新编确认稿散养式土鸡场投资建设规划商业计划书.docx
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新编确认稿散养式土鸡场投资建设规划商业计划书
散
养
鸡
场
投
资
规
划
计
划
书
目录
第一章总论1
第二章项目建设背景及必要性6
第三章市场供求分析及预测10
第四章项目地点选择分析17
第五章项目建设方案21
第六章环境影响评价44
第七章劳动安全45
第八章项目经营模式与人力资源配置47
第九章项目实施进度安排49
第十章投资估算与资金筹措50
第十一章可行性研究结论与建议51
第一章总论
1.1项目名称及性质
1.1.1项目名称：
散养鸡场建设项目
1.1.2项目性质：
新建
1.2项目建设单位
某某市某某乡田园养殖专业合作社
法定代表人：
林
1.3可行性研究工作依据和范围
1.3.1可行性研究工作依据
a）《国土资源部、农业部关于促进规模化畜禽养殖有关用地政策的.通知》（国土资发[2007]220号）’.
b）《中华人民共和国野生动物保护法》’.
c）国家产业政策以及省、市、区农业中长期发展规划’.
d）财务效益评价按国家《建设项目评价——方法参数》（第三版）进行规范化计算和财务经济分析’.
e）机械设备价格依据各专业生产厂家报价比较后综合估算’.
f）土建工程依据当地同类工程造价比较估算’.
1.3.2可行性研究工作的.范围
a）建设规模及规划布局，环境分析’.
b）散养鸡场地条件分析’.
c）技术的.可靠性分析’.
d）生产销售的.可靠性’.
e）编制劳动定员、工程投资、成本估算和经济效益评价’.
1.4建设规模
按散养土鸡100000只、’.配套建设围栏棚（架）舍、饲料加工厂等及防疫、接种设备和办公、生活设施’.
1.5建设地点和条件
1.5.1建设地点
本项目拟在某某市某某乡河南村建设散养鸡场一个，占荒山面积约100亩’.
1.5.2建设条件
项目区位于某某市某某乡河南村，距山西省会太原市约100公里，紧临大运高等级公路’.该场址内山势较平坦，沟壑错落有序，交通运输便利，建设条件良好’.
1.6建设内容与建设期限
1.6.1建设内容
项目单位自建1个散养鸡场，土鸡散养区占地约95亩，按存栏100000只建设；同时按照设计建设各养殖分区围栏棚（架）舍、饲料加工厂、生活、办公、服务设施’.
1.6.2项目建设期：
6个月’.
1.7投资规模与资金来源
1.7.1投资规模
项目总投资192.8万元，其中：
固定资产投资121.8万元（防疫及技术装备投资12.8万元），流动资金投入71万元’.
1.7.2资金筹措
项目建设单位自筹22.8万元，其中：
121.8万元用于固定资产投资，71万元用于流动资金；申请产业扶持资金170万元’.
1.8经济效益分析
项目建成后，可实现年收入342万元，年均利润68万元，投资利润率35.27%，所得税后投资回收期2.61年，财务净现值（ic=8%）286.89万元，财务内部收益率39.84%’.
1.9主要技术经济指标
项目主要技术经济指标表
序号
指标
单位
数量
备注
一
总投资
万元
192.8
1
建设投资
万元
121.8
2
流动资金
万元
71
申请扶持资金170万元
二
生产规模
1
总建筑面积
m2
1000
2
项目占地面积
亩
100
荒山面积
3
生产规模
散养土鸡
只
100000
4
项目总定员
人
23
三
财务评价
1
年均销售收入
万元
342
2
年均总成本
万元
274
3
年均所得税
万元
13.6
4
年利润总额
万元
68
5
财务内部收益率
%
43.16
税前
6
财务内部收益率
%
39.84
税后
7
财务净现值（ic=8%）
万元
365.83
税前
8
财务净现值（ic=8%）
万元
286.89
税后
9
投资利润率
%
35.27
10
投资回收期（含建设期）
年
2.61
1.10综合评价和论证结论
1.10.1综合评价：
该项目建设通过“公司+农户”的.生产经营模式，符合国家的.有关产业政策，建设规模适宜，资金安排合理’.项目设计方案合理，先进实用’.财务分析经济效果可行，管理体系健全’.在项目建设的.设计中兼顾了资源的.综合利用，不会造成环境污染问题，有利于标准养殖、健康养殖、生态养殖示范场的.建立与推广’.
1.10.2论证结论：
该项目从建设规划、投资规模到经营管理均切实可行，立项目标准确，经济效益、社会效益和生态效益处理和谐，对调整农村和农业产业结构，推广畜禽标准化、良种化、规模化散养生产，增加农民收入具有重大的.现实意义，建议有关部门抓紧批准立项，并给予大力支持’.
第二章项目建设背景及必要性
2.1项目建设背景
近年来，我国禽肉、蛋产品价格高位运行，严重影响了人民群众的.正常生活、影响了社会稳定，给国民经济带来了通货膨胀的.巨大压力’.为了促使这一矛盾的.解决，党中央、国务院和各级党委政府决定大力发展畜牧业，确保市场有效供给，正常市场畜禽产品价格，维护社会稳定’.
目前，尽管某某市的.养鸡业近年来发展迅速，但是要实现突破性跨越式发展’还存在养殖生产中现代良种所占比重低、产业化水平不高等多方面的.问题亟待解决’.某某乡田园养殖专业合作社提出的.散养鸡建设项目，旨在立足本地区的.产业优势和资源优势，推动养鸡业持续、健康发展，项目的.实施可显著提高本地区优质型良种鸡供种能力，提高某某市养殖业良种化程度和生产性能，提高产品的.市场竞争力，进一步发展壮大畜牧业中的.优势主导产业，推进农业和农村经济结构调整，提高农业生产组织化程度和农业产业化经营水平’.
2.2项目建设的.必要性
2.2.1是增加农民收入的.需要
某某市是忻州、太原等大城市重要的.畜肉、禽蛋供应基地’.全市禽蛋产量10万余吨，是农民现金收入的.重要来源’.项目建成后，随着主导产业的.发展和附加产业的.兴起，特色散养鸡产值将大幅度增加，会培育新的.农民增收、农业增效的.经济增长点，带领农民全面致富奔小康，无疑具有重要的.现实意义’.
2.2.2是调优农业和农村经济结构的.需要
相对而言，某某市农业经济仍是以粮食种植业经济为主的.一个经济形态，产值低，利润少，在新的.经济形势下，急需新的.产业切入点和新的.经济增长点’.而随着该项目的.实施可以有力地推动传统粮—经二元种植结构向粮—经—饲三元种植结构转变’.通过大力发展畜牧业中最具活力的.特色畜禽散养业，将传统产业变为优势产业，发展壮大优势主导产业，改变农业经济中种植业经济占据“半壁江山”的.经济结构格局，将会极大的.增强农村现代农业的.发展后劲’.
2.2.3是确保市场有效供给的.需要
随着国民经济的.发展，人们对肉、蛋等动物食品的.需求稳步增加’.健康绿色是未来的.消费趋势，散养土鸡正是适应了这一趋势，迅速发展起来，并不断得到完善’.必须建立畜禽生产发展的.保障机制’.由分散、粗放性养殖向标准化、良种化、规模化养殖转变，以提高抵御市场风险的.能力’.
2.2.4是提高畜禽养殖科技发展水平的.需要
某某市畜禽养殖业虽然近年来发展迅速，但仍属于典型的.自然经济型传统产业，技术含量和生产效率低，畜禽良种繁育体系建设不完善，己不能适应现代畜禽业生产的.发展需要’.因此，要想提高畜禽养殖生产效率，促进产业升级，就必须走良种化、规模化、产业化的.道路，必须向安全、高产、优质、高效的.方向转化，必须加速成熟、先进、实用技术成果的.应用，必须加快安全、优质型畜禽规模化养殖技术推广和产业化建设’.本项目的.实施，将显著提高优质型良种畜禽的.供应能力，特别是散养业，提高某某市养鸡业良种化程度和生产性能，提升养鸡业的.技术水平和经济效益，满足某某市不断发展的.现代养鸡业的.生产需求，增强市场竞争力，将产生巨大的.促进作用和带动作用’.
2.3项目建设的.可行性
2.3.1建设环境好’.某某市农民特别是项目区农民从历史上就有养鸡的.习惯，为社会主义新农村建设、农民增收、农业增效发挥着不可替代的.重要作用’.当前中央、省、市出台了一系列政策环境优惠，在区委、区政府“十一五”发展规划和新农村建设规划中，均将畜禽养殖业作为农民收入最稳固的.增长点予以优先发展’.各乡镇因地制宜出台了一系列优惠政策，在技术、信息、资金、物资等方面实行倾斜，为养鸡业发展注入了强大活力’.
2.3.2基础条件好’.项目区紧靠某某市南城区，技术上可以得到市直业务部门的.支持，信息上有健全和完备的.网络’.完备的.防检体系为土鸡散养业健康发展提供了可靠保障’.群众的.文化水平和市场意识相对较高，对科技意识、市场意识接受能力强，推广优良散养鸡生产群众认知度强、积极性高’.
2.3.3饲料资源好’.粮食和丰富的.农副产品资源如各种农作物块、茎、叶等可供转化利用，可以实现粮食就地转化增值，并有效降低散养鸡生产成本’.
2.3.4技术力量好’.某某乡内畜牧站现有畜牧（兽医）师多人，他们常年战斗在畜牧兽医生产第一线，实践经验丰富，服务到户’.目前全区的.畜禽发病率、死亡率控制在省定标准范围内’.某某市畜牧局（站）全力为本项目实施提供技术服务’为散养鸡生产全面发展提供了可靠的.技术保障’.
2.3.5地理位置好’.项目区有独特、优越的.地理位置，以某某市为中心’大运高速、朔黄铁路、108、208等国道横贯全境，向南约100公里抵达山西省会太原市，为降低原料、禽蛋产品运输成本和获取市场信息提供了便利条件’.
第三章市场供求分析及预测
3.1市场分析
3.1.1养鸡产业的.综合分析
我国禽类产品消费需求持续快速增长，人均禽蛋和禽肉消费量在过去10年里分别增长了51%和60%，达到人均占有22公斤和11.5公斤’.禽蛋的.人均消费量已经远远超过世界平均水平，与世界发达国家的.平均消费水平相当’.禽类产品已成为继猪肉之后，最重要的.动物蛋白源’.
3.1.2鸡肉的.消费水平已成为提高国民生活水平的.主要标志之一
家禽养殖业为提高国民生活水平，改善膳食结构，培养健康的.饮食习惯，增强全民身体素质，发挥了重要作用’.据介绍，禽类产品营养价值高’.鸡肉是典型的.白肉产品，具有高蛋白（23.3%）、低胆固醇（117毫克/百克）、低脂肪含量（1.2%）和低热量（104千卡/百克）的.特点，符合健康食品的.基本特征’.鸡蛋富含优质蛋白质、纤维素和卵磷脂’.随着我国城乡居民收入不断提高，禽类产品产量和消费量持续增长’.目前大多数家庭的.日常饮食，尤其是早餐，鸡蛋都是必备的.食品’.鸡肉的.消费旺盛，长江流域及其以南地区以中国特产的.黄羽肉鸡消费为主，特别是广东、广西、海南等地多以鲜活鸡烹饪消费为主；黄河流域及其以北地区以白羽肉鸡消费为主’.近年来水禽业快速发展，水禽肉被越来越多的.消费者所接受’.“无鸡不成席”已成为许多地区约定俗成的.消费习惯’.
3.1.3养鸡产业市场的.预测
农业部相关专家介绍，禽类产品也是人们肉类消费的.重要来源’.2012年比2011年禽肉消费量增长了17%，我国禽肉在肉类消费中的.比重接近20%，人均消费量为11.5公斤，低于世界平均水平’.我国的.人均GDP刚刚超过2000美元，农村人口的.人均收入水平还很低，因此我国禽肉消费还有很大潜力，禽类生产还有很大的.发展空间’.
从市场供求来看，随着禽类产品价格逐步回升，各地养殖户的.补栏积极性将进一步提高，市场供给偏紧的.局面将在一定程度上得到缓解’.从市场需求来看，随着中秋节，国庆，元旦、春节等传统节日的.临近，城乡居民对禽类产品的.消费需求将继续增长’.预计后期禽类产品价格将继续呈稳步回升态势，禽类产品价格将稳中有升’.
目前山西省的.部分禽类肉蛋价格；
鸡蛋零售价格：
7.48元/公斤、7.78元/公斤、7.68元/公斤、7.88元/公斤、8.28元/公斤；鸡蛋平均零售价7.48元/公斤，上涨0.57%’.
白条鸡平均零售价15.03元/公斤，上涨1.49%’.
我国是一个禽类养殖大国，其禽类和禽产品占到世界第一，但出口额仅占到世界出口总额60363亿美元的.0.2%，畜禽及其产品出口之所以受挫，一方面是由于欧美等发达国家的.技术壁垒、另一方面是由于我国农产品生产中存在着技术落后、使用高毒投入品、投入品使用不当等问题，也严重影响了我国农产品的.质量，降低了我国农产品的.声誉’.这些问题的.存在，也使我国农产出口的.主要障碍’.禽类现代工厂化养殖，尤其是养鸡生产已到了转型期，即从普及发展转为提高生产效率和产品质量阶段’.在转型期常规的.技术已暴露出明显的.弱点’.就以养鸡生产最关键的.预防瘟疫和病害的.措施来说，必须在技术上找到新的.突破口，才能提高生产效益和产品质量’.
3.1.4无公害色食品是现代农业发展的.方向
a）绿色食品是世界消费发展的.趋势
近年来随着国民生活水平的.提高，环境污染对食品安全性的.威胁以及对人类身体健康的.危害日渐被人们所重视，发达国家民众的.环境意识迅速增强，保护环境，提高食物的.安全性，保障人身健康，成为人们关心的.一项重要的.大事’.回归大自然，消费无公害食品已经成为世界的.消费潮流’.目前，已有130多个国家生产有机食品、生态食品、绿色食品、自然食品、无污染食品、无公害食品、天然食品等等，虽然其名称不同，但从本质上来说是相同的.，都是无公害的.安全食品’.在国际市场上，无公害的.安全食品不但价格高，而且销路好’.我国于90年代初开始发展绿色食品，2005年，全绿色食品品牌达到4千多个，产量3260多万吨，产值达723多亿元，每年以30%以上的.速度增长，绿色食品生产已成为我国建设现代农业的.发展方向’.
b）绿色食品是新阶段农业生产的.迫切需要
随着人们的.生活水平的.不断提高，人们不但要求吃饱、吃好，而且开始追求吃得安全和健康，安全健康消费正在成为我国人民消费的.主题’.农副水产品中的.农药、化肥、兽药、及其添加剂等残留污染问题已经引起了各界的.高度关注，从普通的.百姓到科学界和高层领导都十分重视农产品的.质量安全问题，不是生产什么农产品都能吃，要吃对人身体有益健康的.农产品，要从数量型向数量、质量、安全效益型转变’.党中央提出了实施农业结构的.战略性调整，其核心任务是生产优质、安全的.农产品’.因此，发展绿色食品，是提高农产品质量与安全性的.重要途径，同时发展绿色食品有利于推进农业结构的.战略性调整，是当前我国新阶段农业生产的.一项重大战略措施’也是新阶段农业生产的.迫切需要’.
c）绿色食品有利于出口创汇
2001年我国已正式加入WTO，WTO的.原则要求全面降低直至取消关税，拆除非关税壁垒，实行贸易自由化’.然而，WTO又在筑高关于食品安全性指标的.绿色壁垒’.农业生产不再是生产什么产品都能出口创汇，而是必须生产优质安全的.农产品，才有可能出口创汇’.如果我们不迅速提高农产品及其食品的.安全性，我国的.农产品不但会在国际市场上丧失竞争力，不能出口创汇，而且国外的.农产品就会长驱直入，占领国内的.农产品市场，对于我国的.农业产品将是一个强大的.冲击’.因此，加入WTO后，农产品市场的.竞争，不再是国际市场的.竞争，而是国际市场的.国内化，是面对面的.竞争’.产品的.安全性不高是最重要的.因素之一，畜牧产品中的.瘦肉精、抗生素和添加剂问题，水产品的.鱼药与激素等问题都比较突出’.这些问题不解决，我国的.农产品很难走出国门’.因此，必须大力开发无公害食品、绿色食品和有机食品，让我国具有价格竞争优势的.农产品，也具有质量安全的.竞争优势，只有这样，才能参与国际市场的.市场竞争’使我国农产品扬长避短，抢占国际市场，促进出口创汇’.
养鸡产业要大力发展，首先必须解决以上难题，绿色养殖仪的.出现，将日益突显它的.优势，绿色养殖仪是利用低温等离子技术产生的.活性氧，它是氧气的.同素异形体，杀菌广谱，而且是瞬间灭菌，最终的.分解物为氧气，解决了传统化学药物的.残留和二次污染问题，同时还解决了其他物理化学消毒剂在消毒过程中存在的.消毒死角问题，绿色环保，没有残留更没有二次污染问题，目前国际上视其为21世纪最为理想的.环境净化剂’.
3.2生产和营销模式
项目拟采用“引进良种、自繁自育、封闭管理、全进全出”的.标准化生产模式，实行生态散养模式，依靠便利的.信息网络和区域优势，同周边太原、大同等大中城市形成长期供货渠道’.
3.3市场风险分析
3.3.1政策风险
当前，我国农业和农村经济发展已进入一个新阶段，2001年国务院发布了《农业科技发展纲要》，提出了“十五”期间及今后十年我国农业科技发展的.方针、目标、任务及要求，明确提出：
把调整农业和农村经济结构、提高农业效益、改善生产环境、增强农业国际竞争力提供科技支撑作为重点任务’.要进一步加强对农业科技的.投入，积极营造有利于农业科技创新的.成果转化的.政策环境’.同时，国家“十二五”农业和农村经济发展规划提出，要改良畜禽品种，加快畜牧业发展，到2015年畜牧业总产值比重达到48%’.可见在农业和畜牧业的.发展上，国家历来是处于战略角度上认识其重要性，将其当成是关系到国家安定团结，提高人民生活水平的.大事来抓’.同时，中央、省、市相继出台了一系列扶持畜牧业生产发展的.优惠政策，在可预见的.将来，本项目基本不存在政策风险’.
3.3.2人力资源风险
由于本项目涉及到散养鸡行业中相关科学的.系统利用及配套技术，科技含量较高，技术要求高’.项目实施的.核心人员的.素质是项目完成的.关键因素之一，项目承担单位将紧紧依靠技术依托单位—某某市畜牧局（站）的.人才优势和技术优势，负责项目的.技术方案、技术路线的.拟定，项目的.组织实施，基本无人力资源风险’.
3.3.3技术风险
从本项目的.技术风险上看，主要是鸡疫病的.风险，通过某某市畜牧站的.技术全力支持，实行系统化免疫，严格的.消毒隔离措施，可以有效地化解’.
3.3.4市场风险
本项目的.市场风险主要为禽蛋产品及副产品市场的.周期性波动，从而影响经济效益’.因此，一要通过加强市场预测，降低市场风险；二要加强新技术的.组装、集成和应用，降低生产成本；三要积极推进养殖产业化，提高产业链的.增值效率，分散风险，提高抗御市场风险的.能力，把市场风险降低到最低’.同时，随着社会的.发展，分工越来越细，一家一户散养户因为比较效益差逐渐放弃养殖行业，而被专业化、规模化、标准化养殖场（户）所取代’.从市场竞争来看，本项目从商品质量、生产成本等方面具有强劲的.竞争优势’.产品凭借其价格、质量优势，可参与国内市场竞争’.
第四章项目地点选择分析
4.1项目选址原则和要求
4.1.1项目建设用地为农业结构调整荒山，以租赁方式取得约100亩荒山使用权三十年，符合用地性质’.
4.1.2项目建设地点远离旅游区、自然保护区、古建筑保护区、水源保护区、畜禽疫病多发区和环境公害污染严重地区建场’.
4.1.3建设地点选择在居民区常年主导风向的.下风向，避免了气味、废水及粪肥等影响居民区环境’.
4.1.4项目建设地点交通便利、水电供应可靠’.
4.2项目区概况
4.2.1自然条件
某某乡地处某某市城南12公里处’总面积50.3平方公里，所辖21个行政村，耕地面积32120亩，总户数4223户，总人口13681人’.2007年农村经济总收入12658万元，农民人均纯收入3172元’.地势平坦，是全市主要产粮乡镇之一’.云中河和永兴河交汇于本乡境内，大运公路纵贯全乡，朔黄铁路，北同蒲铁路纵跨全境，构成了便利的.交通网络，是某某的.南大门’.历史上就有交通要塞之称’.
某某乡主要以种植和养殖业为主，永兴村的.玉米制种已有30多年的.历史了，安家庄的.青椒制种基地也走过了20多年的.历程’.养殖业以养鸡为主攻方向，以大户和能人引导为动力，加速了全乡养殖业的.发展，全乡规模养殖户达到了410户，养鸡总量达到28.6万只，人均20只’.使养鸡成为农民增收的.主导产业‘.
某某乡按照市委市政府的.要求坚持把建设社会主义新农村作为落实科学发展观，推进小康社会的.重要任务来抓，积极实施农村“四改四化”工程’.2007年，全乡共建沼气池76个，被市委市政府评为新农村建设先进乡镇’.近几年共硬化乡村道路和村庄主要街道80公里，有效地解决了全乡行路难的.问题’.
在“十一五”期间，某某乡的.发展目标是打牢“两个基础”，实现“两个起步”，力争“四个走在前列”，即打牢种植业基础和养殖业基础；实现民营企业和大棚蔬菜起步；力争全乡经济发展、农村和谐、基层党建、新农村建设走在全市前列’.
4.2.3基础设施条件
某某乡地处某某市与忻府区交界处，是某某市通往忻州、太原的.南大门’.由于所处的.地理位置特殊，境内具有比较优势的.交通条件，一是县道某某至楼板寨乡公路穿乡而过；二是大运高速公路距乡政府驻地5公里，距河南村3公里；三是新修建的.大西高铁横穿乡境’.
4.2.4地方协作条件
忻州市委、市政府将畜牧养殖业做为农村农业产业结构调整的.主要方向之一，予以最大限度的.支持，要求抓住“工业反哺农业、城市支持农村”这一千载难逢的.发展机遇，形成规模效益，进一步将畜牧业做大作强，打响地域品牌产品’.
某某市人民政府将畜牧养殖业作为主导产业列入“十二·五”规划中，要求有关部门对本项目工作给予各方面的.支持，要求尽快建成投产’.
项目区群众发展土鸡散养的.积极性空前高涨，当地有丰富的.劳动力资源，为项目建设提供了劳动力基础’.
4.3项目地点选择
项目选址拟建在某某乡河南村，项目区远离人口居住区，空气流畅，背风向阳，自然环境较好’.项目荒山面积约100亩’.
项目建成后，具有得天独厚的.排污处理能力’.生产产生的.粪便全部可以用以还田还林施肥，整个项目在选址、布局、建筑及环保方面完全按照标准化规模畜禽散养建设标准进行设计’.
4.4项目承担单位
项目承担单位某某市某某乡田园养殖专业合作社土鸡养殖场是由自然人李军等人合资注册，在市畜牧、农业及某某乡党委、政府等相关部门的.指导下成立的.’.法人代表李军年富力强，头脑灵活，多年来积累了一定的.经营管理经验，能胜任本项目的.管理和实施工作’.本项目的.实施，主要是示范带动农民进行科学化养殖，并通过对产品资源进行整合，集中销售，降低农民养殖风险，增加土鸡养殖效益’.
第五章项目建设方案
5.1规范化养殖概述
土鸡散养是原始传统的.饲养方法，该方法管理粗放，场地面积要求大，生产速度较慢，经济效益相对较低’.但是散放饲养生产出来的.土鸡肉质非常好，深受消费者的.喜爱，价格高（是肉用仔鸡的.1.5-2.0倍），市场稳定’.在广大农村山区利用其房前屋后场地宽敞，实行散放饲养，具有较高的.经济效益’.实验结果表明，散放饲养120d的.本地土鸡，体重可达1800-2500g，每只的.经济效益在5元以上’.
红腹锦鸡是野生鸡类中最美丽的.种类，成年雄鸡体长145厘米，体重900克，雌鸡体长70厘米，体重750克，雄鸡头上有金黄色的.丝状羽冠，散披在颈上、脸、喉及前颈为绣红色，全身羽毛颜色互相衬托、赤、橙、黄、绿、青、蓝紫俱全，光彩夺目不愧是驰名中外的.观赏禽类’.红腹锦鸡又名金鸡，饲养场地应选择地势高燥、砂质土、排吸水良好、背风向阳、宽敞、通风能避免冬季西北风侵袭的.地方建饲养场为好’.建议改项目可以考虑下同时散养部分野鸡’.
5.2产地环境生态
生产
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