TS内部质量审核检查表参考.docx

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TS内部质量审核检查表参考

TS/SLQ4-01-025-1

内部质量体系审核检查表

顾客导向过程（COP）1）：

：

顾客要求评审

被审核部门

审核员

日期

审核组长

2）COP的支持过程/管理过程

3）输入（I）/输出（O）

4）过程绩效指标

5）适用的质量管理体系文件

6）ISO/TS16949:

2002条款

7）检查记录，包括客观证据

8）评价

（NR,OFI,nc,NC）

C1：

顾客要求评审

（I）：

顾客要求法律、法规要求、QMS要求

（O）：

确定的订单

评审时间5个工作日内完成≥**%

TS/SLQ2-05-01

7.2.3

S01：

培训和岗位资格认可

（I）：

培训、激励需求

（O）：

培训资料、激励结果

1.培训计划完成率：

**%

2新员工培训率≥**%

TS/SLQ2-01-07

6.2

M09：

记录管理

（I）：

需要控制的记录

（O）：

记录得到控制

1.查询记录所需时间≤**分钟

2.**%符合规定的保存期限

TS/SLQ2-01-05

4.2.4

M01：

文件管理

（I）：

需要控制的文件

（O）：

已经得到控制的文件

1.所有部门使用的文件和资料均为**%最新有效版本

2.所有文件均有现行状态标识

TS/SLQ2-01-04

4.2

M03：

业务计划

（I）：

1.上一年经营计划的达成状况

2.市场预测

（O）:

1.长期经营计划

2.短期经营计划

3.部门目标

1.业务计划目标达成率≥**%

TS/SLQ2-01-02

5.4

M05：

管理评审

（I）：

评审输入

（O）：

评审输出

改进措施完成率：

**%

TS/SLQ2-01-01

5.6

M10：

内部质量审核

（I）：

审核计划

（O）：

审核报告

1.内审计划完成率：

**%

2.不符合项整改关闭及时率**%

TS/SLQ2-01-06

8.2.2

数据分析和使用

（I）：

收集各个部门适宜的统计数据

（O）：

统计报告

数据分析项目完成率：

**%

TS/SLQ2-01-08

8.4

内部质量审核检查表

顾客导向过程（COP）1）：

：

过程设计

2）COP的支持过程/管理过程

3）输入（I）/输出（O）

4）过程绩效指标

5）适用的质量管理体系文件

6）ISO/TS16949:

2002条款

7）检查记录，包括客观证据

8）评价

（NR,OFI,nc,NC）

C02：

产品产品质量先期策划过程

（I）：

顾客要求

（O）：

过程设计资料

开发进度计划遵守率：

**%

TS/SLQ2-02-01

TS/SLQ2-02-02

TS/SLQ2-02-03

7.1、7.3

S01：

培训和岗位资格认可

（I）：

培训、激励需求

（O）：

培训资料、激励结果

1.培训计划完成率：

**%

2新员工培训率≥**%

TS/SLQ2-01-07

6.2

M09：

记录管理

（I）：

需要控制的记录

（O）：

记录得到控制

1.查询记录所需时间≤**分钟

2.**%符合规定的保存期限

TS/SLQ2-01-05

4.2.4

S04：

采购管理

（I）：

采购需求

（O）：

采购计划、订货单

到货准时率**%

TS/SLQ2-07-01

7.4.2

S06：

进料检验

（I）：

检验通知单

（O）：

进货检验报告

进货检验差错率≤**%

TS/SLQ2-04-11

7.4.3

S10：

过程和最终检验

（I）：

需要检验的产品

（O）：

已经检验的产品

1.交检合格率≥**%

2.错漏检率≤**%

TS/SLQ2-04-06

8.2.4

S11：

标识可追溯性检验状态控制

（I）：

等待标识的原料和产品

（O）：

已经标识的原料和产品

标识正确率：

**%

TS/SLQ2-04-01

7.5.3

M07：

不合格品控制

（I）：

1.可疑的原料或产品/不合格品

2.顾客投诉的不合格品

3.过程和设备的异常

（O）：

标识、隔离、返工/返修、停产

1.返工产品一次交检合格率**%

2.优先减少计划实施有效性≥**%

TS/SLQ2-04-05

8.3

M8：

质量问题解决管理

（I）：

已发生的或潜在的不符合

（O）：

纠正和预防措施

1.质量问题解决周期

2.顾客反馈质量问题重复发生次数≤2次

3.质量问题采用8D法解决的比率：

**%

TS/SLQ2-01-09

8.5.2

8.5.3

M01：

文件管理

（I）：

需要控制的文件

（O）：

已经得到控制的文件

1.所有部门使用的文件和资料均为**%最新有效版本

2.所有文件均有现行状态标识

TS/SLQ2-01-04

4.2

M03：

业务计划

（I）：

1.上一年经营计划的达成状况

2.市场预测

（O）:

1.长期经营计划

2.短期经营计划

3.部门目标

1.业务计划目标达成率≥**%

2.改进措施完成率≥**%

TS/SLQ2-01-02

5.4

M04：

质量成本管理过程

（I）：

1.质量成本目标

2.质量成本统计表

3.统计技术

（O）:

1.质量成本报告

2.质量成本分析

3.纠正（预防）措施报告

1.内部质量成本/销售收入≤**%

2.产品销售利润率≥**%

3.实现利润增长≥**%

4.产品营业费用降低≥**%

5.管理费用降低≥**%

TS/SLQ2-01-02

5.4

M05：

管理评审

（I）：

评审输入

（O）：

评审输出

改进措施完成率：

**%

TS/SLQ2-01-01

5.6

M10：

内部质量审核

（I）：

审核计划

（O）：

审核报告

1.内审计划完成率：

**%

2.不符合项整改关闭及时率**%

TS/SLQ2-01-06

8.2.2

M11：

持续改进

（I）：

持续改进目标

（O）：

改进的项目及数量

1.持续改进项目完成率≥**%

2.持续改进措施≥**%

TS/SLQ2-01-03

8.5

数据分析和使用

（I）：

收集各个部门适宜的统计数据

（O）：

统计报告

数据分析项目完成率：

**%

TS/SLQ2-01-08

8.4

内部质量审核检查表

顾客导向过程（COP）1）：

产品和过程验证确认

2）COP的支持过程/管理过程

3）输入（I）/输出（O）

4）过程绩效指标

5）适用的质量管理体系文件

6）ISO/TS16949:

2002条款

7）检查记录，包括客观证据

8）评价

（NR,OFI,nc,NC）

C03：

产品生产过程

（I）：

顾客要求

过程设计资料

（O）：

可接受的PPAP

1.计划完成率**%

2.成品合格率**%

3.返工返修率≤**%

4.半成品合格率**%

5.关键过程的CPK≥1.33

TS/SLQ2-04-07

TS/SLQ2-04-08

7.1

S01：

培训和岗位资格认可

（I）：

培训、激励需求

（O）：

培训资料、激励结果

1.培训计划完成率：

**%

2新员工培训率≥**%

TS/SLQ2-01-07

6.2

M09：

记录管理

（I）：

需要控制的记录

（O）：

记录得到控制

1.查询记录所需时间≤**分钟

2.**%符合规定的保存期限

TS/SLQ2-01-05

4.2.4

S04：

采购管理

（I）：

采购需求

（O）：

采购计划、订货单

到货准时率**%

TS/SLQ2-07-01

7.4.2

S05：

产品防护过程

（I）：

需要防护的产品

（O）：

得到防护的产品

1.库存记录的准确**%

2.因产品防护不当造成的损失≤**%

TS/SLQ2-06-03

7.5.5

S06：

进料检验

（I）：

检验通知单

（O）：

进货检验报告

进货检验差错率≤**%

TS/SLQ2-04-11

7.4.3

S10：

过程和最终检验

（I）：

需要检验的产品

（O）：

已经检验的产品

1.工序合格率≥**%

2.错漏检率≤**%

TS/SLQ2-04-06

8.2.4

S11：

标识可追溯性检验状态控制

（I）：

等待标识的原料和产品

（O）：

已经标识的原料和产品

标识正确率：

**%

TS/SLQ2-04-01

7.5.3

M07：

不合格品控制

（I）：

1.可疑的原料或产品/不合格品

2.顾客投诉的不合格品

3.过程和设备的异常

（O）：

标识、隔离、返工/返修、停产

1.返工产品一次交检合格率**%

2.优先减少计划实话有效性≥**%

TS/SLQ2-04-05

8.3

M8：

质量问题解决管理

（I）：

已发生的或潜在的不符合

（O）：

纠正和预防措施

纠正和预防措施完成率：

**%

TS/SLQ2-01-09

8.5.2

8.5.3

M01：

文件管理

（I）：

需要控制的文件

（O）：

已经得到控制的文件

1.所有部门使用的文件和资料均为**%最新有效版本

2.所有文件均有现行状态标识

TS/SLQ2-01-04

4.2

M03：

业务计划

（I）：

1.上一年经营计划的达成状况

2.市场预测

（O）:

1.长期经营计划

2.短期经营计划

3.部门目标

1.业务计划目标达成率≥**%

2.改进措施完成率≥**%

TS/SLQ2-01-02

5.4

M05：

管理评审

（I）：

评审输入

（O）：

评审输出

改进措施完成率：

**%

TS/SLQ2-01-01

5.6

M10：

内部质量审核

（I）：

审核计划

（O）：

审核报告

1.内审计划完成率：

**%

2.不符合项整改关闭及时率**%

TS/SLQ2-01-06

8.2.2

M11：

持续改进

（I）：

持续改进目标

（O）：

改进的项目及数量

1.持续改进项目完成率≥**%

2.持续改进措施≥**%

TS/SLQ2-01-03

8.5

内部质量审核检查表

顾客导向过程（COP）1）：

产品生产

2）COP的支持过程/管理过程

3）输入（I）/输出（O）

4）过程绩效指标

5）适用的质量管理体系文件

6）ISO/TS16949:

2002条款

7）检查记录，包括客观证据

8）评价

（NR,OFI,nc,NC）

C03：

产品生产过程

（I）：

顾客要求

过程设计资料

（O）：

可接受的PPAP

1.计划完成率**%

2.成品合格率**%

3.返工返修率≤**%

4.半成品合格率**%

5.关键过程的CPK≥1.33

TS/SLQ2-04-07

TS/SLQ2-04-08

7.1

S01：

培训和岗位资格认可

（I）：

培训、激励需求

（O）：

培训资料、激励结果

1.培训计划完成率：

**%

2新员工培训率≥**%

TS/SLQ2-01-07

6.2

M09：

记录管理

（I）：

需要控制的记录

（O）：

记录得到控制

1.查询记录所需时间≤**分钟

2.**%符合规定的保存期限

TS/SLQ2-01-05

4.2.4

S03：

生产计划管理

（I）：

订单

（O）：

生产计划

生产计划完成率**%

TS/SLQ2-06-01

7.5.1.6

S04：

采购管理

（I）：

采购需求

（O）：

采购计划、订货单

到货准时率**%

TS/SLQ2-07-01

7.4.2

S05：

产品防护过程

（I）：

需要防护的产品

（O）：

得到防护的产品

1.库存记录的准确**%

2.因产品防护不当造成的损失≤**%

TS/SLQ2-06-03

7.5.5

S06：

进料检验

（I）：

检验通知单

（O）：

进货检验报告

进货检验差错率≤**%

TS/SLQ2-04-11

7.4.3

S10：

过程和最终检验

（I）：

需要检验的产品

（O）：

已经检验的产品

1.工序合格率≥**%

2.错漏检率≤**%

TS/SLQ2-04-06

8.2.4

S07：

设备管理

（I）：

机器设备

（O）：

设备状态

1.设备完好率≥**%

2.设备利用率≥**%

3.故障停机率≤**%

4.预防性维修计划完成率≥**%

5.关键过程设备能力指数≥1.33

TS/SLQ2-03-01

6.3/7.5.1.4

S08：

工装管理

（I）：

工装

（O）：

工装状态

工装完好率**%

TS/SLQ2-11-01

7.5.1.5

S09：

顾客财产控制

（I）：

顾客财产

（O）：

得到管理的顾客财产

顾客财产标识准确率100%

TS/SLQ2-05-03

7.5.4

S11：

产品标识和可追溯性控制

（I）：

待标识的产品

（O）：

已经标识的产品

产品状态标识正确率：

**%

TS/SLQ2-04-01

7.5.3

S12：

监视和测量装置控制

（I）：

监视和测量装置

（O）：

得到控制的监视和测量装置

1.定期校准计划的完成率**%

2.在用测量设备受检率≥**%

3.在用测量设备受检合格率≥**%

4.MSA计划执行率≥**%

TS/SLQ2-04-04

7.6

M07：

不合格品控制

（I）：

1.可疑的原料或产品/不合格品

2.顾客投诉的不合格品

3.过程和设备的异常

（O）：

标识、隔离、返工/返修、停产

1.返工产品一次交检合格率**%

2.优先减少计划实话有效性≥**%

TS/SLQ2-04-05

8.3

M8：

质量问题解决管理

（I）：

已发生的或潜在的不符合

（O）：

纠正和预防措施

纠正和预防措施完成率：

**%

TS/SLQ2-01-09

8.5.2

8.5.3

M01：

文件管理

（I）：

需要控制的文件

（O）：

已经得到控制的文件

1.所有部门使用的文件和资料均为**%最新有效版本

2.所有文件均有现行状态标识

TS/SLQ2-01-04

4.2

M03：

业务计划

（I）：

1.上一年经营计划的达成状况

2.市场预测

（O）:

1.长期经营计划

2.短期经营计划

3.部门目标

1.业务计划目标达成率≥**%

2.改进措施完成率≥**%

TS/SLQ2-01-02

5.4

M05：

管理评审

（I）：

评审输入

（O）：

评审输出

改进措施完成率：

**%

TS/SLQ2-01-01

5.6

M10：

内部质量审核

（I）：

审核计划

（O）：

审核报告

1.内审计划完成率：

**%

2.不符合项整改关闭及时率**%

TS/SLQ2-01-06

8.2.2

M11：

持续改进

（I）：

持续改进目标

（O）：

改进的项目及数量

1.持续改进项目完成率≥**%

2.持续改进措施≥**%

TS/SLQ2-01-03

8.5

内部质量审核检查表

顾客导向过程（COP）1）：

交付

2）COP的支持过程/管理过程

3）输入（I）/输出（O）

4）过程绩效指标

5）适用的质量管理体系文件

6）ISO/TS16949:

2002条款

7）检查记录，包括客观证据

8）评价

（NR,OFI,nc,NC）

C04：

交付

（I）：

订单或顾客的要求

（O）：

完成交付

1.准时交付率：

**%

2.超额运费/正常运费≤**%

TS/SLQ2-06-03

7.2

8.2.1.1

S01：

培训和岗位资格认可

（I）：

培训、激励需求

（O）：

培训资料、激励结果

1.培训计划完成率：

**%

2新员工培训率≥**%

TS/SLQ2-01-07

6.2

M09：

记录管理

（I）：

需要控制的记录

（O）：

记录得到控制

1.查询记录所需时间≤**分钟

2.**%符合规定的保存期限

TS/SLQ2-01-05

4.2.4

S05：

产品防护过程

（I）：

需要防护的产品

（O）：

得到防护的产品

1.库存记录的准确**%

2.因产品防护不当千万的损失≤**%

TS/SLQ2-06-03

7.5.5

M01：

文件管理

（I）：

需要控制的文件

（O）：

已经得到控制的文件

1.所有部门使用的文件和资料均为**%最新有效版本

2.所有文件均有现行状态标识

TS/SLQ2-01-04

4.2

M05：

管理评审

（I）：

评审输入

（O）：

评审输出

改进措施完成率：

**%

TS/SLQ2-01-01

5.6

M10：

内部质量审核

（I）：

审核计划

（O）：

审核报告

1.内审计划完成率：

**%

2.不符合项整改关闭及时率**%

TS/SLQ2-01-06

8.2.2

内部质量审核检查表

顾客导向过程（COP）1）：

支付

2）COP的支持过程/管理过程

3）输入（I）/输出（O）

4）过程绩效指标

5）适用的质量管理体系文件

6）ISO/TS16949:

2002条款

7）检查记录，包括客观证据

8）评价

（NR,OFI,nc,NC）

S01：

培训和岗位资格认可

（I）：

培训、激励需求

（O）：

培训资料、激励结果

1.培训计划完成率：

**%

2新员工培训率≥**%

TS/SLQ2-01-07

6.2

M09：

记录管理

（I）：

需要控制的记录

（O）：

记录得到控制

1.查询记录所需时间≤**分钟

2.**%符合规定的保存期限

TS/SLQ2-01-05

4.2.4

M01：

文件管理

（I）：

需要控制的文件

（O）：

已经得到控制的文件

1.所有部门使用的文件和资料均为**%最新有效版本

2.所有文件均有现行状态标识

TS/SLQ2-01-04

4.2

M03：

业务计划

（I）：

1.上一年经营计划的达成状况

2.市场预测

（O）:

1.长期经营计划

2.短期经营计划

3.部门目标

1.业务计划目标达成率≥**%

2.改进措施完成率≥**%

TS/SLQ2-01-02

5.4

M05：

管理评审

（I）：

评审输入

（O）：

评审输出

改进措施完成率：

**%

TS/SLQ2-01-01

5.6

M10：

内部质量审核

（I）：

审核计划

（O）：

审核报告

1.内审计划完成率：

**%

2.不符合项整改关闭及时率**%

TS/SLQ2-01-06

8.2.2

M11：

持续改进

（I）：

持续改进目标

（O）：

改进的项目及数量

1.持续改进项目完成率≥**%

2.持续改进措施≥**%

TS/SLQ2-01-03

8.5

数据分析和使用

（I）：

收集各个部门适宜的统计数据

（O）：

统计报告

数据分析项目完成率：

**%

TS/SLQ2-01-08

8.4

内部质量审核检查表

顾客导向过程（COP）1）：

服务

2）COP的支持过程/管理过程

3）输入（I）/输出（O）

4）过程绩效指标

5）适用的质量管理体系文件

6）ISO/TS16949:

2002条款

7）检查记录，包括客观证据

8）评价

（NR,OFI,nc,NC）

M02：

顾客满意度评价过程

（I）：

1.顾客反馈

2.顾客满意度

（O）：

1.质量异常单

2.纠正和预防措施

1.问卷回收率≥**%

2.顾客满意度≥**%

TS/SLQ2-05-02

7.2.3

8.2.1

S01：

培训和岗位资格认可

（I）：

培训、激励需求

（O）：

培训资料、激励结果

1.培训计划完成率：

**%

2新员工培训率≥**%

TS/SLQ2-01-07

6.2

M09：

记录管理

（I）：

需要控制的记录

（O）：

记录得到控制

1.查询记录所需时间≤**分钟

2.**%符合规定的保存期限

TS/SLQ2-01-05

4.2.4

M01：

文件管理

（I）：

需要控制的文件

（O）：

已经得到控制的文件

1.所有部门使用的文件和资料均为**%最新有效版本

2.所有文件均有现行状态标识

TS/SLQ2-01-04

4.2

M03：

业务计划

（I）：

1.上一年经营计划的达成状况

2.市场预测

（O）:

1.长期经营计划

2.短期经营计划

3.部门目标

1.业务计划目标达成率≥**%

2.改进措施完成率≥**%

TS/SLQ2-01-02

5.4

M05：

管理评审

（I）：

评审输入

（O）：

评审输出

改进措施完成率：

**%

TS/SLQ2-01-01

5.6

M10：

内部质量审核

（I）：

审核计划

（O）：

审核报告

1.内审计划完成率：

**%

2.不符合项整改关闭及时率**%

TS/SLQ2-01-06

8.2.2

数据分析和使用

（I）：

收集各个部门适宜的统计数据

（O）：

统计报告

数据分析项目完成率：

**%

TS/SLQ2-01-08

8.4

C04：

交付过程

（I）：

顾客定单、运输要求、生产完的合格产品

（O）：

准时交付的合格产品、收发清单

1.准时交付率**%

2.超额运费≤**%

TS/SLQ2-06-03

7.5.5

C05：

顾客信息反馈处理过程

（I）：

顾客要求、档案、抱怨、困难、退货，市场信息反馈

（O）：

改进计划，消除顾客抱怨，《质量信息反馈单》

用记反映的质量问题回答处理时间1-3天

TS/SLQ2-05-01

7.2.3