QA09不合格品控制程序修改.docx

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QA09不合格品控制程序修改

不合格品控制程序

QA-09

目录

1.0目的1

2.0定义1

3.0适用范围1

4.0职责1

5.0程序2

6.0记录3

7.0附录3

1.0目的

本程序适用于对不符合采购合同（订单）和工程施工规定要求的产品和服务的控制，确保不合格的产品和服务得到正确标识，形成文件，得到评价和处理。

2.0定义

a）不合格：

不满足规定的要求；

b）不合格品：

包含不合格的产品或施工方法和工序；

c）不合格处置：

返修/返工、让步接收或拒收；

d）返修/返工：

对不合格进行处理使不合格品达到规定要求，并应对返修/返工项根据规定的要求重新进行检验；

e）让步接收：

对不合格品采取的一种处置方式。

当采用此方式时不再作进一步的处理工作，认为分歧不会导致更不利的情况出现，并且这一产品或施工方法和工序将进一步满足整体工程功能的要求，这种接收将以书面形式提交征得业主的认可。

f）拒收：

对不可返修/返工或让步接收的不合格产品，悬挂“拒收”标签，返回原位，有关责任各方出具并签署NCR记录（见附件1），随后填写NCR记录（NCRLOG）。

3.0适用范围

本程序适用于卖主和分包商提供的产品和服务不合格产品和服务的控制，也包含工程施工和服务不合格品的控制。

当发现不符合且不能立即纠正时也使用本程序。

4.0职责

4.1每个员工都有责任向其部门经理或监督报告任何不合格情况，然后采取适当的措施。

不合格项应根据本程序形成文件。

4.2由质量控制检验拒收的一般过程项目，可以在预先认可的程序下纠正，对此不发布NCR报告。

5.0程序

5.1NCR报告将由发现不合格项的人员发布。

5.2各专业质量工程师质检员用“暂停”标签或其它清晰、适当的方式标识不合格项，以防误用或进行下一步工序。

标识应标明：

a）此产品/工程不可再转入下一过程；

b）不允许进一步工作；

c）保持分离直至撤除“暂停”标签。

5.3可能的话，将不合格项置于封闭的隔离区内，仅允许授权的人员进入。

5.4QA/QC经理批准NCR，编号并在NCR登记表（见附件2）记录相关信息；对工程施工和服务不合格项应由各专业质量工程师或质检员填写NCR记录（见附件3），并在NCR登记表（见附件4）记录相关信息。

5.5不合格应向所有相关部门报告。

5.6不合格的处置应由授权的各专业质量工程师、质检员或采购人员提出建议。

5.7不合格项的处置应得到各专业质量工程师或质检员的监督，必要时，此监督人员应得到业主的认可，以确保完成不符合的处置。

5.8当处置方式确定为返修/返工时，将由物资制造商或施工方认可的机构或认可指定的人员来完成。

纠正或重检工作完成后，质检员将验证是否符合规定的要求。

授权各方出具并签署NCR，随之完成NCR登记。

验证后质检员将撤除“暂停”标签等标识，且放行此产品以转到下一步工作或工序。

5.9当处置方式为让步接收时，各专业质量工程师或质检员应从业主处得到书面认可书，登记此认可书并按上述5.8条关闭NCR。

5.10各专业质量工程师或质检员或NCR发布者将跟踪和验证纠正措施的实施情况。

6.0记录

a）QA/QC部负责保存NCR处理记录、NCR登记表和业主签署的让步接收认可书；

b）QA/QC部负责将上述记录作为竣工资料的一部分向业主提交。

7.0附录

附表1不合格物资处理记录（格式）

附表2不合格物资登记表（格式）

附表3不合格服务/施工处理记录（格式）

附表4不合格服务/施工登记表（格式）

附件-1

不合格物资处理记录

记录编号：

物资大类：

物资名称规格型号：

合同（订单）号：

供货厂商：

到库日期：

不合格数量及金额：

入库地点：

不合格物资处理完成日期：

抄送：

不合格事实

处理意见

填表人签字：

日期

部门负责人签字：

日期

处理完成后情况核实记录

负责人签字：

日期

备注：

附件-2

不合格物资登记表

记录编号：

单位名称（仓库）及盖章：

物资大类：

物资名称规格型号：

到库或出厂日期：

不合格数量及金额：

供货厂商：

不合格事实

填表人签字：

日期

部门负责人签字：

日期

备注

附件-3

不合格服务/施工处理记录

记录编号：

责任部门：

发生时间：

不合格项位置：

单位工程：

分部工程：

管线编号、桩号、分项工程：

抄送：

不合格服务/施工事实：

处理意见：

填表人签字：

日期：

部门负责人签字：

日期：

处理完成后情况核实纪录：

负责人签字：

日期：

备注：

附件-4

不合格服务/施工登记表

记录编号：

责任部门：

发生时间：

不合格项位置：

单位工程：

分部工程：

管线编号、桩号、分项工程：

不合格服务/施工事实：

填表人签字：

日期：

部门负责人签字：

日期：

备注