检测机构管理制度内部管理制度及质量控制措施Word下载.docx
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对有疑问的样品，样品领取人有权拒领，并及时向部门负责人汇报。
2.3 对于有特殊要求的检验样品，业务接待室人员在完成业务接待后，按照《样品编号规定》对样品进行编号，打印《样品登记表》，及时通知样品管理人员，由样品管理人员再及时通知试验室领样，并办理相应确认及入、出库手续。
3、样品的返还
3.1样品在被检测完成后，检验人员应将余样全部及时返还样品库进行保存，并进行相应的登记。
3.2对于被检测样品的残样由检测部门存留，以备查验。
检测部门存留时间为3周，超出保存时间的，返还业务室样品管理人员，以便统一处理。
4、样品的处理
4.1试验室样品除客户特殊要求外，保存期为自检测部门退样之日起3个月。
超过保存期的样品转到物品库从
《样品登记本》上注销。
4.2 对于委托方要求退样的，由样品管理人员负责检验后样品的退还工作，并做好退还记录，保存相应的退还手续，以备查验。
4.3对于委托方无退样要求的被测样品，在超过保存期后，
经业务接待人员确定后，由样品管理人员在《样品登
记本》上登记注销，并书面报知综合业务室负责人和试验室技术负责人。
对于有保留价值的另行存留，无保留价值的统一处理。
4.4 对于超出保存期限且有保留价值的被测样品，经综合业务室负责人确定后，另行登记保存，并建立相应的存留取用档案，以备追溯。
委托试验及报告签发制度
1、 严格按照操作规程，对各项试验做到认真细致，数据准确。
2、 试验人员要在原始记录的基础上，按规定的格式、内容仔细认真填写，不得虚填，不得任意涂改。
3、 试验报告的填写要做到字迹清楚，所列的栏目必须填写齐全。
4、 试验报告的签名必须做到试验员、校核员及试验工程师三者齐全，并加盖公章。
5、 若发现检测报告内有缺陷或错误，应立即采用相应的措施和解决方法，必要时重新抽样，重新检测。
6、 及时打印已完成的试验报告，按月统计试验汇总表。
7、 试验报告按规定审核签字后，及时分类归档。
检测工作保密制度
1、本公司所有员工有责任为客户保守秘密，不得以任何名义将客户的秘密向外泄露；
不得利用客户的专利、技术秘密等从事有关技术开发和成果转让等。
2、凡属客户规定不准外传的保密资料一律不得外借，相关人员在规定的职责范围内查阅，公司其他无关人员不得查阅。
3、凡属客户秘密的有关资料不得复印，确因工作需要，需要复印的填写“文件查阅复印登记表”经负责人同意后执行。
4、未经客户同意，不得向外界透露检验结果、检验报告及类似信息。
5、 检验原始记录一般不对外，一经存档，任何人（内审、外审除外）不得借阅。
确需借阅的，提出理由，经质量负责人同意后方可办理。
受理投诉、质量异议与仲裁管理制度
1、 质量负责人组织对申诉和投诉的调查分析处理工作，识别投诉类别，提出调查方案，向客户作出书面答复。
2、对试验检测结果质量投诉的要查阅试验检测报告档案袋内所有记录以确定投诉是否成立。
3、 投诉成立，直接更改报告或重新复检。
4、 投诉不成立，由综合办公室向投诉方作出解释。
5、对服务态度，收费标准，试验检测工作有失公正性，执行国家法律法规有偏离的投诉，综合办公室组织调查分析、根据情况提出处理方案，质量负责人确认后实施。
6、处理任何类型的申诉或投诉，均应记录并建档保留。
相关资料作为管理评审的输入资料。
检测工作安全管理制度
1、试验室主任负责试验室安全工作，经常进行安全教育和安全检查，采取有效措施消除事故隐患，防止事故发生。
2、检测人员必须对本岗位的安全负责，加强对电、火、水和易燃、易爆、危险品的安全管理。
3、对于化学药品要有严格的发放、使用规定，废液处理不要污染环境。
4、试验室的安全必须经常进行检查，发现不安全因素及时指出，并责令停止违章工作。
5、有核子密仪的试验室，要有专人使用保管，不要随意安放，以免核辐射造成人身伤害。
二、仪器设备与试剂管理
仪器设备购置及验收制度
1、对购进的仪器设备，要严格验收，保证仪器设备的质量。
对验收合格的仪器设备，登记建账。
2、仪器设备购置必须目的明确，内容包括名称、型号、性能、用途、价格、使用条件、分析成本、利用率、用户反映、技术先进性等。
3、 仪器批准购置后应立即着手准备验收。
落实验收人员准备安装场所、配备药品器材、培训使用人员。
在仪器到货之前做好一切验收准备工作。
4、仪器设备由技术负责人组织有关人员共同验收。
5、 开箱验收应注意包装的完整性，主机、配置、附件、备件数量和外观、工具是否齐全。
装箱单、实物、订货合同三者应当相符，不相符的应办理索赔。
6、大型仪器必须有办公室人员参加，质量验收包括全部性能指标的测试和稳定性考核。
验收完毕，验收负责人应写出验收总结报告，两名以上验收人员签字，就质量、性能作出判定和评价。
7、 验收完毕应将有关技术资料及时归档。
档案管理人员应将仪器说明书等资料复印件及时交与使用部门。
仪器设备保管维护与使用维修制度
1、 仪器设备使用环境应满足仪器正常运转对环境的要求。
2、 凡新购仪器，正式使用前必须进行检定。
3、主要仪器设备必须制定操作规程，内容包括操作方法、安全注意事项、维护方法。
操作规程由使用人员编制，办公室审核，技术负责人批准。
4、仪器设备使用人员必须熟悉使用说明书，掌握使用方法，严格按章操作，维护仪器性能，保持仪器清洁。
大型精密仪器实行专人管理。
管理人员使用前必须熟悉仪器设备的结构、性能、操作、维护并经考核合格方可上岗，并负责仪器日常使用维护保养、编制消耗性零配件购置计划，建立仪器档案。
5、主要仪器设备应建立使用操作规程和使用登记本，并使其放在指定位置，便于使用和检查。
应做好开机校验及使用登记。
6、使用完毕后按要求切断电源、水源，清理好现场，加盖仪器防尘罩。
全自动仪器连续工作应有断电和短路保护措施，使用人员离开前应做好连续工作的一切准备。
7、仪器设备发生故障时，必须停止使用，使用人员在使用登记本上详细注明故障现象和发生经过，并进行常
规检查，在使用范围内尽量排除故障。
8、在查明原因、分清责任的基础上及时安排专人检修，维修时要做好维修记录。
大型精密仪器维修时至少要有两人参加。
9、本公司无力维修的，维修人员在维修单上写明原因，由技术负责人及时联系外修。
无故搁置，影响使用，甚至使故障扩大的，追究有关人员责任。
仪器设备检定校准及标志管理制度
1、安排检定计划、确定检定日期；
送交检定、执行检定；
检定信息反馈。
对因受体积、质量、安装方式等客观条件限制而不能送检的计量器具，由检定机构定期到现场检定。
2、检定必须按照计量检定规程进行，检定规程规定了对计量器具检定要求、检定项目、检定条件、检定方法、检定周期以及检定结果的处理。
3、为确定测量仪器或测量系统所指示的量值，必须在规定的条件下进行校准。
4、对测量设备的计量特性确认是科学性、技术性和法制性极强的工作，而测量设备的确认标记又是完成确认后的直观证明，不得随意使用和破坏，必须进行严格管理。
5、公司仪器设备管理部门负责标志发放，仪器设备管理员
负责将标志贴在仪器明显部位并保证标志始终完好，定
期检查标志是否在有效期内，按情况进行标志的更换。
仪器设备档案管理制度
1、 大型仪器设备均应建立档案，由综合办公室统一管理，实行借用登记制度。
办公室还应建立仪器设备总台帐。
2、 下列资料列入大型仪器档案管理：
仪器订货单、订货合同、装箱单、发票；
验收记录、验收和索赔报告；
仪器说明书及重要资料；
仪器使用登记本，仪器维修保养登记本；
仪器检定规程、检定证书、检定结果和性能阶段测试报告降级、报废文件。
3、 每年定期对仪器设备清点一次，做到帐、物、卡相符，于下年度三月底将前一年的档案交综合办公室清结。
仪器设备报废处理制度
1、仪器设备长期运行或事故损坏致使技术性能下降而又无法修复的，能降级使用的经检定，可按其实有精度降级使用。
2、 不能降级的，根据有关规定申请报废。
综合办公室组
织有关人员进行鉴定，并请主管领导和财务部门参加，
填写报废意见，经公司领导审核，按资产管理权限报批，仪器管理和财务部门备案。
化学试剂管理制度
1、 库房内严禁吸烟，严禁火种。
2、 保管员应经常对库房内的消防设施进行检查，确保随时处于正常状态。
3、库房内储存的化学试剂必须根据性质分区放置，对相互接触能引起燃烧、爆炸的物品必须分库储存，剧毒物品
必须存放于保险柜中。
4、 试剂领用以领用单为依据，确认试剂名称、规格、数量，领用者当面点清。
5、凡剧毒、贵重试剂，要认真核实领用量，由领用者、保管员和试验主任一起领出，用后多余部分应及时返库，使用剧毒物品应及时填写使用记录。
6、 领用一般试剂，一律整瓶发放，不零发。
7、 库房内应保持整洁，试剂摆放应规范整齐，保管员工作中使用的手套、工作服等应带到安全地带妥善处理。
8、 未经公司主任批准，任何人不得私自动用任何试剂。
9、 非本室工作人员谢绝入内。
三、人员管理
技术人员聘用及档案管理制度
1、综合办公室根据公司发展需要，制定本年度人员配备计划。
各部门根据本部门建设要求，应及时向综合办公室提交每期人员配备计划。
人员配备计划中应有人员素质要求、人员选择范围、人员岗位框架结构等。
2、综合办公室向公司提交人员招聘计划、招聘形式、招聘工作经费预算等，经总经理批准后，综合办公室具体操作招聘工作。
3、组织被聘人员进行岗前培训。
培训结束后进入公司上岗实践阶段。
被聘员工必须经过三个月的试用考察。
试用期间双方互相考察。
对不符合公司要求的，公司有权随时解聘。
试用期满，由本人递交报告，由部门经理进行考核，将考核意见递交综合办公室，经办公室综合考评，总经理签署意见后，双方签订正式劳动合同。
试验检测人员培训制度
1、 公司员工培训包括：
新员工岗前培训、岗位培训、再培训等。
2、 综合办公室人力资源组全面负责试用期新员工岗前培
训的安排和组织监督工作。
严格审定培训内容，培训期间人力资源组负责人必须参加整个培训过程，并负责在培训结束前对新聘人员进行书面考核。
3、 岗前培训目的是向新员工介绍公司基本情况，传递公司企业文化和理念，使新员工尽快融入企业中来。
培训内容由综合办公室确定交公司审批后，进行培训。
4、 培训形式为讲课式。
培训师资由综合办公室人力资源组统筹确定。
各部门内部推荐由综合办公室人力资源组确认或聘请公司外联人员。
5.1 综合办公室确定培训人员名单，根据受训人员的知识结构，确定培训内容，安排培训讲师，拟定培训计划。
5.2 培训计划交公司同意后，综合办公室人力资源组统筹执行。
通知培训讲师，安排授课时间。
5.3 综合办公室人力资源组必须跟踪培训全过程，及时解决培训过程中出现的问题。
5.4 培训结束后，由人力资源组负责人、培训讲师共同对受训人员进行考核，考核情况由人力资源组整理归档。
6、 员工上岗后，各部门应该针对岗位对工作的要求，对员工进行岗位培训。
内容和方式部门自行决定和执行。
7、 在公司发展过程中，根据公司对员工的要求和员工自
身能力、内在潜力，综合办公室将定期组织对每一位员工进行再培训。
8、 员工的再培训要求注重能力培训与体现，集中培养中坚力量（管理骨干、技术骨干、业务骨干），为员工创造一种良好的竞争发展机制。
9、 综合办公室每半年对员工进行一次考核，检验再培训效果和员工发展情况，全面掌握员工状况，对员工的工作岗位所完成的工作进行检验。
10、综合办公室对管理人员适时安排学习培训时间，扩充管理体系力量，提高管理水平，适应公司发展需要。
各类人员岗位职责
一、公司总经理职责
1、 负责贯彻执行国家的方针、政策及有关法令法规，以及公司的各项规章制度；
2、 负责建立公司质量保证体系，批准和发布公司《质量手册》及相关程序文件；
3、主持管理评审，审批内部审核计划；
4、 负责批准公司发展规划和年度工作计划，组织配置所需资源；
5、 任命技术负责人和质量负责人，聘任专业技术人员和
各科室负责人；
6、组织公司学术委员会，审批相关文件；
7、制定和审批经费预决算，审批重大日常支出；
8、负责公司人事工作，组织对全体人员的考核奖惩。
二、公司副总经理职责
1、 协助公司总经理处理日常行政和有关事务。
在公司总经理不能履行职责时，代行其职责；
2、主持工作人员业务考核；
3、负责专业技术人员进修和培训；
4、公司总经理交付的其它工作。
三、技术负责人的职责
1、全面负责公司的技术工作，支配协调公司资源；
2、主持制定各种支持性文件及文件的批准和发布；
3、签发检测报告及各种具有法律效力的文件等。
4、 了解国内外分析检测领域发展动态，主持检测方法指导书的建立，并批准发布；
5、主持管理评审及总结。
四、质量负责人的职责
1、负责起草、审核、维护质量体系文件；
2、 负责对质量体系实施进行日常的监督、检查，并定期向技术负责人报告；
如有需要，可直接向公司总经理汇报工作；
3、 负责主持年度内部质量审核，验证质量体系运行的有效性及内审管理工作；
4、协助组织《质量手册》贯彻、执行、修订和补充；
5、根据信息反馈纠正并建立质量体系的预防措施；
6、技术负责人不能履行职责时，代行其职责。
五、业务办公室主任职责
1、负责客户样品的接收和登记，检测样品的发放；
检测报告的打印和发送；
2、检测报告副本的存档、保存管理；
3、协助质量负责人负责质量体系的具体管理及文件编审和受控文件的确认实施；
4、 协助公司总经理组织实施管理评审和质量体系内审；
5、 协助检测工作有关质量的监督检查，组织试验室比对和能力验证；
6、 协助制定实施检测人员的专业技术培训计划及技术档案保管。
六、行政办公室主任职责
1、全面负责公司日常行政事务，做好后勤保障工作；
2、负责全体工作人员的考勤、奖惩；
3、负责日常财务、安全保卫工作及资料室管理；
4、负责职工日常的劳保、福利工作；
5、总经理交付的其他工作。
七、授权签字人的职责
1、熟悉相应的检测管理程序及记录、报告的检查程序；
2、了解检测要求的记录和结果；
3、评审检测记录和结果；
4、按照申请的项目了解和掌握公司的检测能力；
5、掌握本人签字领域内的检测标准；
6、发检测报告，对检测报告具有解释权和建议权；
7、对检测结果具有批准权和否决权。
八、监督员的职责
1、 了解检测目的、熟悉检测方法和程序，掌握检测结果的评审，对所监督人员的工作实施检测全过程的监督；
2、 配合质量负责人一起抓好检查，发现问题及时采取纠正措施；
3、参加对客户要求、标书和合同的评审；
4、参加本部门指导书的编制和维护；
5、对检测结果和数据的真实性、有效性、正确性负责；
6、有权制止有违真实性、有效性、正确性的操作活动。
九、内审员的职责
1、要经过专门的考核，具备资格、持证上岗；
2、对审核发现的问题，及时采取纠正或预防性措施，跟踪并予记录，形成文件；
3、有计划定期审核，审核应涉及质量体系的各项要求，应有审核的结果报告；
4、有权建议停止有违质量文件的活动。
十、仪器设备管理员的职责
1、正确识别公司仪器设备的配置要求和运行状况；
2、建立仪器设备、量具的台帐；
3、建立仪器设备的档案；
4、维持仪器设备台帐、档案的有效性；
5、负责制定溯源计划；
6、监督仪器设备的自校、维护和期间检查；
7、组织仪器设备的维修和保养；
8、有权阻止不合格的仪器设备投入使用。
十一、样品管理员的职责
1、建立样品控制和管理系统；
2、与客户建立样品的交接和登记手续；
3、负责样品的交接、流转、返还、消纳；
4、维护样品的储存环境对样品进行妥善保管；
5、监督在检样品的流转、保护和维护；
6、负责对样品的保密工作；
7、有权制止一切有违保密原则的行为。
十二、检测操作人员的职责
1、参加技术培训掌握仪器性能、方法通则、检定规程；
2、认真做好仪器设备的维护和期间检查；
3、当发现或怀疑仪器设备存在问题时，应及时报告室负责人；
4、按要求开展内部质量控制活动；
5、参加试验室之间的能力验证和比对；
6、接受内部质量体系的审核；
7、认真作好原始记录及数据处理、运行记录及检测报告；
8、有权抵制有违公正性、准确性、诚实性的行政干预。
十三、安全员的职责
1、制定公司的安全制度；
定期进行安全检查；
2、对有毒、有害、有挥发性、腐蚀性和易燃易爆等物品进行统一管理；
3、每天对水、电等进行安全检查；
4、每天下班前对门、窗进行安全检查；
5、负责对安全制度进行维护完善，做好安全检查记录；
6、负责配置停电、停水、防火防盗，人身安全等救急设施；
7、有权制止任何违反安全制度的行为，发现安全隐患及时向各室负责人报告并组织实施消除隐患工作。
四、试验环境条件管理
标准养护室管理制度
1、 房屋要求保温隔热，面积不少于5平方米。
2、 配置冷暖空调、电热棒等恒温装置，使室内温度控制在20摄氏度左右范围。
3、 标准养护室室内应设立水泥混合砂浆块立柜，立柜内宜衬海绵等保湿材料，以控制温度为百分之六十
至百分之八十。
4、 标准养护室中必须配置温度计、湿度计，温度、湿度应由专人每天记录两次（上午、下午各一次）。
5、定期作好除碱工作并认真作好记录。
试验环境条件管理制度
1、 试验室各类人员必须牢固树立“美化环境，安全第一，预防为主，劳动保障”的思想和“公司是我家，美化环境靠大家”的理念。
切实重视试验室的环境卫生。
2、 试验室各房间实行卫生包干制，各室责任人每天对所包干的房间进行卫生处理。
3、 试验室各种器皿和容器应做到使用后及时清洗，非使用状态时保持器皿和容器干净整洁。
4、 试验室应保持试验台面和地面的干净整洁，试验仪器设备保持洁净且维护良好。
5、 试验室各负责人每天下班前半小时带领室内工作人员进行卫生清理工作。
6、 试验室在试验结束后，要及时清理现场，把所用物品有序放置。
质量控制措施
质量管理文件制定、颁发、管理、修订情况措施
一、文件制定
1.1、基本要求：
规范、系统、协调、唯一、适用；
1.2、基本原则：
简单易懂、科学合理、便于操作、职责分明；
1.3、编写依据：
《试验室资质认定评审准则》（国认实函
[2006]141号）;
1.4、质量手册，程序文件由质量负责人组织编制；
作业指导
书根据不同内容分别由相关室主任负责编制；
1.5、一般性技术文件（资料）由形成文件的部门编制；
1.6、其它管理性文件由技术负责人编制。
二、文件颁发
2.1、质量手册由质量负责人审核，技术负责人审定，总经理批准发布；
2.2、程序文件、作业指导书、专项质量计划由质量负责人组织有关人员编制，质量负责人审核，技术负责人批准发布；
2.3、其它管理文件，一般性技术文件（资料）由技术负责人审核并批准发布；
三、文件管理
3.1、管理体系文件一经发布，所有场合必须使用现行有效
的管理体系版本（包括质量手册、程序文件、作业文件和记录等）；
3.2、文件保持清晰、易于识别，并按本检测公司的文件分类系统进行编号和管理，确定受控文件的目录清单控制登记发放；
3.3、受控文件应有受控标志，并按规定的制度和规定的范围进行发放，发放或回收时要填写《文件发放/回收记录表》，在发放新版管理体系文件的同时将受控部分旧版管理体系文件收回后统一处理；
3.4、 根据需要而保留的已作废的文件，必须有“作废”和
“仅供参考”的标识；
3.5、质量手册持有者应妥善保管，不得丢失，离开本检测公司时，收回所持手册，并办理注销手续；
3.6、 所有管理体系文件经批准发布后，交由档案管理员归档管理；
3.7、对外来文件也应进行识别和登记，并控制其分发；
3.8、 质量负责人按年度检查质量手册的保管和使用情况，并有记录。
四、文件修订
4.1、在管理体系运行中如发现某些规定已不适应工作需要或在实际执行中有不完
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