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8、对比供应方发票的名称地址与院系批准的采购清单是否相符.供应方发票由院方批准而非订购人员.超过定额的供应方发票必须由财务副总裁核准支付.5. 审计人员定期评价控制措施及控制程序.下列陈述哪项是内部审计师认为的最佳内部控制概念。
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