安全标准化管理制度汇编新.docx

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安全标准化管理制度汇编新

安全质量标准化

管理制度汇编

编制人：

王志峰

审核人：

编制单位：

准备二队

编制时间：

2012年2月6日

目录

一、目录……………………………………………………………………………1；

二、准备三队安全质量标准化管理制度……………………………………-…2；

三、安全质量标准化隐患排查管理制度…………………………………………8；

四、安全质量标准化检查制度……………………………………………………9；

五、安全质量标准化讲评制度……………………………………………………10；

六、安全质量标准化闭合管理制度………………………………………………11；

七、职工培训制度及考核办法…………………………………………………12；

八、安全质量标准化改革创新制度………………………………………………-13；

九、开展“五小”创新项目推广及应用活动实施方案……………14；

十、开展向标杆单位学习的实施方案…………………………………16；

十一、安全质量标准化验收制度…………………………………………………18；

十二、安全质量标准化立标、对标管理制度……………………………………22；

十三、安全质量标准化竞赛管理制度……………………………………………25；

十四、安全质量标准化计划管理制度……………………………………………26；

十五、安全质量标准化跟踪卡管理制度…………………………………………28。

准备二队2012年安全质量标准化管理办法

第一章总则

第一条安全质量标准化是矿井安全生产的基础，是建设本质安全型矿井的重要途径，同时也是队组文明作业、安全生产的重要保证，更是队组各项管理工作的综合反映，是生产施工的基础工程和形象工程，为保证我队的安全生产、文明生产，给职工创造一个安全舒适的工作环境，进一步深化我队安全质量标准化工作，提高我队综合管理水平，特制定如下考核办法。

第二条工作思路

以区队安全发展为主线，深入开展阶段性标准化整治工作，强力推行“五小”创新活动，加大本队标准化知识培训力度，进一步巩固向标杆学习的成果，努力成为标杆单位，全面推动本队安全质量标准化全方位动态达标。

第三条奋斗目标

（一）安全质量标准化动态保持企业一级；

（二）每月至少有一个专业在本系统中排名第一；

（三）区队安全质量标准化在矿季度排名中“保二争一”；

第二章管理职责

第四条成立领导组

组长：

队长

常务副组长：

标准化副队长

副组长：

副队级干部

成员：

各班班长、验收员

第五条标准化领导组职责

（一）队长

全面负责本队安全质量标准化工作，是本队安全质量标准化的第一责任人。

（二）分管标准化副队长

总体牵头本队安全质量标准化工作具体负责，分管掘进和通风标准化工作；负责安全管理专业安全质量标准化工作；

1、制定本队安全质量标准化总体规划及实施计划；

2、全面落实安全质量标准化管理工作的各项规章制度；

3、负责监督、检查、考核各专业安全质量标准化工作的开展情况，并及时协调解决本队安全质量标准化存在的问题；

4、负责月度、季度收集、统计、汇总各专业安全质量标准化检查情况及相关资料；

5、负责组织召开本队月末安全质量标准化专业会议等工作；

6、负责牵头组织创新项目的上报和实施工作；

7、负责进行日常标准化动态督察、考核、落实工作；

8、负责对各种形式检查的安排和检查中存在问题的整改和落实，对存在的问题根据有关制度对责任人做出处理决定；

（三）分管机电副队长

负责机电专业安全质量标准化的日常管理和考核工作。

（四）分管运输副队长

负责运输专业安全质量标准化的日常管理和考核工作。

（五）主管技术员

负责规程资料、地测专业安全质量标准化工作；

第六条各分管副职公共职责

1、负责分管专业月度标准化计划的安排、落实、考核工作；

2、负责分管专业标准化专项整治工作的安排、落实、考核工作；

3、负责分管专业创新项目的收集、上报工作；

4、负责制定各分管专业安全质量标准化管理办法。

第三章管理要求

第七条坚持各专业标准化工作动态达标，标准化工作通过每个班组的日常生产工作进行消化，班组长、验收员是班组标准化工作的主要责任人；通过各种形式的检查来有效推动本队的自主管理深入开展。

第八条班组每月实行安全质量标准化奖励制度，通过考核；使安全质量标准化工作落后的班组长和验收员受到考核。

第九条各分管副职要及时了解对口专业标准化工作动态，对各对口专业科室提出的问题要及时安排专人整改落实。

第十条各分管副职对对口专业科室下达的标准化专项整治工作，要积极进行配合，安排专人落实，对整改过程中存在困难的要及时与对口专业科室进行汇报。

第十一条标准化副队长要对各次检查后的各专业排名进行通报，并与各分管副职、班长和验收员经济利益挂钩，促使队干部和职工人人学标准、人人懂标准、人人干标准。

第十二条各分管副职要在本专业范围内积极开展以“小发明、小革新、小改进、小会诊、小窍门”为内容的“五小”标准化创新活动。

具体要求：

（一）各分管副职按创新项目所属专业分类于每月20日上报至对口科室。

（二）各分管副职上报的“五小”创新项目要写出书面验收申请单，并附文字说明、相关图纸及电子版。

（三）各分管副职上报的“五小”创新项目通过验收评定后本队按照等级进行奖励，并落实到具体实施人员。

（四）通过验收评定后“五小”创新项目，各分管副职于验收之日起督促现场认真组织实施并保持。

（五）“五小”项目力求创新、提高，具有一定的推广使用价值，否则不予奖励。

第十三条队长是本队安全质量标准化工作的第一责任者。

（一）要充分认识到，对安全质量标准化标准的掌握程度好坏是搞好安全质量标准化工作的基础。

同时要结合“手指口述”工作要求，继续狠抓职工培训这条主线不放松，充分利用班前会、班后会、安全会、学习日、现场抽考等多种形式加强对员工的技能培训，使广大员工都能熟悉和掌握标准。

（二）要强化自主管理，根据专业要求结合各自情况，制定有效可行的自主管理制度，切实做到标准化工作有培训、有计划、有重点、有控制、有落实、有考核，通过过程管理，实现动态达标。

（三）积极开展精品工程建设，突出有特色、有亮点、有创新，代表系统管理最高水平，努力争创集团公司“样板工程”。

第四章检查

第十四条检查标准

执行《准备二队安全质量标准化管理制度》以及其它标准化有关规定。

第十五条检查方式

（一）各分管副职在跟班期间就本专业的标准化进行动态检查；

（二）各班验收员对本班和上班的标准化工作进行动态检查；

第五章评价得分及班组情况

第十六条各班组评价

实行班组月度评价得分（标准见附件一）

通过验收员每月对各班组标准化扣分情况进行汇总来确定班组标准化排名，标准化扣分最少的为第一名，标准化扣分最多的为最后一名；

第十七条班组情况

生产一班生产二班硬化一班硬化二班喷浆一班

喷浆二班检修班运输班

第六章考核与奖励

第十八条班组考核（以队标准化领导组排名为准）

按照第一名奖2000分、第二名奖1500分、第三名奖1000分、第四名不奖不扣、第五名奖1000分、第六名罚2000分、第七名罚3000分进行执行。

（二）班组出现以下情况之一，取消责任班组标准化排名资格，并对跟班、班长和验收员每人下浮当月0.2系数，并在队早碰头会做检查。

1、在各科室检查中出现严重隐患的；

2、被责令停产整顿的。

第十九条验收员考核（以矿标准化办公室排名为准）

月度标准化排名第一的：

验收组上浮0.1系数；

月度标准化排名第二的：

验收组上浮0.05系数；

月度标准化排名第三的：

验收组不奖不扣；

月度标准化排名第四的：

验收组不奖不扣；

月度标准化排名第五的：

验收组下浮0.05系数；

月度标准化排名第六的：

验收组下浮0.1系数；

月度标准化排名最后的：

验收组下浮0.15系数；

第二十条各分管副职考核（以矿标准化办公室排名为准）

月度分管专业标准化排名第一的：

分管副职上浮0.1系数；

月度分管专业标准化排名第二的：

分管副职上浮0.06系数；

月度分管专业标准化排名第三的：

分管副职上浮0.04系数；

月度分管专业标准化排名第四的：

分管副职不奖不扣；

月度分管专业标准化排名第五的：

分管副职下浮0.04系数；

月度分管专业标准化排名第六的：

分管副职下浮0.06系数；

月度分管专业标准化排名最后的：

分管副职下浮0.1系数；

考核分管副职0.1系数相当于500元现金，以此类推；考核分管副职的也可对其进行现金考核，考核的现金进入干部基金用于干部在标准化工作方面的奖励。

第二十一条标准化创新活动

（一）各专业分管副职连续三个月未上报创新项目的下浮分管副职0.1（500元）系数，

（二）对通过验收评定的“五小”创新项目，按照项目等级进行奖励上浮0.1-0.3个系数，并落实到具体实施人员。

（三）要求推广的创新项目各分管副职要进行落实、考核的，如未推行的下浮分管副职0.2系数；

第二十二条标准化专项整治活动

（一）各分管副职要及时制定本专业的月度标准化专项整治计划，否则下浮分管副职0.1系数；

（二）对各业务科室下达的安全质量标准化整治工作没有及时整改落实的下浮分管副职0.2系数，下浮班长、验收员各0.1系数。

第二十三条各分管副职未按照要求组织学习和贯彻各级标准化标准、规程措施、操作规程，未制定培训计划、未组织考试,出现不能熟悉标准和掌握标准的，分别下浮分管副职0.1系数。

第二十四条不及时向矿标准化办公室上交相关资料或不及时对生产管理系统标准化模块相关问题进行确认和整改的，每次下浮责任人0.05系数。

第二十五条安全否决

（一）发生人身或非人身事故的责任单位与专业，除执行安全管理考核外按照下列标准进行考核。

1、发生一人次严重工伤或重大非伤亡事故时，下浮分管副职、责任班组当月总分的20%。

2、发生一人次轻伤或较大非伤亡事故时，下浮分管副职、责任班组当月总分的10%。

3、发生一般非伤亡事故时，下浮分管副职、责任班组当月总分的5%。

第二十六条其它

（一）日常检查中出现红线问题的，分别下浮分管副职、责任班组和责任人0.2系数；出现严重问题的，分别下浮分管副职、责任班组和责任人0.05系数。

（二）矿标准化小分队检查的各类隐患问题，区队干部承担扣款的30%，验收员承担20%，班组长承担10%，具体人员承担40%；凡出现二次下表未进行整改的，见一条处罚验收员2000分，分管干部500元；

（四）在开工、移交检查过程中，因区队出现未按时开工、移交的，每次下浮分管副职0.2系数；

（五）巷道安装、回收过程中，凡出现现场管理混乱、文明生产管理不到位的，每次下浮分管副职0.2系数；

第七章附则

第二十七条本办法解释权归队安全质量标准化领导组。

第二十八条本办法自下发之日起执行,原准备二队二〇〇九年安全质量标准化管理办法》同时废止。

安全质量标准化隐患排查管理制度

全体干部职工必须高度重视隐患排查工作，对设备存在的各类隐患，要及时排查，确保安全生产正常运行。

1、建立健全隐患排查记录台帐，所有干部必须对发现的隐患做出处理，现场能处理的现场处理；现场不能处理的，及时汇报到值班室，根据情况，安排处理。

按照矿的规定执行。

如未按期整改，或者整改不彻底，按照隐患罚款考核制度执行，造成事故的加倍处罚。

2、全体干部、职工必须认真对待矿下发的三定表，值班干部每日对矿下发的三定表，要及时安排处理，并作好三定表处理记录。

3、处理隐患所需材料，由材料员负责准备，若当日供应不及时，造成三定表问题不能按期处理，扣除材料员当月相当100元的工分。

4、隐患排查途径

4.1区队解决不了的隐患逐级上报有关部门进行处理。

4.2区队能够解决的隐患，由班前会安排到班组及个人进行处理。

5、各班组当班发现的隐患，能处理的当班必须处理；重大隐患当班不能处理的，必须在下班班前会之前向值班干部作出汇报。

不汇报者每次扣验收员和班长1000分。

6、及时完成矿隐患排查领导组布置的工作任务，及时上报隐患排查总结和各类报表，实现隐患闭合管理。

7、隐患罚款考核制度

7.1全体干部职工必须高度重视隐患排查工作，做到对现场隐患及时排查。

7.2跟班干部、班组长、验收员要认真组织安排各类隐患排查工作，在确保现场没有隐患的前提下组织生产。

准备二队安全质量标准化检查制度

为了全面落实《关于开展安全质量达标竞赛活动的安排意见》的文件精神，及时发现解决日常工作中存在的问题，明确各级人员的职责权限和义务，为此，制定安全质量标准化检查制度：

1、我队内部实行每旬一次安全质量标准化检查,执行晋煤集团安全质量标准化企业标准。

2、内部旬检由标准化分管牵头，当班验收员或班组长参加，对现场检查问题出的问题进行记录。

3、不定期检查作业现场的工程质量与文明生产，发现问题对照标准和制度进行考核，由验收员具体负责，对由班组不按标准作业的，对当班班长处罚1000分的工分，并责令整改。

4、验收员对安全质量标准化工作负主要责任，对最早出现的工程质量与文明生产方面问题有权责令整改、处罚，对验收员因工作不力，监督不到位，检查不详细造成失误者，酌情扣1000-2000分；必须按照规程、措施要求和国家一级标准验收。

因验收不认真，或不在现场交接班，导致的工程质量不合格者，每处扣1000分，全队上下全力支持验收员的工作。

5、对下井发现不了问题的管理人员要进行经济处罚，根据情节处以100-300元的处罚。

6、队所有员工要认真配合，对现场隐患有举报的权利，凡事举报有价值隐患和问题的，酌情给予（100-300分）奖励。

7、标准化分管干部负责问题的追查和责任落实。

安全质量标准化讲评制度

为了及时解决全队安全质量标准化方面存在的问题，使所有管理人员、班组骨干了解矿质量标准化开展情况、要求，以及全队在现阶段的工作目标，交流经验，寻找差距，及时安排下一阶段的安全质量标准化工作，特制定本制度：

1、由队长亲自主持安全质量标准化讲评会议，要求相关干部和班组骨干必须参加。

2、每半月召开一次安全质量标准化评议会，通报安全质量标准化情况，交流经验，寻找差距，并总结上阶段工作、评价工作开展情况以及存在问题，布置下一阶段工作。

3、评议会实行民主交谈方式，对近期存在问题表态发言，并提出个人建议。

4、标准化分管干部对讲评会上的内容进行整理汇总，对合理建议积极采纳，并应用到实际工作去。

5、长期反复出现的隐患和问题要结合工区质量标准化整改方案进行研究，认真整改落实。

6、所有参加会议人员要认真准备，多讲问题，多交流经验，取长补短，促进工作顺利开展。

7、对不能按时参加讲评的人员（上班、请假除外），每次罚50元，干部罚100元。

对评议会上交流的意见，及考核处罚要记录下来，并作好总结。

安全质量标准化闭合管理制度

为了使队标准化工作能更好更完善的发展，对工作中存在的标准化问题，进行认真有效的整改，排除工作现场的隐患，特制定本制度，内容如下：

1、认真对照《成庄矿精细化管理标准》精神，做好安全质量标准化管理工作。

2、值班干部要及时接收科室三定表，并及时填写闭合台帐，负责罚款（按照安检科的罚款数目执行）落实和问题的整改，实行闭合管理。

3、验收员认真负责标准化问题的整改落实工作，上井后要在报单中填写清楚。

4、科室人员在现场指出的问题，由跟班干部当场安排验收员进行处理。

5、整改工作实行“闭合管理”原则。

6、如整改工作未闭合管理，发现一次考核责任人500分。

职工培训制度及考核办法

为深入贯彻学习安全质量标准化标准，提升质量标准化水平，提高全体干部职工的标准化意识，在全队范围内开展以安全质量标准化标准、作业规程和岗位作业标准为主要内容的全员培训，特制定此培训管理制度及考核办法。

1、队长为培训的第一责任人，负责进行总体协调。

2、安全质量标准化培训由书记和安全副队长牵头负责。

3、参加培训人员要按照培训时间按时参加培训，否则缺少一次扣200分。

4、参加培训人员必须认真听课，否则一次扣100分。

5、培训教师要严格按培训计划按时进行培训，讲课要详细认真，不得敷衍应付，否则发现一次扣本人50元。

6、授课教师要认真备课，授课内容符合具体的实际情况，严禁培训内容与实际情况脱节。

7、参加授课教师和培训学员不得迟到、早退，不得中途离开。

8、各跟班干部要协调好当班培训人员培训时间与生产时间的关系，做到生产与培训两不误。

9、队长为培训的监督考核人员，负责对培训的实施情况进行牵头考核。

10、具体培训时间为每周一安全会后15—20分钟，如有特殊情况另行通知。

11、本队职工要按人力资源管理部的要求参加的标准化知识统考，来有效检验日常培训学习效果，每少一人次扣300分。

12、人力资源管理部要在季度组织的标准化知识统考结束后，获得最佳单位的分管副职和主管技术员上浮0.1个系数，最差单位的下浮分管副职和主管技术员下浮0.1个系数。

安全质量标准化创新制度

为了将安全质量标准化工作搞的更好，争取在原来的基础上创出一个较高的水平，鼓励全体员工团结一心、群策群力为安全质量标准化工作献计献策，特制定创新制度如下：

1、具有一定实用价值，便于推广，奖励创新人员相当于200元工分；

2、有创意，具有特色，技术含量高奖励创新人员相当于300元工分；

3、有利于实现标准化、规范化管理奖励创新人员相当于500元工分；

4、能够在本专业安全质量标准化建设中起到示范带头作用奖励创新人员相当于600元工分。

开展“五小”创新项目推广及应用活动实施方案

我队为认真落实矿安全质量标准化文件相关精神，切实使各类标准化“五小”创新项目在我队得到推广及应用，（“五小”即：

小发明、小革新、小改进、小会诊、小窍门），进而提高单位工作效率、确保设备安全运行，为职工创造一个良好的井下作业环境，特制定本实施方案。

　　一、目标要求

　严格按矿标准化办公室要求推行实施“五小”创新项目；

　　二、职责

　　标准化副队长

（1）负责牵头制定安全质量标准化“五小”创新项目推广及应用实施方案；

（2）负责监督各班组推广实施进度，并及时协调解决实施过程中存在的问题；

　（3）负责牵头落实“五小”创新项目在井下的推广、应用及动态保持情况，并对未按时完成相关任务的班组进行考核。

各分管副队长全力配合标准化副队长完成“五小”创新项目的推广

　　三、实施要求

　　1、各分管根据矿每月“五小”创新项目认真落实，做到有计划、有安排、有落实、有考核，保证活动取得成效。

　　2、实施的“五小”创新项目要求各班组按照实施，认真执行。

　　3、按照具体推广及应用工作安排，由验收员落实各班组推广及应用工作的开展进度及情况，及时协调解决实施过程中存在的问题，并对未按要求开展具体工作的班组进行考核，确保安全质量标准化“五小”创新项目推广及应用工作落地。

　　4、各班组要切实做好各项标准化创新推广及应用工作，确保按时、按要求完成各项推广及应用工作，并动态保持。

　　四、考核与奖励

　　1、各班组要严格按照队相关推广工作阶段任务要求认真组织实施，验收员要做好达标验收工作。

对于未进行推广实施的班组，将按未完成一项指令性计划要求对相关责任人进行考核，并处罚责任班组长5000分。

2、各班组严格按照队相关推广工作阶段任务的具体要求认真组织实施，确保按时、保质保量完成具体推广工作任务。

对于未完成的班组，将按未完成一项指令性计划要求对相关责任班组进行考核，并处罚班组长5000分。

3、对在创新推广实施活动中工作表现突出的单位，对各具体推广项目首先完成的班组每项奖励1000分，班组长200分。

4、各分管对本专业推广项目不积极的或造成被科室考核的本人承担500元罚款。

　　5、安全质量标准化“五小”创新推广及应用工作的奖励与处罚结果，由分管标准化副队长具体进行提供，并经队相关领导审核后具体落实。

开展向标杆单位学习的实施方案

一、整体思路

我队为进一步推动以自主管理为目标，以更强的责任意识、实干意识、争先意识，向更高标准奋斗，确立更高目标，通过交流、对口学习，使我队职工进一部更新思想观念，以更加饱满的工作热情，扎实有效的工作举措，抓好各项工作落实，全面提升内部管理水平，推动自主管理工作向更高台阶迈进。

二、职责分工

成立活动领导组

组长：

队长

副组长：

标准化队长

成员：

各班班长、验收员

职责：

1）负责组织学习标杆区队的亮点；

2）负责协调解决活动中的有关问题；

3）负责提供学习活动总结；

4）负责监督、检查本队活动的工作进展情况；

5）负责按照持续改进的原则，总结经验，强化创新和推广。

三、实施步骤

1、学习阶段：

在全队掀起学标杆活动的热潮，让大家必须清楚哪个单位是标杆单位及标杆单位的亮点，怎样才能让本单位成为标杆单位。

2、改进阶段：

各分管要负责本专业的标准化工作，学习和推广其它单位的亮点和经验，对各单位的亮点和好的管理方法及经验要在标杆公示栏中公示，各分管和班组要对存在的差距要及时整改落实，保证要求到位。

3、巩固阶段：

要把本单位和兄弟单位亮点和经验做到日常保持，不断巩固自己的成果。

四、要求：

1、未组织职工学习的，处罚标准化副职200元；

2、各分管未按规定组织开展学标杆活动的，处罚相关专业分管300元；

3、对各专业科室提出的要求要及时整改；未整改者处罚相关专业分管300元；

4、未及时上交标杆学习总结和方案的处罚标准化副职200元；

安全质量标准化验收制度

一、工程质量验收制度

1、排距：

1、451巷巷道毛宽5.8m，452巷巷道毛宽5.8m，5103巷道毛宽5.5m，根据地测部门标定中线，中线至任何一帮允许偏差-50mm--+200mm。

2、451巷、巷道毛高4.25m，452巷毛高4.25m允许偏差-30mm--+200mm。

3、451巷锚杆排距1000mm,允许偏差0-±100mm，锚杆露出螺母长度≤50mm。

4、顶锚杆间距1000mm，允许偏差0-±100mm；钻孔眼深2300mm，允许偏差0-+50mm，角度均与顶板垂直，预紧力矩不小于400N·m，锚固力不小于150KN，顶距帮最近一根锚杆距帮允许偏差不超过设计值200mm。

5、452巷锚杆间距1000mm，允许偏差0-±100mm；巷帮锚杆间距1000mm，允许偏差0-±100mm；钻孔眼深2300mm，允许偏差0-±50mm，角度均与巷帮垂直，预紧力矩不小于400N·m，锚固力不小于150KN，最上一根帮锚杆距顶不大于600mm，最下一根帮锚杆距底不大于800mm（起锚高度）。

6、锚索间排距允许偏差0-±150mm，顶锚索眼深为7000mm，允许偏差±50mm，帮锚索眼深为5000mm，允许偏差0-±50mm，顶/帮锚索角度与顶板/煤帮垂直，锚索预紧力不小于250KN，锚索外露长度≤350mm。

2、联网：

网间绑扎牢固，压茬好。

网与网搭接不小于100mm，联网间距不大于300mm，用双股16#铁丝扭结不小于2.5圈，网片要求铺设平直，紧贴壁面。

3、预紧力：

锚杆预紧力矩检查，顶≥400N·m，帮≥400N·m，锚索预紧力必须达到250KN，锚杆角度：

锚杆90°±5°；帮上、帮下锚杆与巷道水平方向成10°允许偏差±5°，中间锚杆90°±5°。

4、顶板离层仪：

顶板离层仪安设由当班验收员