收入第一节 挖掘农业增收潜力中明确提出“积极发展品种优良、特色明显、附加值高的优势农产品。
延长农业产业链条，使农民在农业功能拓展中获得更多收益。
发展农产品加工、保鲜、储运和其他服务。
支持发展农业产业化经营，培育带动力强的龙头企业，健全企业与农户利益共享、风险共担的机制。
扩大养殖、园艺等劳动密集型产品和绿色食品生产。
鼓励优势农产品出口。
发展休闲观光农业。
”
XX省作为农业大省也是蔬菜大省，在《XX省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》第五章“加快发展现代农业”中也明确提出：
“以增加农民收入为核心，以集约化、社会化和现代化为目标，落实支农政策，继续强化农业基础地位，努力推进装备机械化、组织规模化、管理企业化和生产标准化，全面提高综合效益和农产品竞争力，促进农村经济可持续发展。
实施优势产业优先发展战略，提高农业发展层次。
以提升优势产业为切入点，通过政府引导、政策倾斜、集约投入，推进农业结构战略性调整。
”
XX市是XX省乃至全国的蔬菜大市，XX县又作为XX市的蔬菜大县，在十一五发展规划中明确提出：
“充分利用我县丰富的农副产品资源，依托优势企业，重点发展以农副产品、畜禽等为主的加工，加快食品衍生产品开发步伐。
加快优势企业壮大发展，打造脱水食品加工基地。
”
XX县蔬菜种植历史悠久，蔬菜加工出口是XX县的传统行业，但是大多数蔬菜加工企业都停留在初加工阶段，蔬菜深加工不仅可以延长贮藏期、利于保存运输、调剂蔬菜淡旺季，做到周年均衡供应，还可以改进蔬菜风味，增加花色品种，满足人们对蔬菜副食品日益增长的需要。
同时，可以缓解秋收时节农产品集中上市和供求失衡所带来的“菜贱伤农”问题。
当今蔬菜深加工处理的总趋势是力求保持鲜嫩、营养、保健、方便、可口，符合市场发展，也符合消费需求。
蔬菜深加工符合消费需求，随着人们生活水平的提高，生活节奏的加快，越来越多的人们开始注重时效和营养。
即使没有时间下厨，也不再倾向于所谓的垃圾食品。
相反，食用方便、可口、营养的蔬菜深加工产品越来越符合消费者的需求，受到市场的青睐。
因此，XX县政府结合当地实际情况，制定了农贸带动策略，立足本地资源，变资源优势为商品优势，走生产加工、销售一体化的路子。
提出面向市场、依托资源，把优势产业做大做强的方针，为进一步提高农副产品附加值，扩大外销收入铺垫道路。
XXXX食品有限公司通过引进青岛海洋学院、XX轻工业学院等的先进技术，建设干燥蔬菜生产线项目，生产高科技含量、高创汇和高效益的干燥蔬菜，提高干燥蔬菜深加工产品的档次和附加值，以增强产品在国际市场上的竞争力，适应国内外市场的需求，实现企业的可持续发展。
经过多年发展，XX县已初步建立起社会主义市场经济运行机制，并形成了自身特色的经济社会发展格局。
产业结构显现出了以农业为主向工业化的转变，经济的增长方式由粗放型向集约型转变，一、二、三产业协调发展，所有制形式由单一型向多样型转变，股份制、私营、个体经济成分成为经济发展的主力。
XX县位于XX省最东南部的鲁苏交界处，因濒临XX河而得名。
全县辖12个乡镇和1个省级经济开发区，300个行政村居，64万人口，总面积1038平方公里。
XX历史文化悠久。
古为齐鲁莒郯两国所治，尤以孔子问官之郡，后公说礼之乡，道家聚仙之境，藏龙卧虎之地而著称于世。
XX有着光荣的革命传统，中共XX分局、XX战工会、八路军一一五师都曾驻于XX，刘少奇、罗荣桓、肖华、朱瑞、谷牧等老一辈革命家都曾在这里工作和战斗过。
境内的大官庄水利枢纽工程，是XX河洪水东调南下的关键性控制工程，共和国第一任水利部长傅作义曾亲临考察指导，著名画家徐悲鸿曾在工程工地写生一个多月，并留下许多佳话。
XX区位优势明显。
百公里内有三大港口（XX、XX、XX港）、两条铁路（XX、XX）、两个机场（XX、XX），县城距XX高速公路只有35公里，XX国道、XX省道纵横交叉通过县城，正在建设中的XX、XX高速公路穿过境内，XX线XX至XX支线铁路正在筹建中。
去年以来，在省、市的坚强领导下，全县各级以党的十七大和十七届三中全会精神为指导，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕“解放思想创新业，跨越发展建强县”这一主题，按照“一二三四五”的工作思路，突出工业经济、城市建设、招商引资、项目建设、新农村建设、服务业发展、社会稳定等重点，开拓进取，扎实苦干，全县经济社会发展在复杂多变的形势下取得了令人鼓舞的成绩。
2008年，全县实现生产总值117亿元，地方财政收入3.2亿元，完成规模以上固定资产投资56.3亿元，分别比上年增长15.6%、16.1%和26%。
再次被评为全国最具投资潜力中小城市百强，入选2008中国全面小康成长型百佳县、全国企业成长环境十佳县。
2.2本行业及关联产业发展现状
XX县是农业大县，县委县政府立足县情十分重视农业发展，大力调整农业结构，着力扶持优势主导产业，出台了许多优惠政策，2009年全县蔬菜种植面积达到6万亩，其中辣椒种植面积达10000亩、胡萝卜种植面积达12000亩、洋葱种植面积达20000亩，随着XX蔬菜保鲜、加工、脱水企业的壮大和国家惠家政策的实施，预期今后5-10年的蔬菜种植面积将增加3万亩。
围绕蔬菜加工，全县农业产业化龙头企业发展到8家，其中省级2家、市级6家，农村专业合作组织发展到250家，从业人员5万多人。
实现销售收入12亿元，利税1.5亿元。
2.3项目建设的必要性
1、是符合国民经济平衡发展的需要
国民经济能否健康地发展，一个重要条件是国民经济各部门之间的比例关系协调，产业结构合理。
随着我国经济形势的不断发展，市场、技术、资源等条件不断变化，当前我国的农业经济结构显得不尽合理，主要表现在农产品质量不高，农业区域结构雷同，农产品加工程度低等。
因此，必须大力推进农业和农村结构的战略性调整，根据资源的可能性和社会的需求实现资源的合理配置，优化国民经济结构，另一方面，部分农产品供大于求现象的出现和城乡居民对农产品的优质化、多样化要求，也为农业结构的调整提出了客观要求。
“十一五”计划纲要中指出，拓宽农民增收领域，通过加工转化、扩大出口等多种方式，解决粮食、蔬菜等农产品阶段性供过于求问题。
调整农产品结构，发展多种经营，引导农户面向市场生产附加值高的产品。
积极有序转移农村富余劳动力，引导农民更多地从事非农产业。
大力鼓励和提倡建设一批有利于农民直接增收的项目，增加农民劳务收入。
该项目立足于农村资源市场，因地制宜，发挥优势，突出特色，积极调整品种结构，满足市场对农产品优质化、多样化的需求。
项目建设对于加快农业产业化步伐，以龙头企业为主体，实行产、加、销一体化经营，发展“订单农业”，带动具有品牌优势的特色农业基地建设具有十分重要的作用。
我国加入世界贸易组织后，农业发展面临更加激烈的市场竞争。
当今农业的国际竞争已经不是单项产品、单个生产者之间的竞争，而是包括农产品价格、质量、品牌和农业经营主体、经营方式在内的整个产业体系的综合竞争。
为增强我市农业的国际竞争力，根本在于提高农产品的质量、档次和卫生安全水平，提高农户的专业化、组织化程度，提高农业生产经营的效率。
发展农业产业化经营，培育一批有竞争力的市场主体，靠他们带动农户与国际市场接轨，实行专业化、标准化生产，可以充分发挥农户家庭经营生产成本低的优势，尽快扩大我市优势农产品的生产规模，提高精深加工水平和科技含量，创出一批有较强出口竞争力的名牌产品。
干燥蔬菜加工容易操作，见效快，经济效益高。
加工系列产品深受日本、韩国、美国及加拿大等国客户青睐，产品畅销，有极大的市场潜力和广阔的市场发展空间。
国内方便食品厂家对干燥蔬菜的需求量也不断增加，以特种蔬菜为原料的干燥蔬菜加工业正在兴起，随着城乡人民消费向系列化、方便化、营养化方面发展，脱水蔬菜市场前景非常好。
为满足国内外市场对干燥蔬菜的需求，发展干燥蔬菜生产是非常必要的。
2、是完善农业产业链条、促进农业产业化经营的需要。
项目区所在地为XX县的蔬菜主产区，也是XX市蔬菜脱水加工企业的密集区，并初步形成了蔬菜种植、加工、出口一条龙的产业运行模式。
在蔬菜国际市场行情不好的年份（如2008年），加工企业大幅度减少加工量，广大菜农的产品积压在手中无法消化。
因而从这点分析，以上的产业链条还有很大的漏洞。
XX食品有限公司的干燥蔬菜项目建成后，能有效地完善蔬菜产业链条，保障菜农的切身利益，促进行业的健康发展。
通过干燥蔬菜加工产业化项目的建设将蔬菜生产的产前、产中、产后各环节联结成完整的产业链条，进行产业化经营，实现干燥蔬菜生产与农民收入持续稳定增长。
通过运用高新技术走高产、优质、高效、低耗和无污染的生态新路子，实现从农业资源型开发向农业科技型开发转变，达到生态效益、经济效益和社会效益的有机统一。
因此，建设XX县干燥蔬菜加工产业化项目是十分必要的。
3、是培育壮大优势主导产业的需要
加入WTO，我国农业进一步融合于世界经济结构中，农产品贸易的自由化和全球化，必然要求农产品质量标准化，生产工厂化。
加入WTO，一方面有利于我国的农产品，特别是在国际市场有竞争力的劳动密集型、附加值高的农产品进入国际市场，与国际接轨，促进我国农业资源、技术、人才的全球化配置，促进农业整体发展水平的提高，并对引进农业新技术，促进科技创新和机制创新等均有带动作用。
另一方面，加入WTO对我国的农业发展带来了新的挑战。
目前，我国农产品的生产主体仍是一家一户的农民，生产方式和生产手段比较落后，产业化程度低，农产品上市的标准和品质与国际市场差距较大。
干燥蔬菜加工产业化项目区以集约化生产、规模化经营和产业化龙头带动为主要手段，易于实现对农产品的质量控制，有利于参与国内外市场的竞争，从而培育壮大XX县的优势主导产业。
4、是提高农民收入的需要
进入农业发展新阶段后，我国农产品质量问题更为突出，解决这些问题的关键是提高农业科技水平。
XX蔬菜产业化发展情况在XX市具有较大的代表性，且生产力发展水平相对较高，但与现代农业的要求还有较大差距，适应不了市场经济发展的需求。
该项目建成后，有助于农民、企业双增收，农产品价格低，农民收入也低，加之“菜贱伤农”之事频频发生，可见，蔬菜产业急需寻求一条更好的发展之路。
而农产品经过深加工的消化和增值，能够有效缓解农产品季节性生产和集中上市导致供求失衡的矛盾，从而拉长农业的产业链条。
企业引导农民按照加工业要求安排农业生产，可实现在生产、流通、加工等各环节的增值，同时使农民得到产业链条各个环节的利润，增加农业的整体效益和农产品的市场竞争力。
更重要的是增加了农民抵抗风险的能力。
农户与企业合作发展，一个提供产品、一个提供技术，互惠互利，可最终实现双赢。
5、是带动区域经济发展的需要
XX县是蔬菜大县，项目区立足于实际，针对农业产业结构调整中的重大技术问题，引进、组装、示范推广国内外农业特别是蔬菜生产和加工先进适用技术成果，把项目区建成农业科技成果集成转化的载体、农业科技信息的辐射源、农业技术人才培训基地，通过优质无公害蔬菜高新技术、有机蔬菜技术以及蔬菜加工技术的示范与辐射、推动蔬菜产业化发展，提高农业整体效益。
第三章建设条件
3.1建设地点选择
依据靠近原料生产基地，劳动力充足、交通通讯便捷、与原有生产设施相配套的原则，本项目将建设地点选择在XX市XX县XX镇，介于东经118°22—118°40、北纬34°35—35°20之间，西依XX河与XX市区相接。
本项目依托原有装置建设，需建设的生产设施位于原厂区内的闲置区,工程总占地面积需要10亩，目前厂区内有闲置空地12亩，土地类型属丘陵地，是企业自留工业用地。
因此无需新征用地即完全能满足项目建设要求。
项目选址合理，交通便利，地理位置十分优越。
该厂址有如下特点：
1、厂址地势平坦，无拆迁物。
2、交通便利，运输方便。
3、厂址处于XX市XX县规划的食品加工园区内，符合XX市及XX县的建设用地及相关规划。
3.2建设条件
3.2.1自然条件
一、自然环境条件
1、地理位置
XX县位于XX省东南部XX交界处，地处东经118°26′－118°51′、北纬34°40′－35°06′，因毗邻XX河而得名。
XX县西靠XX市，北依XX县，西南接XX县，东南与XXXX市接壤。
2、气候、气象
XX县属于温暖带半湿润大陆性气候，四季分明，年际差异小，冬季寒冷缺雪，春季风大干旱，夏季湿热多雨，秋季昼夜温差大。
历年平均气温：
13℃
年极端最高气温：
39℃
年极端最低气温：
-20.7℃（1978年2月16日）
历年平均降水量：
838.4mm
年最大降水量：
1321.8mm（1974年）
年最小降水量：
523.2mm（1981年）
历年最大积雪深度：
19cm（1963年2月）
历年最大冻土深度：
29cm（1976年）
年主导风向：
东风
年最多大风日数：
17.6天
历年平均XX百分数：
58％
3、地形地貌
XX县境内地势北高南低，东高西低，境内东部和北部为低山丘陵地带，西部为XX河沿岸冲积小平原，海拔高度均在60-400米之间。
全县大小山峰44座，最高海拔394.70米。
山地占土地总面积的3.82%，丘陵占72.82%，平原占23.36%。
平均地质承载能力10吨/m2。
4、工程地质
厂区所处地质结构简单，虽受沂XX河断裂之影响，但根据有关资料介绍，该地区不具有新的活动性，对建筑物无影响。
拟建工程所用土地地势平坦，地貌特征为较平坦的冲积平原，厂区地形东高西低，自然地面标高为56.2--56.6m之间。
地层结构及特征：
根据前期的工程地质勘测资料，第四纪复盖层2m左右，下伏地层为元古代胶东群变质岩，地层单一。
地层分布自上而下为粘土、含姜结石粘土、亚粘土、中细砂、粘土，花岗片麻岩，最大冻土深度为0.29m。
根据中国地震裂度区划图（1990年版）标注，本地区地震烈度为七度。
5、水源、水质
XX县境内水资源丰
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