承压类制造各系统质量控制环节控制点一览表.docx

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承压类制造各系统质量控制环节控制点一览表

焊接系统质量控制环节（控制点）一览表

系统名称

质量控

制环节

质量控

制点

控制内容

责任人

控制

类别

工作见证

焊接

焊接工艺评定

拟焊接工艺指导书

材料、焊接方法、接头型式、覆盖范围

焊接责任工程师

质保工程师

R

工艺评定过程卡

焊接工艺指导书

焊接工艺评定试验

焊接、无损检测、理化试验

焊接责任工程师

E

无损检测报告

力学和弯曲性能试验报告试样

焊接工艺评定报告

编制、审核、批准、第三方见证

焊接责任工程师

技术负责人

H

焊接工艺评定报告

焊接工艺管理

焊接工艺编审

焊接方法、参数、措施、范围

焊接责任工程师

R

焊接工艺程序

焊接工艺卡

工艺更改

更改原因、更改内容、审批程序

焊接责任工程师

R

工艺更改记录

工艺实施

文件交底、发放、实施

焊接责任工程师

焊接检验员

E

技术交底记录

文件发放记录

焊接材料管理

焊接材料采购

合格供方评定

焊接责任工程师

R

供方评价表

焊材的入库验收

焊接材料的包装与外观持量；

焊接材料的质量证明书

材料检验员

材料责任工程师

E

焊接材料验收入库通知单

焊材保管

焊接型号规格和数量、堆放、标识、保管条件

焊材保管员

焊接保管员

E

台帐、标识、温湿度记录

焊材烘干

烘干温度、时间

仓库材料保管员

R

焊材烘干记录

焊材领用发放与回收

规格品种和数量、批号、发放回收

仓库材料保管员

E

焊接材料领用卡

焊接系统质量控制环节（控制点）一览表

系统名称

控制环节

控制点

名称

控制内容

负责人

控制

类别

工作见证

焊

接

产品焊接试板

试板组批

产品试板确定、是否以批代台

焊接责任工程师

R

以批代台审批表

试板制备

试板材料选用、试板焊接、无损检测

焊接检验员

E

产品试板工艺过程卡拉卡

无损检测报告

试样制备

试样、理化试验

焊接检验员

理化责任工程师

E

金加工试样检验记录

理化报告

试板报告

报告审核

理化、检验责任工程师

R

产品焊接试板合格通知单

焊工管理

焊工培训

培训计划、焊工考试项目人员和时间

焊接责任工程师

人力资源管理人员

R

人员培训讲划

员工外出培训审批表

焊工持证上岗

合格项目、有效期、免试条件、审批

焊接责任工程师

R

特种设备作业人员证

持证焊工一览表

焊工档案

基本情况、焊绩档案

焊接责任工程师

R

焊工档案

产品施焊

管理

焊接环境

风速、相对湿度、温度、雨雪环境

焊接检验员

E

施焊记录

工艺纪律

是否按焊接工艺文件施焊、记录

焊接检验员

焊接责任工程师

E

工艺纪律检查表

施焊过程

焊工持证、焊材、工艺纪律

焊接检验员

焊接责任工程师

E

主要焊缝检验记录

检验

外观检查、无损检则

焊接检验员无损检测人员

E

主要焊缝检验记录

无损检测报告

焊缝返修

一、二返修

缺陷定位、返修工艺措施、返修结果确认

焊接检验员

焊接责任工程师

R

焊缝返修通知单

焊缝返修审批报告

超次返修

分析返修失败原因、超次返修工艺腊施

焊接责任工程师、技术负责人、焊接检验员

R

焊缝返修审批报告

注：

E——检查点；R——审阅点；H——停止点。

工艺系统质量控制环节（控制点）一览表

系统名称

控制环节

控制点

名称

控制内容

责任人

控制

类别

工作见证

工艺

工艺准备

工艺文件编审

1正确性；2完整性；3可行性；4先进性

工艺员、质量员

工艺责任工程师、质保工程师

R

产品零件工序过

工艺更改

1更改原因、内容；2审批程序

工艺员、质检员

工艺责任工程师、质保工程师

R

工艺文件更改通知单

工艺实施

工艺交底

1产品特点；2工艺要求；3技术要求；4质量标准；5安全措施

工艺员、质检员

工艺责任工程师

R

工艺交底记录

实施检查

1工艺纪律执行情况；2质量情况

工艺员、质检员

责任工程师

E

工艺纪律检查记录表

工装设计

工装设计

1结构；2可靠性；3适用性；4先进性

工艺技术人员

工艺责任工程师

R

工装设计图

检查验收

1制造质量；2设计要求

工艺技术人员

工艺责任工程师

E

工装验证单

注：

E——检查点；R——审阅点；H——停止点。

材料与零部件系统质量控制环节（控制点）一览表

系统名称

质量控制环节

质量控

制点

控制内容

负责人

控制

类别

工作见证

材

料

与

零

部

件

材料

采购

计划编制

1）材料采购单

2）材料技术条件

材料责任师、质保师

R

物资采购计划单、紧急采购申请表、物资采购价格比较申请表

供方评价

1）企业资质；2）材料来源；3）质量控制；4）加工能力；5）产品质量；6）履约情况

材料责任工程师

R

供方基本情况调查表、供方评价表、合格供方名录、合格供方诚信度测评表

材料验收和复验

质量证明书审查

1）质量证明书、合格证及技术文件；2）编号存存档

材料责任工程师

材料采购员、材料检验员

R

质量证明书、合格证及技术文件、材料验收入库通知单、焊接材料入库通知单

实物检查

1）外观质量；2）规格、尺寸；3）材料标识

材料保管员、材料检验员

E

检查记录

复验报告

1）审核认定；2）存档

理化责任工程师

H

复验报告

材料标识

标识编制

材料验收入库通知单编号

材料责任工程师

R

材料验收入库通知单、焊接材料入库通知单

标识种植

标识种植的内容、位置

材料保管员、材料检验员

E

实物

材料存与保管

材料存放

1存放场地；2）分区存放；3）实物标识种植及确认

材料保管员、材料检验员

E

分区标识、实物标识

焊接管理

1）数量、规格；2）堆放；3）温湿度控制；4）标识种植、移植

材料保管员、材料检验员

E

实物、领料单、标识、控制记录

材料领用和使用

领料单

签发

（1）产品编号；

（2）核对产品零件工序过程卡；（3）核对材料使用情况登记表

材料保管员、材料检验员

E

领料单、产品零件工序过程卡

标识移植

1）发放前标识移植；2）标识移植及使用前确认

材料检验员、冷作检验员

E

实物标识、产品零件工序过程卡

余料回收

1）核对实物与领料单，确认标识准确；2）追溯标识，进行种植

材料保管员、材料责任工程师

R

实物标识、产品零件工序过程卡

材料代用

代用审批

1）合理性；2）审批手续；3）代用前的检验试验

材料、工艺、焊接责任师

R

材料代用申请单

注：

E——检查点；R——审阅点；H——停止点。

设计系统质量控制环节（控制点）一览表

质量系统名称

质量控制环节

质量控制点

控制内容

责任人

控制

类别

工作见证

设计

图样审查

有效性审查

1设计资格证；2设计签证

工艺员

工艺责任工程师

R

审图记录

工艺性审查

1设计内容；2图纸完整性设计技术要求及合理性；

3材料选择、加工工艺合理性；4企业能力能否达到要求

焊接责任工程师

材料责任工程师

工艺责任工程师

R

审图记录

注：

E——检查点；R——审阅点；H——停止点。

设备和检验与试验系统质量控制环节（控制点）一览表

系统名称

控制环节

控制点

名称

控制内容

负责人

控制

类别

工作见证

设备计量系统

设备购置

选型订购

（1）技术参数；

（2）可靠性

设备工程师

R

设备选型购置报告单

设备管理

建帐建档

（1）说明书、合格证、附件消单

（2）运转记录、保养台帐

设备工程师

档案管理员

R

台帐档案

设备使用

专人包机

（1）定人定机；

（2）专用标牌；（3）操作规程

设备工程师

R

台帐、包机牌

定期检查

（1）外观、完好；

（2）清洁、润滑；（3）设备能力

设备人员

E

专业管理记录

保养管理

定期保养、修理

维修计划、修理情况和激烈

设备工程师

R

大修计划，维护保养台帐

设备报废

事故分析

设备事故的分析与处理

设备工程师

R

设备事故处理报告单

设备报废

设备技术性能鉴定

设备工程师

R

设备报废技术鉴定表

计量管理

计量器具选用和采购

（1）计量器具数量、规格型号

（2）计量器具技术条件

计量工程师

R

物资计划单

计量器具检定

（1）检定计划；

（2）检定证书；（3）合格标记

计量工程师

E

周检计划、检定证书，合格标记

计量器具使用和维护

（1）标记；

（2）维修；（3）巡检

计量工程师

E

专业管理记录

计量器具管理

（1）计量器具管理台帐

（2）计量器具技术档案

（3）计量器具报废审批表

计量工程师

E

计量器具台帐档案

注：

E——检查点；R——审阅点；H——停止点。

检验系统质量控制环节（控制点）一览表

系统名称

控制环节

控制点

名称

控制内容

责任人

控制

类别

工作见证

检验系统

制造

过程

无损检测

见无损检测系统

无损检测责任师

R

检测报告

中间检验

产品的完整性检查、资料审查

检验责任师

检验员

R

中间验收检查记录

热处理

见热处理系统

热处理责任师

R

热处理报告、曲线等

压力试验

压力试验方案、场地、条件、操作、结果检查

检验责任师

检验员

H

压力试验检验报告

气密性试验

压力试验方案、场地、条件、操作、结果检查

检验责任师

检验员

E

气密性试验检验报告

最终检验

产品质量、检验项目、检验报告、瓷料

检验责任师

R

产品资料、存档资料

铭牌安装

铭牌内容、安装正确

质量检验员

E

铭牌及铭牌复印件

资料

管理

产品出厂

文件

竣工图样、产品质量证明书、监督检验证书、《容规》要求的其它文件

检验责任师

R

产品出厂文件

产品档案

设计文件、出厂文件、原材料资料、产品制造、工艺文件、产品制造检验文件、焊接控制文件、无损检测文件、不合格品处理文件等

检验责任师

R

产品档案

注：

E——检查点；R——审阅点；H——停止点。

检验系统质量控制环节（控制点）一览表

系统名称

控制环节

控制点

名称

控制内容

责任人

控制

类别

工作见证

检

验

系

统

制造

过程

组对

错边量、装配间隙等

冷作检验员

E

筒体主要项目检验记录，制造工序过程卡

纵缝、产品试板焊接

试板在纵缝延长部位、焊接工艺、焊工资格、焊工钢印

焊接检验员、责任师

R

底片、实物、焊接记录。

制造工序过程卡

外观检查

焊缝外观质量、尺寸、形状、飞溅等

焊接检验员

E

主要焊缝检验记录

无损检测

见无损检测系统

无员检测责任师

R

底片、检测报告

环缝组对焊接

焊接工艺、焊工资格、焊工钢印、几何尺寸

焊接检验员、责任师

R

焊接记录、实物、制造工序过程卡

外观检查

焊缝外观质量、尺寸、形状、飞溅等

焊接检验员

E

主要焊缝检验记录

无损检测

见无损检测系统

无损检测责任师

R

底片、检测报告

划线、开孔

方位、几何尺寸

冷作检验员

E

制造工序过程卡

组对、装配

法兰类型、各部件装配质量

冷作检验员

E

装配检验记录表

角焊缝焊接

焊接工艺、焊工资格、焊工钢印、几何尺寸

焊接检验员、责任师

R

焊接记录、实物、制造工序过程卡

检验准备

检验文件审核

检验方法、检验工艺、检验记录

检验责任师

R

检验工艺或规程、制造工序过程卡

检验与试验装置准备

各检验与试验装置完好、在检定周期内

检验员

E

检定证书、标识

样板制作

样板检查、校验

检验员

E

样板检查记录、标识

材料验收

外观、几何尺寸、材料标记、质保证等

材料检验员

E

材料系统记录表

制造过程

划线

划线尺寸、原材料的标记移植、坡口

下料检验员

E

制造工序过程卡

标记移植

标记移植的正确性、部位及确认

下料检验员

E

制造工序过程卡

下料

几何尺寸、熔渣清除等

下料检验员

E

制造工序过程卡

坡口加工

坡口形状、尺寸

下料检验员

E

制造工序过程卡

机加工零件

对机加工零件的外观、尺寸

金加工检验员

E

零件金加工检验表

成型

尺寸、外观

冷作检验员

E

筒体主要项目检验记录表、制造工序过程卡

注：

E——检查点；R——审阅点；H——停止点。

理化系统质量控制环节（控制点）一览表

系统名称

控制环节

控制点

名称

控制内容

责任人

控制

类别

工作见证

理

化

理化试验委托

委托核实

试样尺寸、规格、标志符合要求，试验项目符合要求

理化责任师

R

力学性能试验委托单

试样验收

机械性能：

几何尺寸、粗糙度、标记

化学分析：

试样编号、取样方法

金相检验：

试样磨制、腐蚀程序

理化责任师

E

试样验收记录

人员资格

设备仪器

人员资格

持证上岗

理化责任师

R

上岗操作证

设备仪式器检定

试验设备完好并在检定有效期内

设备责任师

R

测量设备台帐

理化检验

方法选择

对试样进行力学和弯曲性能试验

理化责任师

E

机械性能试验原始记录

数据处理

试验数据进行处理并对结果进行评定

检验

理化责任师

R

产品焊接试板力学和弯曲性能检验报告

检验结果

及重复试验

报告签发

报告单一式二份、一份存档一份交试验委托单位

理化责任师

H

存档资料

重复试验

对试验数据进行处理并对结果进行评定

检验

理化责任师

R

产品焊接试板力学和弯曲性能检验报告

理化分包

考核评价

1）企业资质；2）技术力量；3）工装设备；4）检测能力；5）无损检测质量；6）评价

理化责任师

R

分包单位考核表

企业资质资料

合同

1分包项目；2）内容；3）双方责任；4）签章

理化责任师

R

分包合同

委托

1）无损检测工艺；2）委托人；3）委托单位；4）完成时间

理化责任师

R

委托单

注：

E——检查点；R——审阅点；H——停止点。

无损检测系统质量控制环节（控制点）一览表

系统名称

控制环节

控制点

名称

控制内容

责任人

控制

类别

工作见证

无损检测

人员资格

人员资格审查

（1）人员资格管理；

（2）资格类别及级别

无损检测责任师

R

资格

设备仪器

管理

建立人员档案

人员资格类别及级别是否符合容器制造要求

无损检测责任师

R

无损检测人员

设备仪器校验

（1）设备仪器校验、使用及维修；

（2）仪器周检

设备员

R

质检报告及记录

建立设备台帐

无损检测设备管理

设备员

R

设备管理台帐

检测工艺

控制

工艺编制审核

（1）工艺方法；

（2）评定标准

无损检测责任师

R

无损检测工艺卡

工艺技术交底

指导无损检测人员检测控制

无损检测责任师

R

无损检测工艺卡

无损检测

实施管理

接受任务委托

核对产品类别、方法比例、合格级别、材质厚度等

无损检测责任师

R

无损检测委托单

受检部位

外观复检

施探表面质量是否符合检测要求

无损检测人员

E

无损检测委托单或检验记录

无损检测检验

按标准、工艺要求进行检测

无损检测人员

R

检测原始记录

无损检测

资料控制

返修复验探

（1）返修部位复查结果；

（2）扩探比例是否符合要求

无损检测人员

无损检测责任师

R

无损检验报告

报告填写

根据原始记录及底片出具检测报告

无损检测评定人员

R

无损检验报告

无损检测

分包

考核评价

1）企业资质；2）技术力量；3）工装设备

4）检测能力；5）无损检测质量；6）评价

无损检测责任师

R

分包单位考核表、企业资料

合同

1）分包项目；2）内容；3）双方责任；4）签章

无损检测责任师

R

分包合同

委托

1）无损检测工艺；2）委托人；3）委托单位；4）完成时间

无损检测责任师

R

委托单

注：

E——检查点；R——审阅点；H——停止点。

热处理系统质量控制环节（控制点）一览表

系统名称

控制环节

控制点

名称

控制内容

负责人

控制

类别

工作见证

热

处

理

热处理

工艺

工艺审核

1）热处理类型；2）方式；3）材质、尺寸、重量；4）工艺要求；5）试板放置；6）支撑、配炉

热处理责任师

R

热处理工艺卡

工艺更改

同上

热处理责任师

R

热处理工艺卡或工艺更改单

热处理

准备

热理处条件

1）焊接、无损检验完成；2）中间验收完成

热处理、工艺、检验责任师

R

焊接记录、检验报告、中间验收记录

设备测温系统

1）检查；2）测温点位置、数量；3）操作要求

热处理责任师

检验员

E

检查记录、操作规程

委托

1）委托单；2）工艺卡

热处理责任师

R

委托单、工艺卡

热处理

过程

试板放置

1）产品焊接试板；2）位置

检验员

E

说品试板

操作控制

按操作规程要求达到工艺卡要求

操作员、检验员

E

原始记录

记录

1）升降温时间、温度；2）保温时间、温度

操作员、检验员

E

原始记录、曲线

热处理

资料

外观检验

外观检验是否变形、损坏

热处理责任师

检验员

E

检查记录

报告编制

1）字迹清楚；2）内容与委托一致；3）签章

热处理责任师

R

热处理曲线、报告

热处理

分包

考核评价

1）企业资质；2）技术力量；3）工装设备；4）检测能力；5）热处理质量；6）评价

热处理责任师

R

分包单位考核表、企业资质资料

合同

1）分包项目；2）内容；3）双方责任；4）签章

热处理责任师

R

分包合同

委托

1）热处理工艺；2）委托人；3）委托单位；4）完成时间

热处理责任师

R

委托单、工艺卡

注：

E——检查点；R——审阅点；H——停止点。