清新区委党校部门决算公开.docx
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清新区委党校部门决算公开
清新区委党校2015年部门决算公开
目录
第一部分区委党校概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分区委党校2015年部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分区委党校概况
（一）部门主要职责
1.干部培训工作。
举办各类培训班，主要包括公务员全员培训班、专业技术人员培训班（每年组织安排轮训）和一些主体班次（科级干部培训班、中层干部培训班、初任公务员培训班、村干部培训班和其他部门的业务培训班）。
近几年来，我校每年的培训人数基本达10000人次以上。
十二五期间，我校举办了各类培训班535期，培训61293人次。
2.函授学历教育。
清新区委党校拓宽办学渠道，积极开展函授学历教育。
多年来，我校与华南师范大学、广东教育学院、韶关学院及广东科贸职业学院联合办学，举办大专、本科、研究生等函授学历班或进修班，主要包括中文、数学、英语、教育学等大专、本科学历函授班。
现在校就读人数有342人。
3.科研工作。
我校每年均组织科研团队深入到镇、村调查研究，围绕社会热点难点问题、党委政府的决策部署、基层党建的新情况新动向新模式等开展调研活动，形成有较好质量的调研报告，着力发挥科研支撑作用，积极发挥为党委政府建言献策的作用。
（二）机构设置
1.机构设置：
清新区委、区政府整合清新区委党校和清新区教师进修学校资源，以清新区委党校为主成立新的清新区委党校（并挂市委党校清新分校、行政学校、教师进修学校、培训中心牌子），承担了清新全区党员干部、公务员及专业技术人员、村（社区）干部的教育培训工作。
按照部门决算编报要求，本单位无下属单位。
2.人员编制：
区机构编制委员会核定党校事业编制21名，现有在职教职工20人，其中教师10人，内设4个股室（教务科研办、培训办、办公室、总务室）。
师资队伍有10人，其中高级职称1人，中级职称7人，初级职称2人。
我校建立了“省委党校+高等院校+市委党校+骨干教师+社会团体”等专家学者和专职教师组成的的师资库。
师资力量基本能够满足教学需要。
3.基础设施：
清新区委党校综合大楼面积约4500㎡，内有多媒体教室4间、电脑室1间（内有电脑70台）、多功能会议室1间；清新区党建科学化成果孵化基地设在综合大楼三楼（约700㎡）。
此外，党校综合大楼内设有学员招待所（26间宿舍，66个床位）及学员餐厅（可容纳120人就餐）。
4.经费来源：
清新区委党校作为区委的一个工作部门，经费由区财政全额核拨。
自2012年起，我区已将全区公务员、教育系统的专业技术人员每年的教育培训经费（190万元）纳入了区财政预算；2014年，我区将全区事业单位管理人员和专业技术人员教育培训经费（26万元）也纳入了财政预算。
因而，自2014年起我区每年干部教育培训经费达216万。
专项经费主要用于全员轮训，对一些主体班次、重点培训项目所需经费可予以追加。
人员增减情况：
2015年事业单位编制退休1人，调出1人，调入3人，其中公务员身份2人，事业编制1人。
年末实有人数：
公务员12人，事业编制5人，工勤编制3人。
第二部分清新区委党校2015年部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：
中共清远市清新区委党校
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
509.74
一、一般公共服务支出
14
8.85
二、上级补助收入
2
二、外交支出
15
三、事业收入
3
三、国防支出
16
四、经营收入
4
四、公共安全支出
17
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
18
283.97
六、其他收入
6
六、科学技术支出
19
……
7
七、社会保障和就业支出
20
231.26
八、医疗卫生与计划生育支出
21
4.92
8
九、住房保障支出
21
5.7
本年收入合计
9
509.74
本年支出合计
22
534.70
用事业基金弥补收支差额
10
50.09
结余分配
23
年初结转和结余
11
年末结转和结余
24
25.13
12
25
总计
13
559.83
总计
26
559.83
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
有关填表说明：
（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
（3）收入总计数应等于支出总计数。
（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》（财决01表）。
收入决算表
公开02表
部门：
党校
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
694.14
509.74
184.15
0.25
201
一般公共服务支出
8.85
8.85
20101
人大事务
2010101
行政运行
2010102
一般行政管理事务
2010199
其他人大事务支出
2050802
干部教育
443.41
259.01
184.15
0.25
208
社会保障和就业支出
208.16
208.16
20805
行政事业单位离退休
2080501
归口管理的行政单位离退休
2080599
其他行政事业单位离退休
33.72
33.72
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。
支出决算表
公开03表
部门：
党校单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
549.65
381.67
167.98
201
一般公共服务支出
8.85
8.85
20101
人大事务
2010101
行政运行
2010102
一般行政管理事务
2010199
其他人大事务支出
2050802
干部教育
298.92
130.94
167.98
208
社会保障和就业支出
208.16
208.16
20805
行政事业单位离退休
33.72
33.72
2080501
归口管理的行政单位离退休
2080599
其他行政事业单位离退休
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：
党校单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
509.74
一、一般公共服务支出
15
8.85
8.85
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
16
3
三、国防支出
17
4
四、公共安全支出
18
5
五、教育支出
19
283.97
283.97
6
六、社会保障和就业支出
20
231.26
231.26
7
七、医疗卫生与计划生育支出
21
4.92
4.92
8
八、住房保障支出
22
5.70
5.70
本年收入合计
9
509.74
本年支出合计
23
534.70
534.70
年初财政拨款结转和结余
10
50.09
年末结转和结余
24
25.13
25.13
一般公共预算财政拨款
11
25
政府性基金预算财政拨款
12
26
13
27
总计
14
559.83
总计
28
559.83
559.83
注：
本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
（3）收入总计数应等于支出总计数。
（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：
党校
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
549.65
381.67
167.98
201
一般公共服务支出
8.85
8.85
20101
人大事务
2010101
行政运行
2010102
一般行政管理事务
2010199
其他人大事务支出
2050802
干部教育
298.92
130.94
167.98
208
社会保障和就业支出
208.16
208.16
20805
行政事业单位离退休
33.72
33.72
2080501
归口管理的行政单位离退休
2080599
其他行政事业单位离退休
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：
单位：
万元
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
金额
经济分类
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
244.98
302
商品和服务支出
52.77
30101
基本工资
81.21
30201
办公费
6.50
30102
津贴补贴
99.79
30202
印刷费
30103
奖金
47.44
30203
咨询费
30104
其他社会保障缴费
14.90
30204
手续费
30106
伙食补助费
30205
水费
2.88
30107
绩效工资
1.65
30206
电费
4.33
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
14.90
30207
邮电费
4.38
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
30199
其他工资福利支出
30209
物业管理费
303
对个人和家庭的补助
83.93
30211
差旅费
0.08
30301
离休费
30212
因公出国（境）费用
30302
退休费
37.32
30213
维修（护）费
16.61
30303
退职（役）费
30214
租赁费
30304
抚恤金
30215
会议费
30305
生活补助
30216
培训费
30306
救济费
30217
公务接待费
2.10
30307
医疗费
30218
专用材料费
30308
助学金
30224
被装购置费
30309
奖励金
30225
专用燃料费
30310
生产补贴
30226
劳务费
30311
住房公积金
31.10
30227
委托业务费
30312
提租补贴
30228
工会经费
2.73
30313
购房补贴
30229
福利费
2.57
30314
采暖补贴
30231
公务用车运行维护费
3.60
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
1.38
30399
其他对个人和家庭的补助支出
15.51
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
5.60
310
其他资本性支出
31001
房屋建筑物购建
31002
办公设备购置
31003
专用设备购置
31005
基础设施建设
31006
大型修缮
31007
信息网络及软件购置更新
31008
物资储备
31009
土地补偿
31010
安置补助
31011
地上附着物和青苗补偿
31012
拆迁补偿
31013
公务用车购置
31019
其他交通工具购置
31020
产权参股
31099
其他资本性支出
304
对企事业单位的补贴
30401
企业政策性补贴
30402
事业单位补贴
30403
财政贴息
30499
其他对企事业单位的补贴
307
债务利息支出
30701
国内债务付息
30707
国外债务付息
399
其他支出
39906
赠与
人员经费合计
328.91
公用经费合计:
52.77
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：
党校
单位：
万元
2015年度预算数
2015年度决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
15.10
0
6.3
0
6.30
8.80
5.7
0
3.6
0
3.60
2.10
注：
本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。
有关填表说明：
（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。
7栏=（8+9+12）栏。
9栏=（10+11）栏。
（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：
党校
单位：
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
212
城乡社区支出
21209
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出
2120901
城市公共设施
注：
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。
有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。
第三部分区委党校2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。
格式如下：
（一）2015年度收入总体情况
区委党校2015年度总收入694.14万元，其中本年收入694.14万元。
具体情况如下：
1．财政拨款收入509.74万元，比上年决算数减少121.06万元，下降18.5%。
主要原因是部分培训项目减少。
2．上级补助收入0万元，比上年决算数无增减。
3．事业收入184.15万元，比上年决算数增加161.95万元，增长87.9%。
主要原因增加培训项目。
4．经营收入0万元，比上年无增减。
5．其他收入0.25万元，比上年决算数增加0.25万元，主要是利息收入。
（二）年度支出总体情况
区委党校2015年度总支出694.14万元，其中本年支出694.14万元。
具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出8.85万元，主要用于公共服务培训支出，比上年决算数增加2.83万元，增长47%，主要原因是公共培训服务增加。
2.教育（类）支出283.97万元，主要支出项目有全区公务员培训、专业技术人员培训和教师培训，比上年决算数增加96.81万元，增长52%，主要原因是培训项目增加。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2015年度财政拨款收入说明
区委党校2015年度财政拨款收入合计509.74万元。
其中：
一般公共预算财政拨款收入509.74万元，比年初预算数减少121.06万元，下降19.19%；主要原因是建设项目减少。
政府性基金预算财政拨款收入0万元，对比年初预算数无增减。
（二）2015年度财政拨款支出说明
2015年度财政拨款支出合计509.74万元。
其中：
一般公共预算财政拨款支出509.74万元，比年初预算数减少121.06万元，下降19.19%；主要原因是建设项目减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数无增减。
分功能科目看，一般公共服务支出8.85万元，主要用于培训支出；教育支出283.97万元，主要用于公务员培训、专业技术人员培训和教师培训，社会保障和就业支出231.26万元，主要用于工作人员的社会保障和培训，医疗卫生与计划生育支出4.92万元，主要用于工作人员的医疗保障。
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.7万元，完成预算15.1万元的37.74%。
其中：
因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.6万元，完成预算6.3万元的57.14%；公务接待费支出决算为2.1万元，完
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