武汉帕卡整改报告.docx
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武汉帕卡整改报告
广州帕卡汽车零部件有限公司武汉分公司
安全标准化评审
整
改
报
告
广州帕卡汽车零部件有限公司武汉分公司
二〇一五年十二月
湖北四海同方咨询有限公司：
2015年9月17日，贵单位组织专家组成员对我司安全生产标准化达标工作开展情况进行评审。
对本公司的安全标准化的建立与运行进行了考评，同时指出了我公司安全标准化运行过程中存在的问题，共计34项。
考评结束后，针对检查中提出的问题，我司立即号召开了安全生产标准化整改专题会议，会议由总经理主持，会上就专家组针对的不符合项也提出的问题逐一进行了原因分析，并要求整改小组会后制定详细的整改方案，明确整改措施、整改资金、整改部门、整改时间、整改责任人，将安全标准化整改内容逐条分解并下发到各部门逐一整改。
通过近几日的积极整改，截止12月，已整改完成25项，剩下9项已按照“五落实”的原则制订了《企业不符合项整改计划》，计划于2015年12月30日全部完成整改。
详见后附《不符合项整改完成情况报告表》。
不符合项整改完成情况报告表
序号
考评内容
存在问题
整改情况
备注
1
2.1
未定期召开安全生产专题会议
按要求召开安全会议并记录
见附件1
2
2.2
安全生产责任制考核不完整
已补充完整考评
见附件2
3
4.1
法律法规清单不齐全
已完善法律法规清单
见附件3
4
4.2
企业部分制度内容不完善
已完善企业制度
见附件4
5
4.3
缺各类培训及考核记录
按要求补充培训
见附件5
6
4.4
无管理制度、操作规程、法律法规适应性评估报告
按要求评估并出报告
见附件6
7
4.6
文件、档案管理不规范
按要求进行分类规范管理
见附件7
8
5.5
企业未建立安全文化的实施方案
已建立安全文化的实施方案
见附件8
9
6.2
真空泵房地面油渍过多
编制清洗规定，定期清洗地面
见附件9
10
6.2
低压临时线路接线没有审批手续
增补临时用电手续
见附件10
11
7.1
车间无操作人员行走路线
按要求标注人行道
见附件11
12
7.1
人字铝梯底下无防滑保护
按要求加装防滑套
见附件12
13
软层加热炉里面棉絮较多
已加强清洁
见附件13
14
开关电箱没有标识和漏电保护
张贴标识和加装漏电保护
见附件14
15
EPDM加热炉防护罩敞开没关闭
加螺丝紧固关闭
见附件15
16
EPDM加热炉故障报警灯不亮
已整改
见附件16
17
叉车转向灯损坏
已放在下年度安全整改计划（申请维修单位过来检修）
见附件17
18
2CJ生产线墙上开关电箱无盖
更换新盖
见附件18
19
车间看板没有设安全管理专栏
已放在下年度安全计划中（申请购买制作安全看板）
见附件19
20
8.2．2
无节假日安全检查表及记录
按要求补齐
见附件20
21
9.2.1
无危险源档案资料
已补充资料
见附件21
22
12.2
没有事故案例教育
已组织员工学习其他单位有关事故并进行教育
见附件22
1、【问题2.1】：
未定期召开安全生产会议
【整改结果】已整改
【整改措施】按季度落实召开安全生产会议
2、【问题2.2】：
安全生产责任制考评不完整
【整改结果】已整改
【整改措施】将安全生产责任制落实到个人考评
3、【问题4.1】法律法规清单不齐全
【整改结果】已整改
【整改措施】完善法律法规清单
4、【问题4.2】企业部分制度内容不完善
【整改结果】已整改
【整改措施】已完善企业制度
5、【问题4.3】各项培训记录不完善
【整改结果】已整改
【整改措施】已按要求完善培训记录
6、【问题4.4】无对管理制度、操作规程、法律法规进行适应性评估
【整改结果】已整改
【整改措施】组织对安全管理制度、操作规程、法律法规进行适应性评估并总结报告
7、【问题4.6】文件档案管理不规范
【整改结果】已整改
【整改措施】已分门别类整理
8、【问题5.5】企业未建立安全文化的实施方案
【整改结果】已整改
【整改措施】已建立安全文化的实施方案
广州帕卡汽车零部件有限公司武汉分公司
安全文化建设实施方案
为全面推广、加强安全文化建设，建立安全生产长效机制，根据公司要求，特制定本实施方案。
一、安全文化建设领导小组
组长：
刘震声
副组长：
胡阳
成员：
闾晨霞范良浩吴亚星
公司安全文化建设领导小组主要负责制定公司安全文化建设工作的总体规划、组织安排和检查指导工作；负责协调、解决在安全文化建设中人、财、物的投入问题；负责与上级主管部门的组织协调工作；负责安全文化建设在本单位的具体组织与实施。
下设办公室，负责公司安全文化建设的组织安排、推动和具体工作。
二、指导思想和工作目标
紧紧围绕公司的发展目标和安全工作部署，以公司的“安全生产方针、目标”为核心理念，以全体员工为对象，在全公司范围内积极开展安全文化建设的推广工作，使得安全理念进一步渗透，安全素质进一步提高，安全行为进一步规范，安全环境进一步优化。
三、具体措施
从推广理念文化、亲情文化、行为文化和可视文化入手，广泛深入开展宣传教育工作，促进公司在发展中实践安全文化、阐释安全文化、传播安全文化，从根本上提高员工的安全意识和安全觉悟，充分发挥安全文化在安全生产中的灵魂和导向作用。
推广理念文化。
理念文化是安全文化的精髓。
通过开展全方位、深层次的理念推广活动，逐步使以“安全生产方针、目标”为核心的理念文化深入人心。
①围绕提高理念文化的完整性，从亲情与操作行为的角度出发，结合公司的工作性质和特点，通过进一步整理、总结、归纳、提炼出公司亲情文化理念、行为文化理念，形成完整的理念文化体系。
②围绕提高干部员工对安全文化建设的参与率，开展安全警语、安全漫画、安全签名征集活动，通过这些形式新颖、寓教于乐的活动，调动广大员工参与安全文化建设的积极性，达到以宣传教育促进全员安全意识进一步提高的目的。
④围绕提高安全理念在干部员工中的知晓率，开展各种安全文化培训班，利用形式多样的安全文化培训活动，对干部员工进行系统的学习和培训，使安全理念逐步转变为员工的行为习惯。
2.推广行为文化
①从推进公司安全文化建设和安全生产的实际需要出发，进一步完善规章制度，编印《安全标准化体系文件汇编》，并组织员工对各项安全管理制度进行深入、系统的学习，充分发挥制度的约束力，使规章制度真正成为规范各级管理人员、每名员工的行为准则。
②选取生产科长、班组长、一线员工等不同层面安全生产先进典型召开安全管理经验交流会，就安全管理方面的好经验、好做法以及如何更好地在基层落实安全管理措施等内容进行互相交流、探讨，以此不断提高基层的安全管理水平。
③分层次、分岗位对员工进行岗位职责、应知应会、基本安全知识与安全技能的学习教育，使干部员工把能够熟练掌握岗位责任制、安全基本知识、安全操作规程和基本安全技能，为安全生产工作提供强有力的保障。
④全面加强对设备安全系数及生产过程的监控，使每名职工自觉做到参数变化异常不放过、设备运转不正常不放过、安全隐患未处理不放过，同时根据生产实际需要完善应急预案体系，定期进行演练，切实提高员工在突发事件中的应急处置能力。
4.推广视觉文化
①完善硬件设施建设。
建设公司生产区域标准化，开设专门用于安全理念宣传的展板，大量张贴安全警示标识，完善视觉文化建设，营造强烈的视觉冲击力和安全文化氛围。
②实行挂牌管理。
在全公司范围内的所有工作场所设立安全责任人图板，悬挂安全告示牌和提示标语，设置重要部位风险类别、等级和削减措施标识等，明确安全管理责任和关键控制点，使安全责任、操作规范和风险意识在员工头脑中牢固扎根。
③发挥媒体作用。
通过网络、宣传栏等媒体，大力宣传公司的安全文化，宣传安全生产的正面典型，使广大员工置身于浓厚的安全氛围之中。
四、有关要求
1.明确培育主体。
安全文化推广工作是全员落实安全文化的责任，是全时空、全方位、全过程的参与和响应。
安全生产第一责任人、各级领导、安全管理人员、员工及员工家属都是安全文化创建的主体，都有其责任，都要积极参与。
2.强化责任落实。
公司各单位、各部门要高度重视安全文化建设工作，要紧密与公司安全管理工作结合起来，各负其责，注重实际效果。
公司要做好检查、督促工作，并开展阶段性检查与考核，年终进行工作总结，对活动开展较好的单位进行表彰，保证公司安全文化建设工作扎实推进。
3.把握关键环节。
要注意组织全体员工集合本岗位特点自发进行学习讨论，改变过去填鸭灌输式的教育方法，着重强调全员互动参与，坚持自下而上，从群众中来，再到群众中去，确保抓出成效。
4.加强宣传引导。
要充分利用会议、个别交流、橱窗、集体活动等途径和方式，广泛深入地宣传安全文化建设的重要意义，营造浓厚的安全文化氛围。
5．安全文化建设领导小组办公室负责在年初制定年度工作计划和各项活动方案，年终要进行总结，并提出表彰方案。
9、【问题6.2】真空泵机地面油渍过多
【整改结果】已整改
【整改措施】颁布清洁规定，定期进行清洁
整改前
整改后
10、【问题6.2】低压临时电路接线没有审批手续
【整改结果】已整改
【整改措施】严格执行危险作业审批制度
11、【问题7.1】车间没有划人行通道
【整改结果】已整改
【整改措施】按要求标注人行道
整改前
整改后
12、【问题7.1】工作铝梯脚无防滑护垫
【整改结果】已整改
【整改措施】已加装防滑垫
整改前
整改后
13、【问题7.1】软层加热炉里面棉絮较多
【整改结果】已整改
【整改措施】已加强清洁
整改前
整改后
14、【问题7.1】开关电箱没有标识和漏电保护
【整改结果】已整改
【整改措施】张贴标识和加装漏电保护
整改前
整改后
15、【问题7.1】EPDM加热炉防护罩敞开没关闭
【整改结果】已整改
【整改措施】加螺丝紧固关闭
整改前
整改后
16、【问题7.1】EPDM加热炉故障报警灯不亮
【整改结果】已整改
【整改措施】更换新报警灯
整改前
整改后
17、【问题7.1】叉车转向灯损坏
【整改结果】整改中
【整改措施】已放在下年度安全整改计划（申请维修单位过来检修）
18、【问题7.1】2CJ生产线墙上开关电箱无盖
【整改结果】已整改
【整改措施】更换新盖
整改前
整改后
19、【问题】车间看板没有设安全管理专栏
【整改结果】整改中
【整改措施】已放在下年度安全计划中（申请购买制作安全看板）
20、【问题8.2.2】无节假日安全检查表及记录
【整改结果】已整改
【整改措施】已按要求补充2016年元旦节前安全检查表和记录
21、【问题9.2.1】无危险源档案资料
【整改结果】已整改
【整改措施】已补充
22、【问题12.2】没有事故案例教育
【整改结果】已整改
【整改措施】已组织员工学习其他单位有关事故并进行教育
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