防水工程质量管理体系与保证措施.docx

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防水工程质量管理体系与保证措施

质量管理体系与保证措施

1.质量目标

质量目标：

合格。

2.质量保证体系

◆质量标准的要素

1.1质量体系

公司必须建立在维持行之有效的文件化的质量体系，以保证工程质量稳定、连续并不断提高。

1.2采购

通过对供应商和分包商的选择及对产品的质量关的严格控制，保证所采购的材料符合要求。

公司建立合格供应商和合格分包商的名单，并定期对其进行评审。

采购产品时必须有完整的计划、合同和相应的规范、标准等，并严格进行验证。

1.3产品标识与可追溯性

通过对原材料、施工过程及竣工工程的标识，使产品具有可识别性和可追溯性。

对原材料应在记录上和实物上进行标识，对重要材料还应记录。

1.4工序控制

通过对按规定对施工工序各个环节的控制，以确保质量符合要求

1.5检验与试验

通过按规定对产品和过程进行检验和实验，以确保质量符合要求。

1.6检验、测量和试验设备

通过按规定对检验、测量和试验设备的购置、统一管理、使用、保养和定期检定、校准等进行严格控制，使之处于完好状态并且其精度能满足使用要求。

1.7检验和试验状态

通过对检验和实验的标识和控制，确保只有通过了规定的检验和试验且合格的产品才能使用和安装。

标识的方式有记录和实物标识。

1.8不合格品的控制

通过对原材料、半成品及工序中不合格品的及时标识、隔离、评审并采取相应的处理措施，使其不得被使用、安装或隐蔽。

1.9纠正和预防措施

通过对各工作中比较严重的不合格或反复发生的不合格进行调查和分析，采取相应的纠正措施，并定期总结，分析其发生趋势和可能性，采取相应的预防措施，把不合格减为最少。

1.10搬运、储存、防护和交付

通过对施工材料的搬运、存储、保管和交付的严格控制，防止其损坏或变质。

1.11质量记录的控制

通过对质量记录的标识、填写、收集、归档、存储、保管按规定进行严格控制，以证实产品达到规定的要求及质量体系正在有效运行。

1.12内部质量审核

通过定期进行内部质量审核，验证质量活动有关结果是否符合计划的安排，并规定质量体系的有效性。

1.13培训

通过对员工进行上岗的培训、特殊关键作业或技术管理人员培训等，使其素质满足施工要求。

◆质量保证体系组织机构

建立健全完善的质量保证体系；制定合理可行的岗位责任制，各负其责，按程序办事，保持组织体系的有效运行。

各级管理部门逐级负责，责权分明。

为了确保工程施工质量目标的实现，项目部现场成立质量保证体系：

以项目经理为核心成立质量保证体系，下属管理人员各负其责，对工程质量起到关键的作用。

◆质量保证措施

建立操作岗位责任制，严格按“三过程管理”并与“过程挂牌”制度相结合，做到检查上过程，保证本过程，服务下过程。

严格执行“自检”、“交接检”，确保过程质量达到要求。

1.1、自检：

上岗工人严格按工序要求进行操作，每道工序完成后立即进行自检，自检中发现不合格项，班组立即改正，直到全部合格，班组长填写“自检表”并注明检查日期，项目工程部执行，项目技术部监督。

1.2、交接检查：

过程间的交接检查，包括工程质量、过程完成后的清理和成品保护内容。

由项目技术部主持上道过程合格才可交给下道过程，交接双方在记录上签字并注明日期。

1.3、隐蔽验收：

凡被下道过程所掩盖而无法进行质量检查的过程，分项工程由项目质量检查员及时组织隐检，项目技术部填写报告单交专检人员验收。

需监理人员进行的隐蔽检查项目，专职质量员应及时向监理人员、业主提供隐检报告，并督促其完成隐检工作，隐检记录由专职质量员及时反馈送交资料负责人处归档。

1.4、预检验收：

由项目技术部填写预检报告单，交专职检查人员检查验收，及时反馈送交技术资料负责人归档。

1.5、分项工程质量评定：

分项工程全部过程完成以后由项目经理根据质量验收评定标准组织有关人员共同进行质量检查，主任工程师填写分项工程质量评定表交专职质检员签认核定质量评定等级。

不合格按《不合格品控制程序》处理，并得到监理的认可，并将两份评定表定期交项目技术负责人处归档。

1.6、特殊过程控制已在“项目质量计划”中予以规定，在实施中均作为质量管理点加强管理，按技术交底要求由工长对工艺和参数进行连续监控并记录。

1.7、工作记录及过程资料均按有关文件精神的规定和本工程各项保证措施中的规定条款进行跟踪管理和层层记录，由主任工程师、班组长和工长填写清楚，质量员签字，每天下午5点上报生产碰头会，交负责人进行存档。

◆影响质量因素的过程控制

1.1、目的

本程序就施工过程控制的责任和程序做出具体规定，保证有效控制施工全过程以满足业主要求。

本程序就工程物资采购使用过程做出具体规定，以保证未经检验和未经检验合格的物资不准投入使用，未经检验合格的工序不得转入下道工序。

1.2、适用范围

本程序适用于该工程所有施工项目。

1.3、相关文件

建筑分项工程施工工艺标准

建筑设备安装分项工程施工工艺标准

建筑工程施工质量与验收规范；

《建筑工程施工质量验收统一标准》；

1.4、施工过程定义

1.4.1、一般过程：

构成分项或分部工程的正常施工过程。

1.4.2、关键过程：

对分部工程施工过程结果有直接和重要影响的分项工程或工序。

特殊过程：

当过程的结果不能通过其后产品的检验和试验完全验证时的施工过程。

采购过程：

材料、半成品、成品、工程设备及仪器。

进货：

进入现场（仓库）的物资。

质量证明文件：

随物资进入现场（仓库）证明其质量状况的有关文件，包括材质证明、出厂合格证、复试报告单、商检报告、使用安装说明书。

1.5、项目职责

1.5.1、主任工程师：

负责过程程序有序进行，杜绝程序误差。

负责审查、落实施工队伍和施工前的准备工作及对施工过程中的质量进度检查。

负责职工的技术培训和上岗人员的安全培训。

制定和完善工程计划，抽查地对文件执行情况。

控制月进度计划和工程月完成工作量。

工长：

配合主任工程师编制施工组织设计和重大技术措施的制定。

负责一般工程施工组织方案的审核。

负责对施工过程质量监督、安全生产及上岗人员培训并记录以及负责劳务合同的签订、劳动力调配，岗位责任制的实施与考核（及职工培训）并记录。

1.5.2、项目经理部和所属项目的各部门：

是过程控制程序的执行部门，具体实施者为项目经理和主任工程师。

项目经理负责工程的施工组织设计的实施和完善，组织现场施工。

主任工程师负责现场的设计变更、小规模的设计和工程洽商。

工程部主管负责整个工程的劳动力调配，下达生产任务书和安全生产责任书。

1.6、物资使用过程

1.6.1、项目经理部负责物资和工序紧急放行，由项目部经理批准并留好可追溯性记录报工程部备案，一旦发现不合格按照“纠正和预防程序”的有关规定要求，立即采取纠正措施。

1.6.2、工程部负责计量器具校准管理，检定记录汇总编目。

归口管理过程检验和组织实施最终检验评定。

1.6.3、项目经理部负责对进场材料的检验和试验、施工过程检验，对过程质量负责。

1.7、控制实施过程

（1）施工准备阶段

（2）工程开工前，由公司工程部组织对项目质量的策划及图纸会审。

项目经理组织图纸自审及参与图纸会审。

（3）公司工程部负责审核工程的施工组织设计，总控制进度计划、重大施工技术措施的编制，总工程师审核并经总经理批准后实施。

（4）项目经理部负责编制施工组织设计、施工技术方案，由工程部审核，总工程师批准。

（5）对新技术、新材料的应用总工程师应对其过程保证能力进行认可，必要时通过样板进行鉴定。

（6）项目经理负责按“项目质量计划指南”的规定编制项目质量计划书。

（7）工程部对项目经理、主任工程师有关部门进行总体方案交底。

（8）项目经理或主任工程师对工长、项目部门进行施工组织设计、施工技术方案的综合交底。

（9）工程部主管根据施工技术方案、工艺标准、质量计划明确质量管理点和管理措施，对分段班组长及全体操作人员进行技术安全交底。

（10）技术安全交底一律通过书面形式进行，工长、班组长签字齐全，技术安全交底由工长保存，每月月底将完整齐全的一套技术安全交底资料交主任工程师整理归档。

（11）工程材料设备计划由技术部主管负责提出，技术负责人审核并经项目经理批准后方可采购（指令材料配套部门进行购买）。

1.8、施工过程控制

工程部主管根据施工组织设计、施工方案和工艺标准，进行技术安全交底执行“三过程管理”（即：

一般过程、关键过程、特殊过程）。

实行样板作业法和首检制度。

分项工程上岗前，首先做出样板，由专业队负责，公司工程部、项目经理部及业主负责人组织人员参加，进行质量首检鉴定后方可大面积操作。

建立操作岗位责任制，严格按“三过程管理”并与“过程挂牌”制度相结合，做到检查上过程，保证本过程，服务下过程。

严格执行“自检”、“交接检”确保过程质量要求。

自检：

上岗工人要严格按工序要求进行操作，每道工序完成后立即进行自检，班组长填写自检表并注明检查日期，由工长监督执行。

交接检查：

过程间的交接检查。

由工程部主管组织各专业（各段）工长交接检查，交接双方在记录上签字并注明日期。

1.9、现场检查

项目经理部根据施工进度计划提前（至少一周）检查各项目材料到货情况，后援保障工作落实情况，发现问题及时向公司常驻领导汇报，以便及时得到解决。

施工过程中项目经理部的主任工程师、生产经理、质检员、安全员每天应进行现场检查，对质量、安全、文明施工、工期进度等问题，随时发现及时解决，并做好书面记录。

公司工程部每月组织经营部、物资部对现场进行综合检查，并做好书面记录，及时解决施工过程中的问题。

1.10、成品保护

由项目部根据工程具体情况制定成品保护措施。

并经公司总工批准执行。

项目经理部负责对成品的保护，做到防污染、防碰撞、防火、防潮、防盗、防冻裂。

1.11、特殊过程控制

特殊过程指防水、电气、焊接，在实施中均作为质量管理点加强管理按主任工程师的技术交底要求由工程部主管对工艺和参数进行连续监控并记录。

增加班组自检频率。

实行工长、质检员跟踪检查并做出跟踪记录。

实行超点检查和超标准控制。

操作人员应持相应资格证上岗。

关键过程按照特殊过程控制要求进行

工作记录

施工组织审批表

工序自检表

工序交接检查表

1.12、物资采购过程

（1）货检验与试验

（2）按采购计划进行核查，包括复查采购物资的名称、型号、数量、生产厂家、质量标准、批准日期。

（3）各种验证依据是否齐全，手续是否完整。

（4）查看送货单与所提计划是否相符。

（5）规范规定经复验的物资或对质量有怀疑的材料，做出特别标识，单独放置并记录、取样进行检验等验证无误方可使用。

（6）如确系生产急需来不及验证，而一旦不符合规定要求，又能及时追回和更换条件，允许急需放行，但必须经项目经理批准，并在该项上做出明确标识，做好记录。

1.13、过程检验和试验

项目经理部专业工长和质检员负责过程的检验。

施工班组和有关施工人员要严格按照施工规范、工艺标准和作业指导进行施工，实行自检、互检并予以记录。

在班组自检、互检合格的基础上，由主任工程师组织有关人员对工序质量进行检验和评定，并记录。

工序质量经项目经理或有关人员检验和专职质量检查员复验、合格后，工长通知班组进行下道工序施工。

对经过检验和复验不合格的工序，不得转入下道工序，并由工长作醒目标识，按不合格品控制程序处置并跟踪，复验直至工序质量达到合格。

如生产急需来不及在检验报告完成前就转入下一过程（但特殊过程不能例外放行），则必须有可能追回程序，并在相应产品上明确标识，做好记录并经项目经理批准。

特殊工序的检验由项目主任工程师监控，书面技术交底落实到班组，经检验和试验合格的工序给以标识和记录。

隐蔽验收凡被下道过程所掩盖而无法进行质量检查的过程、分项组织隐检，隐检记录由各专业工长填写；资料员整理归档。

预检验收，凡需进行预检的过程、分项工程由工长填写预检报告单，交专职检查人员检查验收及时送交主任工程师处理归档。

1.14、分项过程质量评定

分项工程全部过程完后由项目经理根据质量验收评定标准组织有关人员共同进行质量检查。

工长填写分项工程质量评定表，交专职质检员签认核定质量评定等级。

不合格项，按《不合格品控制程序》处理，需监理认可的分项工程。

按监理计划规定执行，并将两份评定表定期交项目技术负责人归档。

1.15、最终检验和试验最

工程部组织项目经理部对工程进行最终检验。

按质量标准要求，列出清单计划，完成收尾工作。

作好交工验收资料。

由项目经理组织人员进行预检，并作记录。

预检中发现的不合格，立即整改至合格，之后书面申报工程部，工程部进行验收。

工程部组织项目部向建设、设计单位申报竣工验收，如有质量问题，项目立即整改直至顾客满意为止。

达到竣工标准后，由建设单位验收向政府监督部门申请竣工核验。

项目经理部办理完善的竣工验收手续，最后汇编入项目质量记录交工程计划部专人妥善保管归档。

检验和试验记录。

物资部做好采购检验和试验记录。

项目经理部作好工序检验记录。

项目经理部做好进场物资检验和试验记录。

施工时将严格按照公司制订的《质量保证手册》、《质量体系程序文件》、《质量体系实施细则》要求执行，它是我们保证工程质量的核心和最有利的手段，特别是将每一个施工过程都以文字（表格）的形式加以表现和监控，使质量保证具有连续性、系统性、准确性和可靠性。

现场施工时在按照各地质监站要求报填技术资料的同时，填报我们质量体系中保证质量系列的各类表格，这样就共同组成了控制施工质量的法宝和有利武器。

◆工程生产成本降低成本措施

项目部施工人员必须充分熟悉工程的特点、施工特点、工艺流程，认真复核建筑坐标尺寸、设备位置等，充分做好施工准备，在保证质量的前提下努力降低成本，增加效益。

认真审查图纸，在不影响质量、设计要求和总承包单位技术说明书的前提下，改变不合理设计，节约原材料。

合理安排作业计划和施工进度，均衡安排劳动力，防止窝工现象。

提高预制件标准化程度，提高预制件准确性，集中加工预制减少重复运输及损耗。

合理安排施工工序，有关工种要搞好协作关系，避免不必要的施工消耗，严格

把住质量关，精心策划，合理用料，降低废品率，提高材料的利用率，做到省时、省力、省材料。

加强现场材料管理，按计划分期进料，防止积压。

对来料的验收工作，从数量、质量、规格型号等进行严格把关，防止不符合标准的材料进场造成浪费，材料管理员对进料和消耗要建立台帐，做到心中有数。

合理选择使用大型机具设备，用完及时退回，节约台班费。

✧加强工程项目的成本管理，编制工程成本控制计划，增收节支，定期进行成本分析，采取降低费用开支、增加盈利。

✧编制科学合理的施工计划。

项目部根据工程总进度计划及时编制安装工程分部施工进度计划，充分采用交叉施工、流水作业等手段，科学安排施工的各要素，并严格落实，减少窝工、停工等现象，提高劳动生产率。

✧项目部在满足施工进度的前提下，科学编制月、季度要料计划；加强现场材料管理工作，做到用料计划准确无误，按工程进度需要，组织不同品种、规格的材料分批进场。

✧材料、设备的采购要货比三家，最后确定供货单位，批量材料争取由厂家直接供应，以减少中间流通环节，降低材料采购的成本。

进场的材料的设备要减少露天堆放的时间，防止自然损耗的丢失，减小保管费用。

施工时做到限量领料，合理用料，降低材料的损耗量。

✧尽量在原材料或半成品的产地完成质量验收，减少材料报废率等。

如花岗岩采购必须到矿山挑选母材。

切割后，在产地进行排板验收合格后方能运至工地。

✧砼中采用双掺技术，一方面可降低成本，二则也可以改善砼（砂浆）的和易性提高砼的质量。

✧加强劳动力的调度与管理，按工程进度的需要配备劳动力，对施工班组采取比较彻底的责任承包办法，工资分配同所完成的工程挂钩，提倡一专多能，减少间歇窝工及非生产用工。

✧施工机具配备要合理，选用效率高的施工机械，提高生产率及机械化施工水平。

✧选用先进合理的施工工艺及施工方法，充分利用施工场地，扩大拌制工作面，提高拌制加工效率，减少工程费用。

✧加强对过程产品质量的控制和管理，保证产品一次成优，减少返工等现象，以质量保进度，以质量降成本。

✧认真实施各项质量制度。

在施工过程中，项目部应按公司质量手册、程序文件的要求确保质量体系的有效运行，严把各项质量检验关，对卫生间、隐蔽工程等重点部位加强监督检查，将质量隐患消除在萌芽状态，避免因质量问题而造成的整改、返工损失。

✧合理组织施工，对安装工程来说，工程前期，施工配合工期长，耗工量大，后期工程量集中，工期紧、压力大，在施工安排上要及早采取相应的措施，做到边配合，边加工，有安装条件的抓紧施工，以分散施工高峰期的工作量，减轻工程后期对安装工作的压力，做到均衡施工。

✧在施工过程中，积极推行新工艺、新材料、新机具等新的施工方法手段，以提高施工效率，降低工程费用，注重技术革新和合理化建议工作，以确保工程质量、进度及成本目标的实现。

✧注重工程的收尾及交付使用，保证及早发挥效益。

工程完工后，尽快拿出工程结算资料，做到工完、场清、帐清，使企业的效益及时得到体现，保证资金的正常回笼，加快资金的周转，降低财务费用。

✧充分把握图纸会审关，使设计方案结合实际，降低造价，方便施工。

✧加强现场总平面管理，进场材抖、成品、半成品要按场地布置图堆放，做到合理、整齐，以减少二次搬运损耗。

✧抓材料的装卸、运输、管理各个环节，降低物资消耗。

✧做好材料计量工作，做好落手清，合理回收利用减少原材料消耗。

✧做好材料进场验收工作，验质量、验数量，减少进场损耗。

✧加强机械设备管理、保养、维修，提高机械利用率。