核心机房管理实施细则v8.docx
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核心机房管理实施细则v8
1.0目的
为加强网络核心机房的管理，保障网络核心机房安全，杜绝人为因素对网络机房造成影响，为网络设备提供安全的运行环境，特制定本实施细则。
2.0适用范围
本细则适用于中国移动通信集团四川有限公司德阳分公司通信设备核心机房（含设备机房、配电房、油机房）及对应的电井。
3.0维护界面范围划分
3.1机房维护界面
机房位置
责任中心
G1邮电大楼机房（包括五、六楼）
交换维护中心
G2火车北站机房
传输维护中心
G3枢纽楼四楼传输机房（西侧）
传输维护中心
G3枢纽楼四楼交换机房（东侧）
交换维护中心
G3枢纽楼五楼传输机房（东侧）
传输维护中心
G3枢纽楼五楼交换机房（西侧）
交换维护中心
G3枢纽楼一楼数据机房
数据维护中心
G1、G2、G3电源机房
基站电源中心窗体底端
3.2强、弱电井维护界面
强、弱电井位置
责任中心
枢纽楼五楼弱电井
交换维护中心
枢纽楼四楼弱电井
传输维护中心
枢纽楼一至三楼弱电井、新大楼弱电井
数据维护中心
枢纽楼强电井、新大楼强电井
基站电源中心
4.0职责
4.1网络部各中心职责
4.1.1网络管理中心负责各核心机房（不包含邮电大楼、火车北站机房）门禁卡（钥匙）的管理；负责对借还钥匙或门禁进行核实和登记；网络部各维护中心和建设中心在每季度，即3月、6月、9月的3号前提交《核心机房准入人员名单》至网管中心，网管中心负责对核心机房准入网络部人员名单收集及更新，提交网络部经理审核，并于每季度7号前发布；负责对远程开门情况进行记录；负责每月5日提交未按本细则执行移动枢纽大楼门禁卡（钥匙）管理的人员名单到网络部；负责记录邮电大楼和火车北站机房值守人员的巡视电话报告，若值守人员没有按照《核心机房值守制度》电话报告，则由网络管理中心告知交换维护中心，由交换维护中心对值守人员进行考评。
4.1.2机房维护中心负责每月组织机房环境清洁卫生；负责巡视并提交机房中存在的安全隐患整治申请至基站电源中心；负责对基站电源中心安全隐患整治效果的验收；负责督促完成责任机房范围内工程物资存放的申请及限时完成工程余料的清理（工程物资存放的原则：
物资堆放至启用的时限不得超过一周，物资堆放至工程完工的时限不得超过一月，工程完工后三个工作日内清理工程余料）。
4.1.3基站电源中心负责根据机房维护中心提交的安全整治申请整改，整改限时由维护中心和基站电源中心共同确定，整治需求中心负责现场随工；负责各机房环境监控资料的收集和保存。
4.1.4各维护中心负责安排本中心工程或故障处理的随工人员；负责本中心工程物资的申请和工程余料的清理；负责每季度3号前，提交《核心机房准入人员名单》至网管中心；负责对各中心存放在机房的物资进行保管；负责组织本中心管理的外来人员填写《机房进出申请表》；负责本中心核心机房准入牌的管理；负责维护区域孔洞的封堵随工。
4.2各岗位职责
4.2.1网络部经理负责指导核心机房管理规范和实施细则的制定（修订）、发布和实施；负责对非网络部工程施工或在核心机房开展的其它事宜的统筹安排；负责对进出机房人员名单的审批。
4.2.2网络部副经理配合网络部经理组织核心机房的管理；负责对分管中心进行机房管理工作的指导。
4.2.3网管中心负责不定期检查核心机房管理实施细则执行情况；负责各种重大节假日前的核心机房安全检查；每季度对各中心核心机房准入牌管理情况进行检查并通报。
4.2.4部门督办员负责每周对核心机房施工现场进行检查，并在2个工作日内提交检查报告至网管中心发布。
4.2.5网络部各中心主任、副主任负责在紧急故障处理时电话通知网络管理中心值班人员远程开门；协调中心间核心机房管理工作中遇到的各类问题；负责每月至少一次对所管区域自查；负责审核本中心每月安全生产报告；负责本中心特殊情况下门禁（钥匙）不能及时归还的审核。
4.2.6核心机房管理员负责本中心维护区域的巡视记录本、进入机房登记本、机房值守人员巡视本（只针对邮电大楼机房和火车北站机房）、工具借用登记表（只针对邮电大楼机房和火车北站机房）的摆放和保存；负责各种重大节假日前的核心机房安全自查；负责不定期自查核心机房管理实施细则执行情况，并将检查结果加入每月提交的安全管理总结中。
4.2.7核心机房巡视人员负责根据《核心机房巡视记录表》要求的内容和频次进行巡视；填报本中心负责区域的巡视记录表中的环境项目；负责填报本中心各机房巡视记录表中的专业项目。
4.2.8随工人员负责督促工程施工人员填写《进入机房登记表》；负责督促施工单位保持现场的整洁；负责对随行人员进行机房安全管理教育；负责施工过程中的施工安全；负责施工期间和监理一起全程随工；负责组织施工人员和监理配戴核心机房准入牌；负责审核现场施工人员操作内容的范围和规范；负责对施工单位人员动火/用电类特殊操作进行证件（审批流程、上岗证）的现场逐一审核；负责施工期间核心机房房门的关闭；负责汇报施工过程中存在的不安全因素或违规操作；负责按照《中国移动四川公司防火封堵维护管理办法》申请孔洞穿线。
4.2.9交换维护中心负责机房值守人员的管理；负责邮电大楼、火车北站机房门禁卡（钥匙）的管理；负责监督核心机房值守人员按照《核心机房值守制度》执行机房值守；负责每月检查一次值守人员工作情况，在2个工作日内提交检查结果；负责按照《核心机房值守制度》对值守人员进行考评。
4.2.10核心机房值守人员（该条职责适用于邮电大楼、火车北站机房）：
负责对照《值守机房准入人员名单》，核实《进出机房申请表》中进出机房人员身份，并将《进出机房申请表》、《机房值守人员巡视本》、《工具借用登记表》临时存档（《核心机房准入人员名单》中包含的人员单独进入邮电大楼、火车北站核心机房时，不需要提交申请表，其余人员均需要提交申请表），每月最后一周提交给交换维护中心和传输维护中心的机房包机人汇总存档；负责督促进出机房人员填报《进入机房登记表》；负责巡视机房环境；确保进出机房人员所带包等非工程物资放置在值守区域，严禁其携带进入机房内部。
5.0工作流程
5.1机房进入申请流程
工作流程
工作要求/标准
1、临时外来人员进入机房由项目经理提交《机房进出申请表》，模板参见附件7.3。
2、长期第三方协作人员进入机房，各维护中心在3月、6月、9月、12月中旬组织第三方协作单位提交本单位长期在移动核心机房工作人员的承诺书。
（第一次从9月开始执行）模板请参见附件7.8。
1、项目经理或维护人员上级对《机房进出申请表》上的人员、事由进行审核，并签字确认，并将已审核通过的《机房进出申请表》提交给工程随工人员。
2、网络部根据合作单位的承诺书内容进行审核，并反馈至各个维护中心。
1、对于临时进入枢纽楼机房人员，网络管理中心根据各维护中心随工人员提交的《机房进出申请表》给随工人员提供门禁卡或者钥匙。
对于临时进入邮电大楼核心机房和火车北站核心机房的人员，值守人员根据各维护中心随工人员提交的《机房进出申请表》让其进出邮电大楼核心机房和火车北站核心机房；对于临时进入邮电大楼低压室（1楼）、邮电大楼电力室（5楼）、邮电大楼油机室（1楼）、G2局油机房的人员，随工人员需要提交《机房进出申请表》给值守人员，在随工人员填写《进出机房门禁卡（钥匙）登记表》后，由值守人员提供给随工人员供门禁卡或者钥匙。
2、对于长期第三方协作人员，由各维护中心向网络管理中心（针对移动枢纽楼机房）或机房值守人员（针对邮电大楼机房和火车北站机房）借用钥匙，带领第三方协作人员进入机房。
（钥匙不得交与第三方协作人员）
1、针对移动枢纽楼机房，随工人员依照《机房进出申请表》的人员名单核对身份，做好登记，并依照机房管理规范做好机房管理工作，全程随工；针对邮电大楼、火车北站机房，机房值守人员对照《值守机房准入人员名单》，核实《机房进出申请表》中进入机房人员身份，做好登记，并将《进出机房申请表》、《机房值守人员巡视本》、《工具借用登记表》临时存档，每月最后一周提交给交换维护中心机房包机人汇总存档。
2、各维护中心带领第三方协作人员进入机房（钥匙不得交与第三方协作人员）
1、针对临时进出枢纽楼核心机房的情况，机房门禁卡（钥匙）借用者全程保管核心机房门禁卡（钥匙），在进入机房前和离开机房时向网络管理中心汇报，并且填写《进入机房登记表》，在离开当日进入的最后一个机房后1个小时内，归还核心机房门禁卡（钥匙）。
2、针对临时进出邮电大楼低压室（1楼）、邮电大楼电力室（5楼）、邮电大楼油机室（1楼）、G2局油机房的情况，机房门禁卡（钥匙）借用者全程保管机房门禁卡（钥匙），随工人员需填写《进入机房登记表》，在离开当日进入的最后一个机房后1个小时内，归还核心机房门禁卡（钥匙）。
3、长期协作第三方人员离开移动枢纽楼机房时，通知相关维护中心和网络管理中心。
5.2临时动火/用电申请流程
工作流程
工作要求/标准
随工人员组织施工单位依照本实施细则要求填写《动火/用电申请表》，请见附件7.6。
随工人员现场组织施工单位操作人员和监理进行动火13个要求的考试，合格后进行后续审核。
随工人员组织监理审核；
随工人员提交《动火/用电申请表》至安全管理员处审批，审批合格后提交网络部分管经理处审核通过后加盖部门章。
随工人员将《动火/用电申请表》提交至综合部安保中心审核，综合部对随工人员进行动火的13个要求（动火前“八不”，动火中“四要”，动火后“一清”，详见附件7.7）的考核；
随工人员考核合格后，综合部依照《动火/用电申请表》填写的内容，确认机房施工现场环境，并签字盖章。
随工人员审核《动火/用电申请表》内容以及施工人员有效上岗证齐全后方许实施。
随工人员带领施工单位入场施工，随工人员依照本实施细则要求，做好机房管理工作，确保施工安全。
5.3防火封堵孔洞开启申请流程
工作流程
工作要求/标准
1、针对维护开启孔洞的情况，由网络部的维护人员在防火封堵孔洞开启前3天，组织施工单位依照规范要求填写《机房孔洞穿线申请表》，模板请见附件7.6。
2、针对工程施工开启孔洞的情况，由建设中心的项目经理在防火封堵孔洞开启前3天，组织施工单位依照规范要求填写《机房孔洞穿线申请表》，模板请见附件7.6。
1、申请提交人通过快文提交《机房孔洞穿线申请表》至孔洞所在机房的维护中心，由维护中心主任对申请表上的内容进行快文审核。
2、孔洞所在机房的维护中心主任审核通过后，通过快文提交《机房孔洞穿线申请表》至网络部安全管理员处审批，审批合格后通过快文提交网络部分管经理处审核。
3、网络部分管经理审核通过后，在防火封堵孔洞开启前2天，由孔洞所在机房的维护中心通过快文提交审核通过的《机房孔洞穿线申请表》至交换中心，由交换中心安全管理员存档并通知封堵公司，由交换中心提交审核通过的《机房孔洞穿线申请表》至综合部备案。
注：
1、在防火封堵孔洞开启前2天，由交换中心联系封堵公司；孔洞开启和封堵由孔洞所在机房的维护中心负责随工，若孔洞位置涉及到两个维护中心负责的机房，则由开孔原因决定随工人员。
2、随工人员应该在施工完成后8小时内完成孔洞的临时封堵（采取填塞矿棉或阻火包等）；施工间隙小于72小时由随工人员负责完成临时封堵（采取填塞矿棉或阻火包等）。
3、每周五由交换维护中心、传输维护中心轮流按照《机房孔洞穿线申请表》中位置，对临时封堵的孔洞进行永久封堵。
4、对于非网络部、非建设中心提出的孔洞开启需求，由交换中心统一提交申请表并且完成快文流程申请，由各孔洞维护中心完成随工和孔洞的临时封堵。
随工人员带领施工单位入场施工，随工人员依照规范要求，做好机房管理工作，确保施工安全。
6.0考核办法
序号
要求
考核标准
考核对象
备注
1
移动枢纽楼机房门禁卡及钥匙的管理，确保钥匙和门禁卡数量足够（目前G3有把11钥匙，G3有10张门禁卡）
1、每少一张卡，罚款10元；
2、每少一把钥匙，罚款10元。
网络管理中心
2
核心机房钥匙的管理，确保钥匙数量足够（目前G1、G2各有1张门禁卡，G1有20把钥匙，G2有7把钥匙）
1、每少一张卡，罚款10元；
2、每少一把钥匙，罚款10元。
交换维护中心
3
对借还钥匙或门禁进行核实和登记
1、将钥匙借给非网络部人员，每发现一次罚款400元；
2、进入机房与借门禁卡（钥匙）人员不符时，未在5分钟内上报，每发现一次罚款50元；
3、借出和归还门禁卡（钥匙）未登记，每发现一次罚款50元。
网络管理中心
机房值守人员
4
对核心机房准入网络部人员名单收集及更新，提交网络部经理审核，每季度7号前发布
1、未完成准入网络部人员名单收集，每次罚款100元；
2、未在每季度7号前发布，每次罚款50元。
网络管理中心
5
每季度3号前（3月、6月、9月、12月）提交核心机房准入网络部人员名单至网管中心（首次为9月）
未及时提交核心机房准入人员名单至网管中心，每次罚款50/元。
各维护中心
建设中心
6
对远程开门情况进行记录
1、未登记远程开门情况，每次罚款10元；
2、未经审批进行了开门，每次罚款50元。
网络管理中心
7
每月提交未按实施细则执行门禁卡（钥匙）管理的人员名单
1、未提交违规人员名单，每次罚款20元。
网络管理中心
8
负责根据机房维护中心提交的安全整治申请整改；整治需求中心负责现场随工
1、未在规定时限完成安全隐患整治，每次罚款400元
2、随工人员没有按照要求随工，每次罚款20元。
基站电源中心
随工人员
由专业中心安排随工人员
9
各机房环境监控资料的收集和保存
1、不能完整提供30天内监控资料，每次罚款100元。
基站电源中心
10
每季度对各中心核心机房准入牌管理情况进行检查并通报。
1、未完成检查或通报，每次罚款10元。
部门督办员
11
负责各种重大节日前的核心机房安全检查
1、未完成检查或通报，每次罚款10元。
部门安全管理员
12
部门督办员负责每周对三处核心机房施工现场进行检查，并在2个工作日内提交检查报告
未按时完成检查或未提交报告，每次罚款20元。
部门督办员
13
机房维护中心每月组织机房环境清洁卫生
每月未完成清洁卫生打扫，罚款50元
各维护中心
由交换维护中心牵头协调施工单位，各维护中心随工。
14
巡视并提交机房中存在的安全隐患至基站电源中心
1、机房存在安全隐患已作记录但未提交至基站电源中心的，每通报一次罚款20元；
各维护中心
通过快文提交给基站电源中心，同时抄送网络部经理、维护中心分管经理和基站电源中心分管经理
15
对基站电源中心安全隐患整治效果的验收
1、未通过快文反馈隐患整治效果验收情况的，每罚款50元；
各维护中心
通过安全整治申请的快文在10个工作日内完成验收情况反馈。
16
督促完成责任机房内工程物资存放的申请及限时完成工程余料的清理
1、机房内有工程物资的，但是无存放申请的，罚款20元；
2、机房内有工程余料，但是未说明清理时限的罚款20元；
各维护中心
工程建设中心
工程物资存放的原则：
物资堆放至启用的时限不得超过一周，物资堆放至工程完工的时限不得超过一月，工程完工后三个工作日内清理工程余料。
17
协调维护区域孔洞的封堵
每发现一次机房孔洞未按要求封堵，罚款50元
各维护中心
18
本中心工程物资的申请和工程余料的清理
1、本中心有工程物资或工程余料未及时提出申请或工程申请与堆放物资不相符，每次罚款50元。
2、未按时限完成工程余料的清理，每发现一次，罚款50元。
各维护中心
工程建设中心
核心网工程由交换维护中心负责。
19
长期在机房工作的第三方人员名单
1、未在每季度提交长期在核心机房人员名单的，每次罚款20元。
各维护中心
20
对中心存放在机房的物资进行保管
各中心自行保管各自在机房内的物资，如有丢失，各中心自行负责赔偿。
各中心
21
组织本中心管理的外来人员填写《机房进出申请表》
带领外来人员进入机房而未填写《机房进出申请表》的，每次罚款20元。
各维护中心
22
本中心核心机房准入牌的管理
各中心核心机房准入牌丢失且未及时上报，每次罚款50元。
各维护中心
23
负责每月至少一次对所管区域自查
未完成核心机房自查，每次罚款50元
各维护中心主任
24
督促工程施工人员填写《进入机房登记表》
未及时填写《进入机房登记表》或填写不规范，每次罚款10元
随工人员
25
按照《中国移动四川公司防火封堵维护管理办法》申请拆除孔洞穿线
擅自拆除孔洞封堵物质，每发现一次罚款50元
发起申请的部门或中心
《机房孔洞穿线申请表》，见附件7.6。
26
随工人员在施工完成后8小时内完成孔洞的临时封堵（采取填塞矿棉或阻火包等）；
施工间隙小于72小时由随工人员负责完成临时封堵（采取填塞矿棉或阻火包等）；
每周五由交换维护中心、传输维护中心轮流随工，按照《机房孔洞穿线申请表》中位置，对临时封堵的孔洞进行永久封堵。
1、未在规定时间内进行孔洞封堵，每次罚款随工人员400元；
2、封堵代维单位在接到随工人员通知24小时内未进行孔洞封堵的，每次罚款封堵代维单位400元。
随工人员
孔洞封堵代维单位
27
督促施工单位保持现场的整洁
1、施工现场工具、仪表、物资凌乱，未摆放有序，每次罚款随工人员100元；罚款施工单位100元；罚款监理单位100元；
2、施工结束后未对现场进行清洁，每次罚款随工人员100元；罚款施工单位100元；罚款监理单位100元；
3、核心机房抽烟或现场有烟头，每次罚款随工人员2000元；罚款施工单位2000元；监理单位2000元；
4、在核心机房未穿鞋套，每次罚款随工人员10元；罚款施工单位10元；罚款监理单位10元；
随工人员
施工单位
监理单位
28
负责施工过程中的施工安全
1、随工人员将核心机房门禁卡（钥匙）转交给网络部其他人员，罚款10元；
2、随工人员将核心机房门禁卡（钥匙）转交给非网络部人员，罚款400元；
3、未及时归还门禁卡（钥匙），每次罚款10元；
4、擅自将门禁卡（钥匙）带回家过夜，每次罚款50元；
5、未汇报进入机房或离开机房，每次罚款10元；
6、进入核心机房后，每人均需在进出机房记录本上填写进出记录，未填写的每次罚款20元；
7、施工过程中，未关闭机房房门，每发现一次，罚款随工人员、施工单位、监理单位各400元；
8、核心机房内不得带违禁品进入机房，违者每次罚款随工人员2000元；罚款施工单位2000元；罚款监理单位2000元；
随工人员
施工单位
监理单位
29
施工期间和监理一起全程随工
1、未全程随工，每次罚款随工人员400元；罚款施工单位400元；罚款监理单位400元；
2、施工单位在无人随工的情况下，擅自施工，每次罚款施工单位2000元。
随工人员
施工单位
监理单位
30
组织施工人员和监理配戴核心机房准入牌
1、施工人员或监理未配戴核心机房准入牌，每人次罚款10元。
2、施工人员或监理使用非本中心准入牌，罚款随工人员10元/人次
随工人员
施工单位
监理单位
31
审核现场施工人员操作内容的范围和规范
未按施工方案施工，擅自扩大施工范围每次罚款随工人员400元；罚款施工单位400元；监理单位400元；
随工人员
施工单位
监理单位
32
对施工单位人员动火/用电类特殊操作进行证件（审批流程、上岗证、动火13要求掌握情况）的现场逐一审核。
1、施工单位人员动火/用电类特殊操作中，发现证件不全但是仍然施工的，每次罚款随工人员2000元；罚款施工单位2000元；罚款监理单位2000元；
2、施工单位伪造证件，每发现一次，罚款施工单位2000元；
3、施工单位地无人随工的情况下，擅自动火，每次罚款施工单位10000元。
4、随工人员动持动火证的人员和监理进行现场动火13要求掌握情况进行检查，未掌握或掌握不全者，对施工单位和监理单位罚款100元。
随工人员
施工单位
监理单位
动力用电必须由网络部审核和综合部依次审核。
临时动火或用电作业申请表见附件7.6。
33
各部门/中心随工人员掌握动火的13个要求。
1、各部门或中心的随工人员必须掌握动火13个要求后才能上岗随工，公司安保部门或部门安全管理员对现场随工人员进行动火13要求掌握情况的检查，未掌握动火13要求的随工人员，每次处罚100元。
随工人员
动火13要求见动火/用电作业申请表
34
汇报施工过程中存在的不安全因素或违规操作
1、未及时汇报施工过程中存在的不安全因素或违规操作，每被通报一次，罚款随工人员50元
随工人员
35
负责本中心维护区域的巡视记录本、进入机房登记本、机房值守人员巡视本（只针对邮电大楼机房和火车北站机房）、工具借用登记表（只针对邮电大楼机房和火车北站机房）的摆放和保存
1、各中心维护区域的巡视记录本、进入机房登记本的摆放位置不正确的，每次罚款10元。
2、各中心巡视记录本、进入机房登记本、机房值守人员巡视本（针对邮电大楼机房和火车北站机房）、工具借用登记表（针对邮电大楼机房和火车北站机房）有遗失的，一经发现，每遗失一本罚款10元。
核心机房管理员
36
核心机房巡视人员负责根据《核心机房巡视记录表》要求的内容和频次进行巡视
1、核心机房巡视人员未按照《核心机房巡视记录表》要求的内容和频次进行巡视的，每次罚款10元。
2、所填写内容与实际不相符，每次罚款20元。
核心机房巡视人员
37
邮电大楼和火车北站机房值守人员负责根据《核心机房值守制度》和《机房值守人员巡视本》要求的内容和频次进行巡视
1、核心值守人员未按照《核心机房值守制度》和《机房值守人员巡视本》要求的内容和频次进行巡视的，每次罚款10元。
2、所填写内容与实际不相符，每次罚款20元。
机房值守
7.0相关文件记录
7.1《核心机房巡检记录》
7.2《进入机房登记表》
7.3《核心机房（德阳邮电大楼、火车北站、移动大楼机房）准入人员名单》
7.4《进出机房申请表》
7.5《进出机房门禁卡（钥匙）登记表》
7.6《机房孔洞穿线申请表》
7.7《临时动火或用电作业申请表》
7.8《第三方协作人员进入机房承诺书》
7.9《中国移动四川公司防火封堵维护管理办法》
7.10《核心机房值守制度》
7.11《机房值守人员巡视本》
7.12《工具借用登记表》
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