项目计划书1.docx
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项目计划书1
***连锁经营项目计划书
一、基本情况
1、项目名称：
***连锁经营项目
2、投资方及背景：
项目投资方：
江苏***食品有限公司
投资方背景：
***集团起步于2010年6月，发源于美丽富饶的江南鱼米之乡-无锡，持有“***”知名商标，江苏省和无锡市农业产业化重点龙头企业，主要发展以“***”专卖店连锁业务的市场拓展，主要产品为：
酱卤肉制品和方便菜肴系列。
公司秉承“真材实料，匠心制造”的产品理念和“让更多的消费者吃到安全健康的食品”的企业价值观，以“打造百姓餐桌首选卤味品牌”为经营使命，在创始人谢道文先生的带领下，***团队经过八年来的辛勤耕耘，努力拼搏，公司业务规模取得了快速发展，预计2019年公司产品销售收入将突破55000万元，连锁加盟店820家，产品销售市场遍布苏南、上海以及浙江部分地区，“***”已成长为长三角地区深具影响力和美誉度的一线卤菜品牌。
3、总投资：
12000万元
注册资本：
1000万元
首期出资额：
1000万元
4、出资期限：
3年
5、经营期限：
长期
6、出资方式：
现金
7、运营公司：
江苏***食品有限公司
8、项目内容（经营范围）：
肉制品（酱卤肉制品）、蔬菜制品（酱腌菜）、速冻调理食品、其他食品（方便菜肴）的生产、加工；预包装食品、散装食品的批发兼零售；餐饮服务；方便食品的加工、销售；食品分装；农产品的加工；仓储物流；道路普通货物运输；食品加工的技术开发及服务。
9、拟租赁场地面积及要求：
办公场所面积：
1000平方米
生产车间面积：
1000平方米
职工宿舍面积：
500平方米
要求：
出租房屋手续齐全，属于合法建筑；出租房屋未被登记未其他公司或个体工商户的营业场所；出租房应保证房屋及其内部设施的安全，符合出租房屋使用要求；出租房屋符合经营活动对消防条件的要求。
10、计划入驻时间：
2019年10月份
二、资金来源及运作
总投资为12000万元，项目资金来源自有资金，其中设备6000万元，其他费用6000万元。
三、主要研发、生产、销售内容介绍
***集团作为无锡市和江苏省农业产业化重点龙头企业，主要发展以“***”专卖店连锁业务的市场拓展，主要产品为：
酱卤肉制品和方便菜肴系列。
公司一直坚持优质优选的原材料进货渠道，严格的质量管理体系和以客户为中心的服务理念，迎合当地消费市场和满足百姓的消费习惯，如今产品已形成鸡鸭鹅制品、牛肉制品、猪肉制品、素菜制品、拌菜制品五大系列，澳洲牛展、酱牛肉、香卤老鹅、酱香滋味鸭、贵妃爪、盐草鸡、香辣鸭锁骨、宰相牛肚、东北木耳、香辣海带丝等45个小类，一些名牌产品诸如澳洲牛展、贵妃爪、酱香滋味鸭、香卤老鹅等已经家喻户晓，深受消费者青睐，新开发的品种如香卤麻鸭、藤椒鸡等推出后也广受欢迎。
四、投资计划（含3-5年产出分析）
该项目总投资约12000万元，其中设备投资6000万元，流动资金4000万元，及其他投资2000万元。
项目所需资金主要由建设单位自筹。
该项目投资收益率约15%，销售利润率约10%
该项目运营后第一年年销售收入可达50000万元，年利润总额约5000万元；
该项目运营后第二年年销售收入可达60000万元，年利润总额约6000万元；
该项目运营后第三年年销售收入可达72000万元，年利润总额约7200万元；
该项目运营后第四年年销售收入可达86400万元，年利润总额约8640万元；
该项目运营后第五年年销售收入可达103680万元，年利润总额约10368万元。
五、环境影响
项目符合国家环境保护法律、法规和环境保护规划的要求，充分考虑环境保护，项目制定了完善的环保方案，能够与周边环境实现共容。
项目投资人江苏***食品有限公司，定位是***集团的管理公司，园区作为办公场所和物流分拣中心，“三废”排放量很少，仅日常办公生产少量生活垃圾，对环境造成的不良影响很小，甚至可以忽略不计。
六、用工情况
该项目采取“按岗位计算定员”，计划配备固定员工150人，根据项目所在地经济发展状况、工资水平和行业特点，拟定员工年平均工资福利标准为60000元，并根据国家和地方规定缴纳保险金。
附件一：
主要工艺流程
附件二：
主要采购设备
中式酱卤各工序设备规划及能耗
序号
设备名称
产能及规格
数量
单价（万元）
总价（万元）
解冻修整工段
1
高湿低温解冻库
25t/批,15*6
2
50
100
2
水解冻生产线
1-1.2t/h，1.5*8m
6
15
90
3
水解冻池
350-500kg/批，0.95*2.2*0.9m
6
2
12
4
数字地磅
2t，1.8*1.5m
3
1.5
4.5
5
盐水注射机
3t/h，1.7*1.2*2.0m
1
8
8
6
盐水注射机
3t/h，1.7*1.2*2.0m
2
8
16
7
修整输送带
8.0*0.8*0.9m
5
6
30
8
修整输送带
8.0*0.8*0.9m
1
6
6
9
修整输送带
15.0*0.8*0.9m
2
9
18
10
修整台
1.5*1.0*0.9m
10
0.5
5
小计
289.5
腌制滚揉工段
1
制冷滚揉机
3500L，4.2*2.0*3.1m
5
50
250
2
自动计量称重
1
10
10
3
聚丙烯腌制箱
500kg
36
1
36
4
制冷滚揉机
1700L，2.9*1.6*2.5m
12
26
312
5
制冷滚揉机
1000L，2.1*1.4*2.2m
2
18
36
6
周转车
200L
20
0.3
6
7
配套输送带
3
6
18
小计
668
烘干、风干工段
1
烘干隧道
23t/天
1
80
80
2
风干房
2.2t/天
1
70
70
3
架车
40
2
80
小计
230
油炸与汆水工段
1
连续油炸机
4.56+2.5t/天,1t/h
1
36
36
2
冰水冷浸池
4.56t/天,1t/h
1
12
12
3
汆水预煮机
12.3t/天，2.5t/h
1
15
15
4
汆水预煮机
7.32t/天，1.5t/h
1
11
11
5
拌料混合机
1500L，2.1*1.4*2.2m
2
8
16
小计
90
熟制工段
1
酱卤罐
圆形锥底保温Φ1400X2800
31
25
775
2
厚蒸煮篦
方形1000X800X120
434
0.15
65.1
3
循环泵
20T/H扬程24米
31
1
31
4
外循环罐
φ500X500，内置过滤提篮
31
3
93
5
外循环加热器
31
2
62
6
卤汤液储存罐
5000L,φ1800X1800，罐体全保温，夹套
12
8
96
7
电动葫芦
12
7
84
8
底盘架
1200X1000X100
62
1
62
9
底盘车
1200X1000X100
62
1
62
10
输送泵
20t/h,24m
6
0.7
4.2
11
CIP清洗系统
4000L*4罐
1
35
35
12
操作平台
16*1.5*2.5m
3
24
72
13
双门六车蒸煮炉
7.1*2.5*3.7m
11
30
330
14
架车
1.0*1.0*1.9m
66
2
132
15
夹层锅
600L
3
1.8
5.4
小计
1908.7
晾凉工段
1
连续隧道式晾凉设备
1
100
100
小计
包装
1
半自动包装线
2
25
50
发货线
300家门店
2
25
50
大桶灌装机
2
12
24
小桶灌装机
2
15
30
154
方便菜肴生产线
1
脱盐复水生产线
4.37t/天，1t/h
1
8
8
2
复水浸泡池（解冻池）
350-500kg/批，0.95*2.2*0.9m
6
0.7
4.2
3
修整台
1.5*1.0*0.9m
5
0.5
2.5
4
预煮漂烫线
3.49t/天，1t/h
1
7
7
5
混料拌制机（滚揉机）
2.25t/天，1000L
1
6
6
6
混料拌制机（滚揉机）
0.77t/天，500L
1
6
6
7
燃气直火炒制锅
0.88t/天，600L
1
11
11
8
斗车提升机
1
3
3
9
斗车
200L
10
0.3
3
小计
50.7
调味品生产线
1
燃气直火炒制锅
600L
3
11
33
2
电热油炸锅
600L
1
4
4
电热油炸锅
300L
1
3
3
3
高压反应罐
2500L
4
16
64
4
高压反应罐
500L
2
12
24
5
灌装机
40-100g/包，2.39t/天,2000袋/h
4
25
100
6
灌装机
500g，0.11t/天，1200袋/h
1
15
15
7
灌装机
1.5kg，0.89t/天，500瓶/h
1
12
12
8
灌装机
2.5kg,3.36t/天，500瓶/h
1
12
12
9
灌装机
20kg，0.98t/天，50桶/h
1
6
6
10
胶体磨
100型
1
7
7
11
斩拌机
125型
1
35
35
12
万能粉碎机
100kg/h
1
5
5
13
绞肉机
500kg/h
1
22
22
14
操作台
1.5*1.0*0.9m
4
0.7
2.8
15
转子泵
3~5t/h
2
3
6
小计
350.8
公用系统
1
原料冷库
面积：
42*24m=1008m2
1
300
300
2
自动库系统
1
500
500
3
暂存库
面积：
537m2
1
100
100
4
内包间
面积：
378m2
1
40
40
5
托盘清洗机
2000个/h
3
18
54
6
器具清洗系统
1
22
22
7
提升机
1.5t，0-5.5m
2
5
10
8
提升机
1.5t，0-10.5m
3
5
15
9
制冷系统
300吨乙二醇-10℃
1
220
220
10
污水处理
800吨
1
400
400
小计
1661
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