不合格品控制程序.doc
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深圳市先佳科技有限公司
标题
不合格品控制程序
文件编号
COP-16
文件版次
B/0
生效日期
2012.04.01
页数
5of5
版本记录
版次
页次
修订内容
修订时间
B/O
所有
整体换版
2012.04.01
会签记录
会签部门
会签人员
/日期
会签部门
会签人员
/日期
会签部门
会签人员
/日期
编制
审核
批准
1.目的：
建立不合格品控制程序,用来控制不合格品的标识、记录、评审、隔离和处置,防止不合格品的非预期使用或安装。
2.范围:
适用于本公司所有经规定的检验和试验判定为不合格的物料、半成品和成品及可疑品的控制。
3.职责：
类别
标示
记录
评审
隔离
处置
来料检验不合格
IQC
IQC
采购/PMC/生技/工程/品质
品质IQC
/仓管
采购/计划/IQC
制程检验不合格
IPQC
/生产/QC
IPQC/生产QC
品质/生技
IPQC/生产
生技/生产
最终检验不合格
QA
QA
品质/生技
QA/生产
工程/生技/生产/品质
可靠性试验不合格
实验员
实验员
工程/生技/品质
QA/生产
工程/生技/品质
客退品
售后服务部QC/生产QC/品质QA
售后服务部/生产/品质
品质/生技
售后服务部/生产/品质
售后服务部/仓管/生产/品质
可疑品
QC/品质QA
QC/品质QA
品质/生技
售后服务部/生产/品质
返工/重检
4.定义：
4.1不合格品
指不符合规范要求的产品.
4.2返工
为使不合格品满足规范要求而对其所采取的措施。
4.3返修
为使不合格品满足预期用途而对其所采取的措施.
4.4可疑品
指检验状态可疑及产品标识不清，或者采用不确定量具检验后的产品。
5.程序内容：
5.1来料检验不合格品的管制
a.在检验过程中所发现单个的不合格品，IQC检验员在外观不合格品上贴红色箭头标签标明不合格所在，在功能和结构不合格品上贴皱纹胶纸标明不良现象。
不合格物品用单独的容器隔离，放置于来料检验不合格品区。
IQC检验员将不合格现象记录于《IQC检验报告》。
仓管员将不合格的物料拉至退货区作退货处理。
b.来料经IQC检验判定为批不合格，开出《IQC检验报告》，交品质主管批准,并在最终处理意见栏和来料不合格标签上勾选处理方式，IQC检验员据处理方式在物料外包装上分别贴红色“不合格”标签或蓝色“让步接收“标签，黄色“加工使用”标签，橙色“挑选使用”标签，必要时开出《供应商改善行动通知单》，仓管员将不合批的物料拉至“退货区”、“待返工区”放置。
当出货紧急需特采时，依《特采管理办法》执行，特采的物料必须贴黄色“特采”标签。
5.2制程检验不合格品的管制
a.生产部门的物料、部件半成品、部件成品经检验如发现外观不合格品时，贴红色箭头标签标明不合格所在，功能和结构不合格品贴注明不良现象的皱纹胶纸进行标识，及时记录于《QC/测试日报表》上，将不合格品放置于有不合格品标识的板架/胶箱上，待维修处理。
b.生产部门的整机半成品、成品经检验如发现不合格品时，在《产品随机卡》，上记录不良现象，并及时记录于《QC/测试日报表》上，将不合格品放置于有不合格品标识的胶箱/周转车/周转架上，待维修处理。
c.生产部或品质部IPQC发现某类不合格比例较高时，对不合格品批，则放置三角型“待处理”标识牌标示，并开出《品质异常处理单》给生技部分析，以寻求改善。
d.生产部门将不合格物料整理，填写《不确定品质送检单》，经IPQC判定为作业不良，则贴报废标识退仓处理，若属来料不良，则退IQC判定。
e.若生产或出货急需，采购部或PMC或销售部填写《特采申请单》提出申请，由品质部/生技部/工程部主办生技师审核、签署意见，经品质部主管或公司总经理批准后执行。
5.3最终检验不合格品管制
a.品质部QA整机最终检验如发现不合格品，在《产品随机卡》，上记录不良现象，并及时记录于《QA检验报告》，将不合格品放置于有不合格品标识的周转车上待维修与分析跟踪处理。
b.QE/PE对QA检查出的不合格品进行分析，若不良原因可能是批量性的，则开出《品质异常处理单》，对批产品进行返工或其他处理。
c.若因市场急需出货，由PMC或销售部填写《特采申请单》提出申请，由品质部/生技部/工程部主办生技师审核、签署意见，经品质部经理或公司总经理批准后执行。
5.4实验室试验不合格品之管制
a.实验室试验不合格品贴注明不良现象的皱纹贴纸进行标识、隔离暂存放于QA不合格品区，由各试验阶段责任单位进行故障分析，测试生技师与QE跟踪处理.
b.若不良原因可能是批量性的，则开出《品质异常处理单》，对批产品进行返工或其他处理。
5.5客户退回不合格品的管制
a.客退品由销售部统一接收，移交给售后服务部统一重检、返工/返修。
凡不再返还客户的机器，按生产机要求进行返工；需返还客户的机器，只进行返修（返修机器在《售后客退机检验随机卡》上注明客户名称、地址）。
b.售后服务部QC对客退机逐台复检判定，并将检验结果记录于《客退品检验记录》，在《售后客退机检验随机卡》标识不合格现象。
记录、标识不合格品后，交由售后服务部维修人员进行返工/返修，并将处理方式记录于《售后客退机检验随机卡》、《售后不良分析记录》上.返工/返修完毕,交由售后服务部QC重新检查，直至合格.
c.售后服务部QC检查合格的产品，移交给生产部，由生产部进行振动-老化-老化后测试-QA测试，发现不合格品退回售后服务部，合格品包装后入库。
6.附件：
6.1《IQC检验报告》
6.2《IQC检验记录表》
6.3《QC/测试日报表》
6.4《产品随机卡》
6.5《QA检验报告》
6.6《不确定品质送检单》
6.7《客退机检验记录》
6.8《售后不良分析记录》
6.9《售后客退机检验随机卡》
6.10《品质异常处理单》
6.11《特采申请单》
7.流程图：
作业流程图
责任部门
表单
品质部
《IQC检验报告》QR-QC-02-V:
1.0
《IQC检验记录表》QR-QC-29-V:
1.0
《不确定品质送检单》QR-MD-11-V:
1.0
品质部
采购/PMC/生技/工程/品质
《IQC检验报告》QR-QC-02-V:
1.0
《特采申请单》QR-QC-15-V:
1.0
品质部
《IQC检验报告》QR-QC-02-V:
1.0
《特采申请单》QR-QC-15-V:
1.0
《供应商改善行动通知单》QR-QC-14-V:
1.0
作业流程图
责任部门
表单
制造/品质
《QC/测试日报表》QR-QC-12-V:
1.1
《品质异常反馈单》QR-QC-11-V:
1.0
《产品随机卡》QR-MD-02-V:
1.0
品质/生技
《品质异常反馈单》QR-QC-11-V:
1.0
《供应商改善行动通知单》QR-QC-14-V:
1.0
制造/生技
《品质异常反馈单》QR-QC-11-V:
1.0
《维修日报表》QR-ED-11-V:
1.0
售后服务部
《客退品检验记录》QR-CS-05-V:
1.0
《售后不良分析记》QR-CS-01-V:
1.0
《品质异常反馈单》QR-QC-11-V:
1.0
《售后客退机检验随机卡》QR-CS-010-V:
1.0
制造
《QC/测试日报表》QR-QC-12-V:
1.1
品质
《QA检验报告》QR-QC-04-V:
1.0
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