XX电动汽车项目可行性研究报告.docx
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XX电动汽车项目可行性研究报告
轻型中低速电动车辆生产项目
可行性研究报告
XX有限公司
二○一二年六月十八日
第一章项目概况
1.1项目背景
随着地球环境污染的日趋严重、世界石油资源的日渐枯竭，消耗了85%左右的汽油和20%左右的柴油，制造了70%左右大气污染的传统内燃机汽车，早就引起了人们的担忧与思考。
车用动力转型是全球汽车工业发展的大势所趋，受到世界各国的广泛关注，发展电动汽车，抢占汽车工业发展的新跑道，已成共识，也受到了我国各级政府的高度重视，并相继制订了一系列鼓励政策，把“推进电动汽车、混合动力汽车的研究和开发，加快我国燃料汽车的推广使用，促进汽车工业实现跨越式发展”作为汽车产业结构调整的主要内容。
我国汽车行业协会提出的电动汽车发展战略目标，一是全行业用两个五年计划时间，到2020年，努力提高新能源汽车技术达到国际先进水平，部分技术处于世界领先水平，使我国成为真正的汽车强国。
二是全力推进汽车能源动力系统的转型，到2015年，纯电动汽车应用达50万辆以上，到2020年达到500万辆；电动技术广泛应用于传统汽车，不同程度的混合动力汽车比例达到年产量的30%以上；新能源汽车整车及关键零部件的产业化达到世界先进水平，新车平均单车油耗下降30%以上，达到国际先进水平。
科技部公布的《电动汽车科技发展“十二五”专项规划》指出，“十二五”期间我国电动汽车将坚持自主创新、重点突破、协调发展的战略，大力实施技术平台“一体化”、车型开发“两头挤”、产业化推进“三步走”的科技路线图。
在技术平台方面，要紧紧抓住“电池、电机、电控”三大共性关键技术，以关键零部件模块化为基础，推进动力总成模块化，促进动力系统平台化，实现电动汽车技术平台“一体化”；在车型开发上，要在城市公共用大客车和私人小型轿车上优先发展“纯电驱动”电动汽车，然后逐步从两端向中间发展，形成“两头挤”格局，启动大规模市场，并滚动发展，逐步挤占中高档燃油轿车这一市场空间。
在产业化推进上实施“三步走”战略，在第一阶段（2008—2010年）开展大中城市公共服务领域新能源汽车示范的基础上，争取在第二阶段（2010—2015年）实现混合动力汽车产业化技术突破，力争到2015年左右使纯电驱动汽车销量达到同类车型总销量1%左右；到第三阶段（2015—2020年），继续推进以小型电动汽车为代表的纯电驱动汽车规模产业化，并开始启动下一代纯电驱动汽车产业化进程。
显而易见，电动汽车方兴未艾，发展已然如火如荼。
而以阀控密封铅酸电池为动力的中低速纯电动车辆，更是以其成熟可靠、价廉物美、适合国情等优势而成为电动车发展的排头兵。
作为一家像野生动物一样必须自己解决生存和发展的民营企业，XX于2005年就认识到这一历史趋势，果断组建了XX有限公司，决心把握住这一难得的发展机遇，依托自身生产高质量动力型阀控式密封铅酸蓄电池的有利条件，在电动汽车这一新领域中闯出一片新天地。
功夫不负有心人，经过几年来不懈的研究开发，目前已取得阶段性成果，开发成功了多款电动车型，且均取得了理想的路况试验结果，获得了相关检验证书，只待批量生产，推向市场，造福社会。
1.2项目概况
（1）项目名称：
轻型中低速电动车辆生产
（2）主办单位：
XX有限公司
（3）建设性质：
新建（自建）
（4）法人代表：
（5）项目建设地点：
经济技术开发区。
（6）产品方案:
电动四轮载货车和电动轿车。
（7）生产规模:
电动四轮载货车年产能5万辆，电动轿车年产能3万辆，生产总规模为年产8万辆电动汽车。
（8）建设内容:
A、规划用地面积200亩。
B、生产车间建设规模：
8万平方米。
C、安装150辆/天电动小货车装配线一条,100辆/天电动小轿车装配线一条。
（9）投资规模及资金来源
投资规模：
项目总投资3.55亿元，其中建设投资2.55亿元，铺底流动资金投资1亿元。
资金来源：
多途径解决。
A、自有资金1.55亿元；
B、吸纳风险投资1亿元；
C、贷款1亿元。
（10）建设周期：
2年建成达产。
（11）项目经济效益和社会效益
项目经济指标如下：
●总产能：
8万辆
●投资总额为：
3.55亿元
●建设投资为：
2.55亿元
●流动资金为：
1亿元
●年销售收入为：
14.3亿元
●税收为：
00亿元
●纯利为：
00亿元
●投资利润率为：
00%
●盈亏平衡点BEP值为：
00%
●投资回收期为：
0年
社会效益：
项目属于国家战略性新兴产业，它的实施有利于促进产品和产业结构的调整、优化与升级；有利于节能减排、保护环境；有利于为社会增加新的就业岗位，为国家和地方创造新的税收。
1.3企业概况
1.3.1企业情况
XX有限公司，成立于2005年8月，注册资本8618万元，为XX控股的子公司，现暂处本市工业园，是集电动整车、电气系统及关键零部件于一体的，具备研制和生产能力的电动汽车专业生产公司。
公司拥有精干的技术力量，组建了专业的研发团队，并与多家科研院所建立了长期研究开发合作关系。
公司每年还提取出专项研发经费，聘请国际知名专业人士与团队常驻公司进行技术指导和交流，不断引进国内外先进的生产技术及人才，为产品的持续研发奠定了坚实的基础。
公司2006年即开发出第一代电动轿车样车，2008年又研制出第二代电动轿车，各项性能指标达到预定目标和要求。
之后又继续研制出了电动小货车、防爆电动车、电动游览车、电动巡逻车等多种型号系列的整车产品，通过了国家技术监督总局的型式鉴定，取得防爆合格证和生产许可证。
这些产品可广泛应用于城乡出行、载货以及旅游景点、绿地公园、休闲度假村、智能生活小区、别墅、游乐场、大型厂区、机场等不同场所。
公司母公司XX创办于1990年，是国内较早生产阀控式密封铅酸蓄电池和直流电源、电气成套设备的专业企业之一。
其注册品牌“xx”，是知名商标，产品荣获“质量免检产品”称号，已通过ISO9001质量体系、ISO14001环境体系认证和OHS18000职业健康体系认证，并通过中国国家质量监督检验检疫总局、中国质量认证中心（CCC）、金太阳认证、泰尔认证、中铁产品认证。
经过几十年的发展，阀控式密封铅酸蓄电池产品已形成4大系列50多个品种，生产能力达50000万Ah，还先后取得国家专利数十项，继续保持行业的领先水平。
为了适应电动汽车迅猛发展的新形势，母公司更成立了专门的技术研发中心，致力于开发技术先进的新型动力蓄电池，配套电动汽车动力系统，为产品转型升级、企业持续发展打基础，蓄力量。
1.3.2企业管理团队
董事长：
总经理：
技术总工：
……
营销副总经理：
……
生产副总经理：
财务主管：
）
行政主管：
…
1.3.3企业现有主要人力资源配置
序号
职务
姓名
职称
专业
毕业院校
1
总经理
硕士
工商管理
工大
2
总工程师
高工
系统工程
3
开发人员
工程师
机械设计与制造
大学
4
开发人员
工程师
自动控制
工业大学
5
开发人员
工程师
汽车制造
**大学
6
开发人员
工程师
汽车维修
**大学
7
开发人员
工程师
电子工程
**大学
8
营销人员
工程师
市场营销
大学
9
营销人员
工程师
市场营销
**大学
10
营销人员
市场营销
**大学
1.3.4项目建设单位研发能力
及其母公司至今已在电动汽车领域进行了多年的研究开发，在车辆装配、动力电池系统集成和控制技术、充电技术等方面取得了一系列具有自主知识产权的研究成果，为批量生产电动汽车作好较为充足的技术储备，以下是取得的部分专利列表绍：
第二章项目建设的必要性
2.1项目建设是缓解能源紧张、持续发展的需要
人类目前所用能源的90%仍靠石油提供，按照目前所探明的贮量与消耗速度，现存石油只够人类使用30年左右。
我国的能源结构是缺油少气、相对富煤，紧张的石油资源对我国的影响更是如梗在喉。
而在我国的石油消耗中，近80%是由机动汽车喝掉了，此时，人均汽车拥有量为千人60辆，倘若我们的汽车拥有量达到美国的千人750辆水平，全世界的石油都给中国只怕都不够。
不言而喻，发展电动汽车等新能源汽车是汽车产业的首要出路。
电力作为一种二次能源的载体，可以由太阳能、水力、风力、煤电、核电等多种形式产生，我国的电网还具有夜间（尤其下半夜）电能过剩的特点，与人类一同日出而作、日落而息的汽车，绝大多数都是在下半夜闲置的，其充电时间刚好与电网谷峰对应。
如此供求对应，还能额外对电网起到“分散调峰”的作用，减少电力部门用于蓄能调峰的大量投入，这将更加节约电力资源，使发电设备日夜都能充分利用，大大提高经济效益。
国际上最先进的电动汽车充放电技术——V2G（Vehicle-to-grid），更是能使电动车与电网进行互动，让闲置不用的电力得到更充分的利用。
目前，我国电力装机容量达9亿千瓦，夜间积压近一半，如果用1亿千瓦来充电，就可供给2500万辆纯电动轿车和170万辆纯电动客车。
据电力部门预测，2015、2020、2030年我国电力装机容量将分别达到13.4、16.5、23.2亿千瓦，年发电量将分别达到6.1、7.5、10.5亿千瓦时左右。
按照纯电动（包括插电式）汽车2015、2020、2030年保有量分别达到266、1698、6859万辆进行测算，则不同阶段的年耗电量约占当年发电量的0.35%、1.31%、3.49%，每年可节约石油能源分别达260.8、1664.7、6724.5万吨。
2.2项目建设是节能减排、保护环境的需要
既然燃油汽车是石油消耗大户，自然也就是温室气体排放大户，据测算，内燃机动车辆消耗了80%左右石化能源，制造了70%左右大气污染。
而电动汽车本身不排放污染气体，它所消耗的电能的获得方式多种多样，太阳能、水力、风力、潮汐等发电方式更是清洁环保又可循环再生。
最广泛的煤电，因为电厂是固定不动的，集中排放加统一防治加先进技术，能将其对环境的影响降至最低；并且，由于电厂大多远离人口密集区，对人类伤害也大大降低。
即使是油电，同样的原油经过粗炼，送至电厂发电，再充入电池驱动汽车，其能量利用效率也比经过精炼变为汽油、再经汽油机驱动汽车高，明显有利于节约能源和减少二氧化碳的排放。
2.3项目建设是调整产业结构、抢占汽车工业新跑道的需要
电动汽车是战略性新兴产业，具有知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好等优势，项目明显有利于提升产业层次、推动传统产业升级，加快当地经济发展方式的转变。
电动汽车的发展是一次彻底重组整个社会能源与交通的革命。
汽车与电力的结合，电力与电子技术、通讯技术、感应控制技术的融入，必将使汽车产业的内涵、范畴均发生史无前例的变革。
这一变革将对传统汽车制造带来巨大的冲击，如传统汽车的关键零部件——发动机，在纯电动汽车上将由电池、电机所取代，汽车的结构及其装配将大大变化，汽车产业生产组织结构也必将随之巨变。
由传统汽车向电动汽车的变革，将成为人类工业文明史上的一次重大革命，也是我国汽车工业发展50余年来，实现从追赶者向领先者转变的最后一次战略机遇。
传统汽车工业我国始终在关键技术上落后于国际先进水平30年，纵使以市场换技术也未能缩短其间的差距。
但电动汽车的开发则从一开始就几乎站在同一起跑线上，大家彼此相距不远。
在世界电动汽车产业格局尚未成型前，我们可以充分发挥后发优势，大跨步前进。
可以获得自己的知识产权，占据自己该得的一席之地，甚至领跑新兴汽车产业，彻底告别传统汽车工业中处处受制于技术壁垒、被动挨宰的尴尬局面。
总之，能否抓住这一历史机遇，对汽车产业的发展，乃至对国民经济发展都将带来重大影响。
2.4项目建设是XX公司发展的需要
项目符合社会发展潮流，适应消费需求，属于战略性新兴产业，具有广阔的发展前景。
项目起，公司兴，XX公司的发展将因此而进入一个全新的阶段。
2.5项目的建设是增加地方税收、扩大就业、推动当地经济发展的需要
项目发展前景巨大，发展速度可期，既可解决约千人就业，还可直接为国家和地方创造新的税收，为缓解就业压力、促进社会稳定发挥积极作用。
与此同时，火借风威、风助火势，项目还将迅速推动XX公司的发展壮大，大大提升公司为经济建设添砖加瓦的能力，对推动当地经济发展大有裨益。
第三章市场分析
电动汽车产业是国家战略性新兴产业，电动汽车市场是一个万亿级别的大市场。
这个前所未有的大产业大市场，虽然从呱呱坠地之日到如今已历数十年，但仍处于从婴儿到巨人的起步阶段。
我国电动汽车重大科技项目的研发始于2001年，经过两个五年计划的科技攻关以及奥运、世博、“十城千辆”示范平台的应用拉动，中国电动汽车从无到有，技术处于持续进步状态，建立起了具有自主知识产权的电动汽车全产业链技术体系。
到2010底，全国共有25个城市加入“十城千辆”节能与新能源汽车示范推广工程，50多家企业的184个车型进入《节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录》，各地示范运行各类电动汽车超过1万辆，示范运行里程超过2亿公里，累计载客90亿人次以上。
电动汽车关键技术总体水平和应用规模位于国际前列，部分领域实现突破性进展。
到2011年3月底，我国已有73款混合动力汽车、126款纯电动汽车、9款燃料电池汽车进入汽车新产品公告。
2012年,科技部为电动汽车发展规划制定了新的时间表：
2015年前：
尽快推进混合动力技术的应用；2015～2020年：
加大纯电动汽车和插电式混合动力汽车推广力度；2020年之后，纯电动汽车逐步占据主导地位。
2012-2020年中国电动汽车产业的发展目标是：
到2015年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量达到50万辆，到2020年超过500万辆。
经过十年一剑的历程，我国的电动汽车已经开始从研究开发阶段进入了产业化阶段，冉冉升起的中国电动汽车市场正呈现出蓬勃的生机。
3.1政策回顾
电动汽车行业政策的演变体现出了这一朝阳产业从萌芽到发展到限制使用、再到推广使用、到如今的重点发展的升腾之势。
我国新能源汽车行业政策回顾表如下：
时间
措施/法律法规
内容摘要/标准/其他里程碑事件
1
2012.5
工信部发布《纯电动乘用车技术条件》
适用于使用动力蓄电池驱动、5座以下的纯电动汽车，提出了30分钟最高车速不低于80公里/小时、工况法续驶里程大于80公里的基本要求，同时规定了电动汽车安全、质量分配、加速性能、爬坡性能、低温性能、可靠性等方面的技术指标。
2
2012.4
节能与新能源汽车产业规划（2011-2020年）》征求意见稿
3
2012.3
《电动汽车科技发展“十二五”专项规划摘要》
2010-2015年将尽快推进混合动力技术的应用，发展小型纯电动汽车和插电式混合动力电动车；2015-2020年将在混合动力技术得到广泛应用的基础上，加大小型纯电动汽车和插电式混合动力汽车推广力度；在2020年之后，纯电驱动技术将逐步占据主导地位，通过纯电动汽车和燃料电池汽车实现大幅度降低排放。
4
2011.11
财政部等四部委《关于进一步做好节能与新能源汽车示范推广试点工作的通知》
5
2010.4
工信部推出电动车“国家标准”
6
2010.3.24
工信部与六车企就新能源路线达成共识
无论电动车、混合动力，还是包括以甲醇、天然气、乙醇等为燃料的传统汽车，只要能够达到节能的目的，国家都将给予政策支持。
7
2009.12.9
新能源汽车示范推广试点城市范围扩大
将节能与新能源汽车示范推广试点城市由13个扩大到20个，选择5个城市进行对私人购买节能与新能源汽车给予补贴试点。
8
2009.7.1
《新能源生产企业及产品准入规则》正式实施
在新能源汽车产品准入管理方面进行规定，并且对于生产企业的准入做了一些细小修订。
9
2009.5.6
国务院安排200亿元资金支持技改
国务院决定以贷款贴息的方式，安排200亿元资金支持技改，包括“发展新能源汽车，支持关键技术开发，发展填补国内空白的关键总成”。
10
2009.3.20
《汽车产业调整和振兴规划》出台
提出未来3年新能源车形成50万辆产能，占乘用车销量的5%；推动其及关键零部件产业化。
11
2009.2
《节能与新能源财政补助管理暂行办法》出台
中央财政重点对试点城市购置混动汽车、纯电动汽车和燃料电池等节能与新能源车给予一次性定额补助。
12
《关于开展新能源示范推广试点工作通知》发布
13
2009.1.23
《新能源汽车示范推广通知》出台
计划用3年时间每年发展10个城市，每个城市推出1000辆新能源车；对13个城市公共服务领域购买新能源车给予定额补助，HEV最高补贴5-45万元。
14
《节能与新能源汽车示范推广财政补助资金管理暂行办法》
15
2009.1.14
《汽车产业调整振兴规划》
16
2009.1.6
电动汽车“十城千辆”项目启动
17
2007.12.3
“十一五”863计划“节能与新能源汽车”重大项目咨询专家组成立
18
2007.11.15
中国燃料电池公共汽车商业化示范项目二期在上海启动
19
2007.11.1
《新能源汽车生产准入管理规则》正式实施
2007年11月，新能源汽车准入专家委员会成立。
20
2007.8.21
已完成电动汽车标准32项；全国汽车标准化技术委员会召开混动汽车技术标准研讨会
21
2006.12.10
“十一五”863计划“节能与新能源汽车”重大项目总体专家组正式成立
22
2006.2.7
十五电动汽车重大科技专项通过验收：
一汽、东风、长安、奇瑞等公司开发出混合动力汽车性能样车，节能30%以上，排放减少30%。
23
2005.12.30
“十五”“清洁汽车关键技术研究开发及示范应用”项目通过验收，开展了单一燃料压缩天然气、液化天然气、液化石油气汽车和醇类燃料汽车的示范工程。
24
2005.6.21
电动汽车重大科技专项示范城市交流研讨会召开。
25
2004.12.19
截止05年上半年:
修订16项电动标准，制定6项混动车相关标准；截至当时电动汽车重大专项已在关键单元技术、系统集成技术及整车技术上取得进展。
26
2001.9.30
电动汽车重大专项启动，投资8.8亿人民币。
27
1999.1
“空气净化工程清洁汽车行动”启动
3.2发展现状
当前，在各种新能源汽车的技术路线中，以混合动力、纯电动汽车和燃料电池汽车为代表的电动汽车被普遍认为是未来汽车能源动力系统转型发展的主要方向，已经成为世界汽车强国和主要汽车制造商发展重点。
而纯电动汽车中目前最为成熟的动力电池就是铅酸蓄电池，它以其原料丰富、技术成熟、温带宽、电性能稳定、组合一致性好、价格低廉、再生利用率高等诸多优点而无法被取代，特别是在节能型汽车中的微混车、轻混车以及中低速小货车、微型电动轿车、场馆车、游览车、高尔夫等特种电动车等方面，95%以上使用的是铅酸蓄电池。
随着铅酸蓄电池为适应社会发展而使自身技术不断进步与升级，相当长时期内它仍将是中低速电动车辆电池中的扛大旗者。
新能源汽车技术阶段划分表（2011年12月）
3.3市场规模
2011年我国能源消耗量已经达到了34.8亿吨，二氧化碳排放量已经超过70亿吨，石油的对外依存度超过了56%这一国际公认的警戒线。
实际上我们已经是世界上第一大能源的消耗国和二氧化碳的排放国,而且我国正处在工业化和城镇化加快发展的时期，我国的能源和资源的消耗量还会大为增加。
预计中国2020年的原油消耗量将在2011年的基础上增长约70%，达到届时全球原油总需求的16%。
我国现在的汽车拥有量仅仅不到1亿辆，等到增长到两亿、三亿辆时，我们的石油依存度是多高一望便知。
预计中国达到与美国同样的汽车拥有率时，其原油需求将超过全球原油总产量。
这显然是现实无法承受的，解决的办法要么限制汽车量，要么以发电动汽车般的新能源汽车替代，自然后者才是正道。
污染方面，现在广受关注的PM2.5（直径小于或等于2.5微米的可入肺颗粒物）的排放，汽车就是最大的排放源，一个北京城，现在每天就有500万台发动机在那燃烧排放。
目前我国已经是世界最大的温室气体排放国，且2020年中国道路交通碳排放将可能占到全球道路交通碳排放总量的四分之一。
可以降低一氧化碳排放最高达99%、降低氮氧化物污染50%的纯电动汽车自然环保高压下的宠儿。
再从经济性方面来看，由于原油价格的上涨以及电动汽车配件成本的不断下降，电动汽车与内燃机汽车的成本差距正在逐步缩小。
依此速度发展，预计到2020年，电动汽车成本可在现有基础上降低60%，从而使电动汽车在价格方面更融洽地走进人们的生活。
从上述三个方面可以看出，无论是哪种电动汽车，只要它节能、不污染大气环境、价格贴合实际，那么，它就将在汽车工业这一改弦易张、改朝换代的大更迭中，享有以百亿、千亿甚至万亿计的市场规模。
3.4项目市场定位
根据前述市场分析，将项目目标市场确定为以下两个：
1、电动四轮载货车目标市场
（1）各地级市（含城）都有专业的各行业市场，各行业市场都需短途转运、市内送货上门等运输工具，如建材市场、五金家电市场、食品酒类批发市场、厨具市场、家具市场等；
（2）各工厂企业的原材料、半成品、成品的（厂）场内转运、市内门店、经销点送货上门等；
（3）县级建材家装修材料、五金家电、食品酒类、厨具、家具等商贸需送货上门的短途运输工具；
（4）市场走访发现各市场除有轻型电动三轮车（48V20AH、60V20AH）外，大多是使用三车摩托车（175CC货车占60%），少量的小四轮燃油货车及人力板车。
2、电动轿车目标市场
市场信息反映，随着中低层消费者对新鲜事物的逐渐认知，中低速电动轿车的市场需求正在释放：
（1）50岁以上老年消费群体对电动轿车的要求：
a、价廉物美；b实用；c、速度慢较安全；d、一次性投资较少、使用成本低、使用年限长；e、不用考汽车驶照。
（2）年轻消费群体对电动轿车的要求：
a、美观大气有燃油轿车的感觉；b、价廉物美；c、实用；c、满足好奇和虚荣心；
（3）城乡接合部做私人营运的士经济实用、明显降低营运成本并增加了收入。
3.5市场竞争分析
目前国内市场电动小货车多以三轮载货车和三轮摩托载货车为主，主要有以下一些品牌：
序号
品牌名称
动力/型号
价格
载重
油耗
电池型号
1
东方红一拖
175
6600元
1吨
0.3-0.4元/公里
东方红一拖
150
6400元
0.8吨
2
福田五星燃油三轮车
200
8600元
1.5吨
0.4元/公里
电动三轮车
48V/1KW
7000元
300公斤
12V/120AH
3
牧野金鹿
电动三轮车
60V/1KW
5880元
300公斤
12V/120AH
60V/1KW（双电机）
6480元
载重600公斤（货箱2m）
120AH
4
上海凤凰
电动三轮车
60V/1KW
4080元
300公斤
12V/20AH
72V/1KW
4280元
400公斤
12V/20AH
5
珠峰
燃油三轮车
ZF200ZH五羊
7600元
1吨
0.4元/公里
ZF110ZH猎鹰（水冷）
5600元
300公斤
0.3元/公里
6
宇锋
电动三轮车
72V/1
升级会员 