年产120万台气动元件3000万只高效多极火花塞项目可行性研究报告.docx
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年产120万台气动元件3000万只高效多极火花塞项目可行性研究报告
年产120万台气动元件3000万只高效多极火花塞项目
可行性研究报告
第一章总论1
1.1项目名称及承办单位1
1.2项目可行性研究报告编制单位1
1.3可行性研究工作的依据与范围1
1.4项目概况2
1.5项目评价3
1.6主要经济技术指标4
第二章项目提出的背景与建设的必要性5
2.1项目提出的背景5
2.2项目建设的必要性6
第三章市场需求分析预测8
3.1国内外相关产品的发展概况8
3.2国内外市场容量8
3.3行业销售分析及竞争对手比较9
3.4产品价格与预测10
3.5风险分析及规避措施11
第四章建设规模与产品方案12
4.1建设规模12
4.2产品方案12
第五章厂址与建设条件13
5.1厂址位置13
5.2建设条件13
5.3基础配套条件16
第六章工艺技术方案17
6.1项目组成17
6.2工艺技术方案17
6.3主要设备选型18
第七章工程建设方案20
7.1工程设计原则20
7.2总平面布置20
7.3土建工程22
7.4建筑方案23
7.5给排水24
7.6供电25
7.7采暖、通风27
7.8通信工程28
第八章环境保护、劳动安全卫生30
8.1环境保护30
8.2劳动安全卫生34
第九章节能与消防37
9.1节能37
9.2消防38
第十章企业组织与劳动定员41
10.1企业组织41
10.2劳动定员42
10.3人员来源及培训42
第十一章项目实施进度与招标方案44
11.1项目实施进度44
11.2工程招标方案45
第十二章投资估算47
12.1估算范围47
12.2估算依据及编制说明47
12.3总投资估算48
第十三章资金来源与融资方案49
13.1融资主体49
13.2资金来源及筹措49
13.3用款计划49
第十四章财务评价50
14.1评价原则、方法和依据50
14.2项目建设期和计算期50
14.3销售收入、销售税金及附加估算50
14.4总成本费用估算50
14.5财务盈利能力分析52
14.6利润及利润分配53
14.7清偿能力分析53
14.8不确定性分析53
14.9评价结论54
第一章总论
1.1项目名称及承办单位
1、项目名称
****自动化工业有限公司年产120万台气动元件、3000万只高效多极火花塞项目可行性研究报告
2、承办单位
****自动化工业有限公司
法人代表：
3、拟建地点
该项目厂址位于山东省**市**县开发区，经
1.2项目可行性研究报告编制单位
单位名称：
工程咨询资格证书编号：
资格等级：
发证机关：
国家发展和改革委员会
1.3可行性研究工作的依据与范围
1、可行性研究工作的依据
1）国家有关的法律、法规、产业政策及相关规划；
2）国家发展和改革委员会关于编制项目前期文件的有关规划；
3）项目承办单位提供的基础资料；
4）承办单位委托编制本项目可行性研究报告委托书。
2、可行性研究工作的范围
1）对项目提出的背景、建设必要性、市场前景、建设规模、建设条件与场地状况进行分析；
2）对项目产品方案、生产工艺、进行论述，通过研究确定项目拟建规模，拟定合理工艺技术方案和设备选型；
3）对产品厂址选择、建设条件、土地、水、能源等资源需求进行研究；
4）对项目总图布置、公用工程和辅助配套设备等工程技术方案进行研究；
5）对项目的消防、环境保护、劳动安全卫生及节能措施进行研究；
6）项目实施进度及劳动定员的确定；
7）对项目投资费用进行估算及技术经济综合评价。
1.4项目概况
1、建设规模
项目的建设规模为年产120万台气动元件、3000万只高效多极火花塞。
2、厂址选择
项目拟建在山东省**市**县开发区，经七路以西，纬五路以南，占地面积40207平方米（约60.3亩）。
3、工艺技术方案
气动元件生产工艺主要为钢材的机加工、表面处理、总装、调试等。
高效多极火花塞生产工艺主要为原材机加工、磁芯成型、烧结、外壳加工、总装、调试等。
4、土建
根据生产要求，项目土建工程包括生产厂房、仓库、办公楼等建筑物，建筑面积约为24160㎡。
5、劳动定员
项目年生产天数300天，劳动定员828人。
6、投资估算与资金筹措
1）投资估算
项目总投资10060万元，其中固定资产投资9451万元，铺底流动资金609万元。
项目固定投资9451万元，其中：
土建工程费用3455万元,设备购置费用4425万元,安装工程费用470万元,其他工程费用476万元，预备费441万元。
2）资金筹措
项目固定资产投资10060万元，其中企业自筹3573万元（包括利息184万元），拟申请银行贷款6487万元。
项目正常生产流动资金5748万元，其中70%申请银行贷款，自有资金1725万。
1.5项目评价
本项目产品胶合板为气动元件及高效多极火花塞，符合国家的产业政策和相关规划，市场前景广阔，其规模属于适度经济规模，工艺技术成熟、可靠、利用先进优质的设备、配套设施、依托条件好，项目产品主要供给国内市场，具有较好的经济、社会效益，可促进当地经济及社会的发展，解决部分人员的劳动就业，因此，项目建设是可行的。
1.6主要经济技术指标
序号
项目
单位
指标
备注
1
生产规模
台/年
120万台气动元件、3000万个高效多极火花塞
2
总投资
万元
10060
其中：
固定资产投资
万元
9451
铺底流动资金
万元
609
3
建筑面积
㎡
24040
4
项目定员
人
828
5
全年生产天数
天
300
6
设备装机容量
KW
2300
7
年用水量
m3
8700
8
项目用地
亩
60.3
容积率
%
60
建筑系数
%
48.8
9
主要原材料
吨
19.9
10
销售收入
万元/年
72360
11
总成本
万元/年
67298
12
投资利润率
%
48.31%
13
投资利税率
%
69.85%
14
财务内部收益率
%
34.73%
15
投资回收期
年
5.32
16
盈亏平衡点
%
30.41%
第二章项目提出的背景与建设的必要性
2.1项目提出的背景
1、气动元件是以压缩空气为介质来传动和控制机械的一种专业技术元件。
由于它具有节能、无污染、高效、低成本、安全可靠、结构简单等优点，广泛应用于各种机械和生产线上。
过去汽车、拖拉机等生产线上的气动系统及其元件，都由各厂自行设计、制造和维修。
气动元件的应用主要为两个方面：
维修和配套。
过去国产气动元件的销售要用于维修，近几年，直接为主要配套的销售份额逐年增加。
国产气动元件的应用，从价值数千万元的冶金设备到只有1~2百元的椅子。
铁道扳岔、机车轮轨润滑、列车的煞车、街道清扫、特种车间内的起吊设备、军事指挥车等都用上了专门开发的国产气动元件。
这说明气动技术已“渗透”到各行各业，并且正在日益扩大。
我国的气动工业虽然达到了一定规模与技术水平，但是与国际先进水平相比，差距甚大。
我国气动产品产值只占世界总产值的1.3%，仅为美国的1/21，日本的1/15，德国的1/8。
这与10多亿人口的大国很不相称。
从品种上看，日本一家公司有6500个品种，我国只有它的1/5。
产品性能和质量水平的差距也很大。
2、高效多极火花塞是****自动化工业有限公司于2006年10月获国家专利，该项目的研制成功是世界火花塞领域的一场突破性的革命，它打破了一个电极分为多个头的多极概念，真正实现了多个电极之间的同时跳火，其点火性能，火球强度，跳火距离均超过了美国、德国、日本等所有世界名牌火花塞。
经过无数次的测试和实际使用，节油效果达到10-15％，发动机功率提高10-15%，最高时速可提高10％，碳氢化合物最大降幅高达55-58％，一氧化碳降幅可达75-80/ao它是多火头大能量点火，使发动机燃烧充分，动力猛增，节油明显，提速更快，启动容易，净化尾气，该产品将具有强大的生命力及市场前景，它解决了汽车行业当今世界两大难题，节能与环保，它必将产生巨大的经济效益和长远的社会效益。
2.2项目建设的必要性
1、项目符合国家产业政策
根据国家“十一五”规划，机械行业包括重大技术装备成为国家重点鼓励发展的行业，国家明确提出，中国机械行业要在2010年发展成为国民经济的支柱产业，届时中国要成为世界主要生产国，预计到2010年，全国将培育和发展具有较大规模、具有先进技术的专业化制造企业，新政策的出台与实施，将推动我国机械产业的全面发展，本项目作为机械零部件的生产项目，符合国家的相关产业政策。
2、本项目符合我国机械产品结构调整的要求
为适应国民经济与社会发展，根据我国机械行业现状、存在的问题及所面临的形势，“十一五”期间我国机械行业的发展指导思想是：
以市场经济为导向，深化行业改革；以适应市场变化为目标，加强结构调整；以科技创新为动力，全面提高机械生产的现代化水平和安全水平；以效益为中心、服务为宗旨，最大限度的满足用户的需求。
随着整个社会工业自动化程度的提高，气动元件的用量日益增大，因为要想实现机械工业自动化，就离不开气动元件。
本项目顺应市场潮流，符合我国行业结构调整的方向性发展目标。
3、本项目有广阔的市场前景
随着我国机械工业的不断发展，对气动元件的需求也越来越大，因此主要市场还是以国内销售为主。
不过随着WTO的加入以及产品技术含量的提高，已开始走向国际市场，在满足国内需求的同时，有望进一步扩大出口，以质量和价格优势占领国内外两大市场。
4、实施本项目是企业推进技术进步及自身发展的需要
气动元件为公司老产品，已有15年生产历史。
主导产品轻型气缸，现已发展成为全国最大的轻型气缸生产基地，年生产60万台，产量处于供不应求的状态。
并且在俄罗斯、东南亚、加拿大及中东地区已开始使用，随着生产规模的不断扩大及生产条件的不断改善，我们的产品将走向世界各地，2008年在加拿大设立销售公司，使产品在国外直接进入一级市场。
高效多极火花塞产品先进，制造技术也处国内领先水平，项目建设周期短，且经济效益及社会效益好，生产过程中无三废排放，符合国家发展自主产权项目的政策，并将为节约石油资源及保护环境做出重大贡献
第三章市场需求分析预测
3.1国内外相关产品的发展概况
目前世界上现有的火花塞有的称为多极，但不是真正意义上的多极，有的是从侧电极多分出几个头，有的是从中心电极多分凡个又，表面上看来是多处跳火，但瞬间跳火却仍然只有一个火头，且跳火强度，跳火距离均较小，到目前为止不论是何种高档的进口火花塞，当电极之间超过1.5mm时，场不能正常跳火，发动机无法正常工作，然而高效多极火花塞却大大的超过了上述极限值，其多个火头加起来可使跳火间隙高达4.5mm，且跳火强度大。
经过无数次的测试和实际使用，节油效果达到10-15％，发动机功率提高10-15%，最高时速可提高10％，碳氢化合物最大降幅高达55-58％，一氧化碳降幅可达75-80/ao它是多火头大能量点火，使发动机燃烧充分，动力猛增，节油明显，提速更快，启动容易，净化尾气，该产品将具有强大的生命力及市场前景，它解决了汽车行业当今世界两大难题，节能与环保，它必将产生巨大的经济效益和长远的社会效益。
3.2国内外市场容量
1、气动技术作为现代传动与控制的重要技术，有着广阔的应用和发展前景。
中国的气动工业还是个朝阳工业，伴随着现代化建设进程，气动技术的应用领域正在迅速扩大。
尤其近几年来，国内气动行业的总体发展势头较好，产品的水平、质量和品种、规模等正在加速提高、扩大，在技术开发、工艺改进、装备改造等方面取得了明显进步，参与国际竞争的能力也在逐步提高，行业整体发展呈现出兴旺的局面。
中国的气动市场巨大，发展潜力也很足，随着我国技术水平和装备水平的提高，以及引进生产线和自动化装备的增加，预计到2020年，中国气动产品的市场需求量将持续增长。
目前中国大陆的年需求额已突破人民币20亿元。
随着国产气动元件性能质量提高，并有明显的价格优势，今后几年出口量也应有较大幅度的增加。
预计五年后，国产气动元件的出口值年增长率约25%将从2007年的1亿多元增加到3亿元以上。
气动元件为公司老产品，已有15年生产历史，目前主要市场除国内销售外，已开始走向国际市场，在俄罗斯、东南亚、加拿大及中东地区已开始使用我公司产品，随着生产规模的不断扩大及生产条件的不断改善，我们的产品将不断地走向世界各地。
2、目前火花塞国际市场最知名品牌有日产NGK.美国冠军、德国博士等。
国内生产企业著名的除南京华德（博士和南京合资）外，比较大的企业有江苏的“纽时达”，湖南株州火花塞厂，宁波慈溪有几家较大的企业，其他的一些乡镇企业、个体企业他们有的生产自己的品牌、有的生产冒牌进口火花塞，都是普通型火花塞。
3.3行业销售分析及竞争对手比较
1、行业目前销售状况
目前国际市场知名火花塞品牌产品售价在人民币50元至150元之间，其中铂金电极的销售价更高。
博士和南京合资的华德公司生产的博士牌普通火花塞售价在30元左右，年产量8000-10000万支。
比较大的企业有江苏的“纽时达”，年产5000多万支，湖南株州火花塞厂年产约6000多万支，他们的售价在5-20元不等。
宁波慈溪有几家较大的企业，生产量在3000-4000万支，其他的一些乡镇企业、个体企业他们有的生产自己的品牌、有的生产冒牌进口火花塞，都是普通型火花塞，其价格随行就市。
2、竞争对手分析
目前最知名的火花塞品牌有日产NGK.美国冠军、德国博士等，国内生产企业著名的除南京华德（博士和南京合资）外，比较大的企业有江苏的“纽时达”，湖南株州火花塞厂，宁波慈溪有几家较大的企业，其他的一些乡镇企业、个体企业他们有的生产自己的品牌、有的生产冒牌进口火花塞，都是普通型火花塞。
3.4产品价格与预测
当前，世界机械行业面临大的战略调整，机械产品的生产向有市场的国家转移，技术水平较低和劳动密集型的总成和部件向劳动力低廉的国家转移，原材料消耗较多向资源丰富的地区转移。
价格因素主要取决于成本、材料、劳动力、技术费用等因素。
我国在中小型等普通产品上具有一定优势，而且还有出口能力，主要集中在轻、中型产品上，国产产品价格比国际市场同类产品低1/3，与国际同类型产品比较是有价格竞争力的。
3.5风险分析及规避措施
1、风险分析
本项目可能存在的主要风险有：
1）技术风险：
气动元件及高效多极火花塞项目的生产技术壁垒较低，虽然对技术人员的素质及专业技术知识要求不是太高，但仍存在一定的技术风险。
2）市场风险：
国内市场气动元件及火花塞低档产品产能过剩，对项目产品有一定冲击。
3）经营风险：
任何一个产品都存在着经营风险，尤其是新上项目，外部市场的开拓需要一定的时间。
对企业来讲，其利润在大程度上收到影响。
2、规避措施
1）实施“科技领先”战略，加强行业国际国内技术前沿的研究，及时掌握最新的技术动态，作出相应的决策。
同时，聘用高级的专业设计人员，根据用户的需求及时设计和更新产品。
确保产品质量，应开发新技术，扩大品种规格型号，提高技术含量。
2）进一步加强对国家政策、宏观环境、市场发展及有关经济信息的研究，增强对经济与市场变动的预测，适时调整经营策略，尽量减少宏观环境及经济周期变化对生产经营造成的不利影响。
企业应加强管理，降低经营成本。
同时，尽快拓展国内市场，实现市场多元化，以分散和降低对国外市场及政策依赖的风险。
3）在保持现有市场优势的同时，完善营销网络和售后服务体系。
第四章建设规模与产品方案
4.1建设规模
根据对国内外市场的预测分析，并充分考虑本公司的发展需求，在充分考虑市场风险和企业的融资渠道、融资能力的条件下，拟定本项目建设规模为年产120万台气动元件、3000万只高效多极火花塞。
通过对技术、投资及效益方面的分析，认为该项目建设规模属适度经济规模。
4.2产品方案
产品规格：
1、气动元件：
QGBQ系列轻型气缸（Φ32mm—Φ100mm）
QGCX系列小型气缸（Φ12mm—Φ40mm）
国际标准气缸（Φ32mm—Φ320mm）
QGBM系列米型气缸（Φ32mm—Φ100mm）
QGD系列薄型气缸（Φ16mm—Φ100mm）
QGDD系列单作用薄型气缸
QGBZ系列重型气缸（Φ50mm—Φ250mm）
JB系列重型气缸（Φ80mm—Φ400mm）
2、火花塞：
高效多极火花塞（专利产品）
第五章厂址与建设条件
5.1厂址位置
1、厂址位置
该项目建于山东省**市**县开发区，占地面积40207平方米。
厂内形状规则、地势平坦，符合建厂施工条件。
厂区周围道路通畅，有利于消防安全施救；当地自然条件、地理位置、交通运输、施工协作条件对项目建设部都十分有利。
2、基础设施
本项目为新建，厂区建设在开发区内，外部配套条件较好，项目单位需完善有关的供电、供排水、供汽、通讯等内部设施的配套。
3、厂区建设方案
厂区建设按照先生产后生活原则。
首先对生产车间及与之配套的检测、供电、供其厂区道路、给排水管道等进行建设，然后办公楼、生活福利设施等。
5.2建设条件
1、地理位置
**县位于山东省会济南市西，黄河北岸，在东经116°23′28"至116°57′35"、北纬36°24′37"至37°1′44"之间。
西与西南邻高唐、茌平、东阿县，西北与禹城市接壤，北界临邑县，东北与济阳县比邻，东与济南市的历城区相连，东南与济南市的槐荫区、长清县隔河相望。
县区南北长73公里，东西宽22公里，西南东北向呈哑铃状。
2、地形地貌
**县属黄河下游冲积平原，地貌形态受黄河影响甚大。
由于黄河历史变迁，决口冲刷淤积的时间、地点、流速、流向不同，因而形成了地形起伏、岗洼相连、沙丘溜道并列的复杂形状。
境内地形由西南向东北渐低，海拔高度在19-35米之间，自然坡降约1/7000；而垂直方向又东南高西北低，自然坡降约1/5000左右。
**县除黄河外均属海河流域徒骇河水系。
黄河为县西南河界，流经7个乡镇，县内流长6238公里。
近几年渐成季节河。
内河变为人工排水河道，流域面积30平方公里以上的17条河。
境内还有星罗棋布的坑塘，宜于发展水产养殖业。
县内平均径留深62.5毫米，平均径流系数0.102，径流模数6.25万立方米/平方公里。
全县地下水蕴藏丰富，多数乡镇为宜井区。
3、气象资料
**县属暖温带半湿润季风气候区。
气候特点是：
四季分明，气候温和，冷热季和干温季明显。
年平均气温l3.4℃，极端最高气温为37℃，极端最低气温-l4℃。
年平均降水量622毫米，日照2678.9小时，风速2.9米／秒，无霜期217天。
4、自然资源
**县自然资源比较丰富，主要有土地、光热、水、野生动植物和矿产等。
（1）土地资源。
**县总面积1378.32平方公里，其中耕地70311公顷。
其特点是宽阔平坦，宜于机械化、种植区域化，而微地貌复杂，又有利于发展林牧副渔业生产。
（2）光热资源。
**县属全省中等偏高值区。
春季气温回升快，夏季气温高，对喜温作物生长十分有利，丰富的光热资源为农业高产稳产提供了良好的基础。
（3）水资源。
境内水资源丰富，且水质好，是**市的丰水县。
年平均降水2.1亿立方米，年平均引黄2.52亿立方米，地下水净储量25.l2亿立方米。
地下水资源水质较好，无污染。
全县耕地面积70311公顷。
绿化面积4316万亩，林木覆盖率为21％，是全省平原绿化先进县之一。
农业发展较好，各种农副产品资源丰富，是山东省粮棉等主要产区之一，是济南蔬菜、畜牧、水产品供应基地。
5、交通优势
**县与济南一河之隔，县城距济南市中心仅28公里，在交通、经贸、信息等各方面联系非常密切。
县距胜利油田这一全省能源基地不远，向西与全国煤能源基地河北省西部及山西省相连接，是南北交通大动脉京沪线和铁路相衔接的枢纽，是山东跨世纪城市“两带五群”城镇及经济发展的中心地区，是全省未来产业布局的重点区域。
**县与济南有着最佳的地缘优势，而且空间联系极为密切，是济南市发展卫星城镇最中选区域之一。
**县是济南与鲁西北联系的交通咽喉，已形成铁路、干线公路为骨架的交通运输网络。
境内308、309两条国道公路横贯东西，向东联接104国道。
401、001两条省道公路纵穿南北，与10余条县乡公路共同组成了**县四通八达的公路网。
京沪高速公路济南至**段以及济聊高等级公路均已建成通车。
京沪铁路横穿县城中部，德（州）龙（口）烟（台）铁路支线，济（南）聊（城）邯（郸）铁路前期设计工作已基本完成。
县东距济南遥墙机场不足40公里。
6、经济优势
近年来，**县在省市党委、政府的坚强领导下，以科学发展观统领全局，高扬“超常发展、跨越前进”两大主旋律，把握重点，真抓实干，经济迅猛发展，各项社会事业全面进步。
2006年完成国内生产总值101亿元、．财政总收入8.48亿元，分别增长19.8％、33.3％，其中地方财政收入4.9亿元，增长l5.6％；全社会固定资产投资41.6亿元，增长16.5％；农民人均纯收入4403元，增长l3％；城镇居民人均可支配收入8232元，增长14.8％。
5.3基础配套条件
1、工程用水
**淡水资源丰富，且水质好；是**市的丰水县。
年平均降水2.1亿立方米，年平均引黄2.52亿立方米，地下水净储量25.l2亿立方米。
地下水资源水质较好，无污染。
2、工程用电
**县电力资源充足，目前境内电力装机容量310万千瓦，在建机组100万千瓦。
第六章工艺技术方案
6.1项目组成
本项目总占地40207平方米。
新建厂房、仓库、办公楼，购置工艺设备装置。
办公设施、公用设施，以满足胶合板的生产要求，形成年产120万台气动元件、3000万只高效多极火花塞的生产能力。
6.2工艺技术方案
1、气动元件：
钢材（铝型材、铸造毛坯）下料→机加工→表面处理→总装、调试→各类型气缸
1）下料：
采用开式压力机下料。
2）机加工：
该工序对焊接零部件、下料零件进行车、铣、磨及钻孔等加工，完工零件进入涂装或总装车间。
3）总装、调试：
装主体、装附件、电气测试等。
2、高效多极火花塞：
原材下料→机加工→磁芯成型→烧结→外壳加工→总装、调试→高效多极火花塞
1）原材机加工：
采用板材开卷校平剪切生产线和剪板机等
2）机加工：
该工序对焊接零部件、下料零件进行车、铣、磨及钻孔等加工。
3）磁芯成型、烧结：
在火花塞自组生产线完成对磁芯的加热加工。
4）总装、调试：
装主体、装电器件、装附件、电气测试等
6.3主要设备选型
1、选型原则
1）根据产品生产工艺要求及参数计算确定各工序设备的规格与数量。
2）在满足工艺生产前提下，优先选用先进、高效性能的设备。
2、主要设备选择
为提高产品的科技含量，提高劳动生产率，确保产品的各项技术指标达到环保型要求，公司主要生产设备、通用设备等的购置均为国内先进的品种。
主要设备一览表单位：
万元
序号
设备名称
规格型号
单位
数量
1
车床
C616
台
18
2
车床
C6125
台
6
3
车床（数控）
C6125
台
12
4
车床（数控）
C616
台
升级会员 