质量检查与考核管理办法.docx

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质量检查与考核管理办法

质量检查与考核管理办法

第一章总则

第一条为全面贯彻落实公司质量管理制度，完善和规范公司质量检查、考核程序，建立质量管理激励约束机制，全面落实质量管理责任制，根据国家有关法律法规并结合公司的实际，特制定本办法。

第二条本办法适用于公司所属分公司（子公司）、直属部、项目部。

第三条公司质量检查、考核工作坚持统一标准、分级检查、规范考核、责权对等、奖罚结合的原则。

第四条质量检查包括工程质量、工作质量的检查。

工程质量必须满足国家标准、规程、行业标准、企业标准和设计图纸要求。

考核以工程质量、工作质量为考核内容，包括对各分公司、直属部、项目部定期质量检查考核和年度质量管理责任状考核。

第五条根据公司资产经营责任制管理分类标准，结合质量管理的主体责任、管理职责和风险的不同，将公司所属单位分为三类进行管理和考核。

具体分类见表1

第二章职责和权限

第六条公司分管质量工作的领导负责监督、指导本制度的实施，负责执行文件的审批。

公司质量部门为本制度的管理部门，负责本制度实施的检查，组织公司对所属分公司、直属部和项目部的检查、对重大项目的项目部质量检查活动进行监控，对所属分公司、直属部和项目部的质量责任状的进行考核。

第七条所属分公司、直属部分管质量工作的领导负责监督、指导本制度在本单位的实施，负责执行文件的审批。

所属分公司、直属部质量管理部门负责本制度在本单位的实施、检查，对项目部质量检查活动进行监督、指导和检查。

组织对项目部责任状的考核。

第八条直属部负责按照本制度在所属项目部的实施、检查、对所属项目部质量检查活动进行监督、指导和检查。

组织对项目部质量责任状的考核。

第九条项目部是质量检查与验收的执行单位，负责按照项目质量策划形成并经过批准的检验试验计划和施工质量验收标准实施质量检查和验收，负责对工程的质量检查和验收，负责工程原材料的检验和试验、工序、检验批、分项、分部（子分部）工程的内部验收；工程检验批、分项、分部（子分部）工程的质量等级自评工作，参加工程竣工验收，并对发现问题进行整改、验证。

其中：

1．项目经理对本项目施工质量检查与验收全面负责，是施工质量检查与验收的第一责任人。

2．项目执行经理协助项目经理组织工程施工质量的检查与验收工作，是本项目施工质量检查与验收的直接责任人。

3．项目部技术负责人主持本工程施工质量的检查与验收工作，对本项目施工质量检查与验收承担技术责任。

4．项目部专业技术员（施工员）是本专业施工质量检查与验收的责任人，负责对本专业的施工质量进行检查与内部验收，包括专业工程的工序验收、隐蔽工程验收和检验批、分项、分部（子分部）工程质量内部验收，对分包单位的施工质量实施专业检查、指导、监督和验收，负责本专业的施工质量记录。

5．项目部质量员是工程质量检查与验收的具体责任人，负责和参与项目部的质量检查与验收的组织和实施。

对材料验收、专业工程的工序验收、隐蔽工程验收和检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收进行监督、检查，审查检验批工程评定及有关施工记录，有权对其违规或工作有差错者追究责任，每日进行施工质量巡视检查，做好记录，发现隐患及时采取纠偏措施。

对违反施工规范、标准、规程和技术交底的行为进行制止，对出现的不合格项，有权要求返工，并根据情况报告上级或越级上报。

负责隐蔽工程验收和检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收，负责工程的质量总结和质量情况汇报，负责每月质量月报，质量情况统计，参与组织质量事故分析会，查找原因，提出处理意见。

6．项目部试验员对本工程各项试验负具体责任，负责及时将检验结果报送到项目部，并及时将材料、设备、构配件、试件等的检测检验资料登记整理、移交给项目资料员造册；负责办理计量器具的保管、发放登记、定期检测等事宜。

7．项目部资料员负责对工程施工质量检查与验收资料的收集、汇总、整理、保管、归档等各项档案管理工作，监督各专业工程资料的形成，保证资料和工程进度同步。

第三章工程质量检查与验收

第十条质量检查包括定期检查和日常检查、跟踪检查、专项检查、实体工程质量抽查，主要单位工程、分部工程和中间验收的质检评定资料的审核等。

日常检查由项目部实施。

其他管理层面实施定期检查和抽查。

第十一条公司质量检查实行分层负责制。

公司以重点检查与专项抽查相结合；所属单位以普遍检查与重点监督相结合；项目工程以日常检查与风险监控相结合。

第十二条公司质量检查以“定期检查”、“随机检查”相结合的方式进行。

公司每季度组织一次定期检查，日常不定期组织随机检查。

定期检查应事先做好策划，报公司分管领导审批后实施。

检查重点为重大项目的实体质量、项目质量管理水平、施工技术和质量检验及其记录、所属单位技术质量管理部门质量管理工作及记录。

检查方式包括向建设单位、监理单位了解项目质量管理状况、存在问题，对工程进行抽样检查、实体进行现场抽样实测实量、检测、检查、抽样评定，以及对相应的记录进行审核，依据检查评分标准对现场进行质量检查综合评价，对检查情况定期进行通报，评价分为“A优秀、B合格、C不合格”三个级别。

检查结果在公司内部通报并奖罚，并由受检单位对存在的问题进行整改或制定纠正措施，所属单位主管部门跟踪验证并通过对检查结果的分析，制定纠正、预防措施，持续改进。

实体质量检测由具有检测资质的检测单位进行。

公司在检查中对质量不合格、存在质量问题的项目部，现场开据《质量问题督办通知书》，提出问题和整改回复要求，并立即通报所属单位分管领导和总工程师。

特殊情况立即通报所属分公司、直属部主要领导，并立即督促整改。

原则上分公司、直属部应在7个工作日整改完毕并按要求回复至公司，特殊情况，可根据实际情况进行延长整改日期，但应报质量部门负责人审批通过。

第十三条公司每季度组织一次，直管（直属）部、分公司每月组织一次，并根据项目进度情况，随机开展不定期质量检查；项目部每周组织一次质量检查，由项目经理、技术负责人组织检查小组，检查过程中做好记录，检查后进行总结分析，并形成记录；每半月进行一次打分评价，并按要求召开质量例会。

项目部每半月将检查结果报直属部、分公司，每月将检查结果传递至所公司质量管理部门。

第十四条日常检查由项目部质量员和专业技术员（施工员）负责。

质量员主要对工程施工质量和材料质量及检验情况进行监督检查，发现存在问题发出隐患整改通知单或不合格报告，并进行复检或验证。

专业技术员（施工员）对本专业施工质量进行巡视、检查和工序质量进行检查。

班组之间在工序完成后，由班组长组织开展自检、互检，交接检由专业技术员（施工员）和相关班组长负责实施，并做好相关记录，确保工序质量。

第十五条竣工验收记录的审核由所属公司质量管理部门负责，对存在的问题发出验收记录审核不符合整改通知，由责任单位进行整改，质量管理部门进行复查至符合为止。

第四章工作质量检查

第十六条自我检查：

技术员（施工员）、质量员应按每周、月、季度、年对本岗位职责的工作情况进行自我检查，检查内容包括：

工作内容、控制目标完成程度、符合规定的要求的程度，未完成工作及如何改进提高等。

第十七条工作质量的检查：

公司对分公司、直属部，分公司、直属部对项目部质量工作的检查内容包括法律、法规和标准的执行情况；质量管理体系规定的内容，包括目标实现、组织机构、职责、人员能力、设备和材料管理、检验试验设备管理、过程控制、文件、记录、检验试验工作、分包管理、不合格品控制、QC活动、统计报表与数据分析、顾客投诉的处理、持续改进等。

公司所属分公司、直属部对项目部质量管理活动的检查内容包括项目施工组织设计、项目质量计划、检验试验计划、施工方案的实施；公司、发包方或监理单位、政府监管部门及其委托机构提出的意见和整改要求的落实，顾客投诉的处理，合同的履行情况，质量目标的实现等。

检查可与工程质量检查一起进行，公司每季度组织一次，直属部（分公司）每月组织一次，并根据项目进度情况，随机开展不定期质量检查；项目部每周组织一次质量检查，每半月进行一次打分评价。

对检查中存在的问题，提出不符合通知，进行纠正或制定纠正措施。

第十八条项目部、应按周、月、季度、年召开工作会议，总结分析施工质量管理工作现状，提出改进工作意见和措施。

各分公司、直属部应定期召开质量检查通报会，于每季度未形成公司质量管理简报上报公司，质量信息的报送和处理将列入部门工作绩效考核，并进行通报。

第五章质量管理责任状签订与考核

第十九条公司每年6月份召开年度质量管理工作会，与各单位签订年度质量管理责任状，明确各单位年度质量管理目标、考核内容及方法，各单位应将公司质量管理内容分解落实，并与直属部（分公司）、项目部、班组逐级签订质量责任状。

第二十条质量管理责任状考核时限为每年1月1日0时至当年12月31日24时。

各直属部应于每年12月31日前，对年度质量管理工作实施情况进行自查、自评，并将自查报告、评分表、及质量管理体系内外审核报告，于次年1月5日前报送公司纳入考核。

第二十一条公司于次年1月，开展年度质量管理责任状考核，考核组由公司分管领导、总工程师，并根据具体情况，选择部分分公司、直属部领导参加，听取当面汇报。

第二十二条公司年度质量责任状考核的指标包括竣工工程一次验收合格率、质量创优目标实现、质量管理体系建设、日常管理、重点工作开展落实，集团季度检查结果，工作创新等工作进行年度考核评价。

考核评分细则在质量责任状签订后一个月内下发。

第二十三条公司对各单位年度质量责任状考核结果分为“A级优秀、B级合格、C级不合格”三个等级，标准如下：

A级优秀：

年度内未发生一般及以上质量责任事故，且完成集团下达年度质量创优目标，综合考核评分在90分以上（含90分）。

B级合格：

年度内未发生一般及以上质量责任事故，且完成集团下达年度质量创优目标，综合考核评分在70分（含70分）以上90分以下。

C级不合格：

年度内发生一般及以上质量责任事故，或未完成公司下达年度质量创优目标（特殊原因除外），综合考核评分在70分以下。

第六章质量管理考核奖励

第二十四条公司对年度质量管理责任状考核结果为A类的分公司、直属部，完成公司年度下达QC成果指标，创优指标，实测实量合格，集团公司第三方实体检测合格，授予公司当年度质量管理先进单位称号，并给予分公司、直属部经理单项经济奖励：

一、单位主要负责人（分公司、直属部经理、书记）由公司直接进行奖励10000元的奖励。

：

二、分公司、直属部及相关人员的单项奖励，由各单位按主要负责人的相应比例自行发放。

第二十五条对公司半年质量管理管理绩效考核为优秀的直属部（分公司），公司给予3000元的奖励。

第二十六条对项目项目质量检查考核为A级的项目部，公司给予5000元奖励。

第二十七条对年度公司质量管理先进工作者和优秀专职质量员，由公司统一颁发荣誉证书，并给予奖励。

第二十八条对在公司质量管理工作中有重大贡献（质量管理创新、防范重特大质量事故发生、处理急难险重问题等方面）的单位和个人，公司质量部有权向公司、各分公司、直属部推荐，授予质量管理特殊贡献奖，获取其他荣誉奖励。

第七章质量管理考核处罚

第二十九条公司对年度质量管理责任状考核为“C不合格”的单位主要负责人（分公司、直属部经理、书记），给予扣罚当年年薪的1%/季度的处罚，累计计算统一处罚。

第三十条公司对项目质量检查中质量管理不符合要求、存在质量问题的项目部，根据开据《质量问题督办通知书》进行通报批评，并视情节轻重，给予项目部5000-10000元的罚款。

第三十一条公司对各直属部（分公司）质量管理部门管理绩效考核不合格的单位进行通报批评，并给予3000元的罚款。

第八章奖励与处罚实施

第三十二条公司质量管理考核由公司质量部组织，评比结果报公司分管领导和主要领导批准后，印发奖罚决定并实施。

第三十三条公司质量管理考核奖励由公司质量部根据考核结果，于每年公司质量管理年度工作会上进行奖励和通报。

第三十四条公司质量管理考核处罚，项目检查考核处罚由质量部根据每半年评比中产生。

一、综合评比名次（工程资料、工程实体）奖励

1.综合评比第一名（公司检查不得在排名在第二名内）奖励项目部5000元；

2.综合评比第二名（公司检查不得在排名在第三名内）奖励项目部3000元；

3.综合评比第三名奖励项目部2000元。

二、综合评比倒数名次（工程资料、工程实体）处罚

1.综合评比倒数第一名，由项目管理中心根据相关管理规定处罚项目部3000元；

2.综合评比第二名，由项目管理中心根据相关管理规定处罚项目部2000元；

3.综合评比第三名，由项目管理中心根据相关管理规定处罚项目部1000元。

三、按照公司基层单位生产经营责任制实施方案当中的规定，项目受到集团通报批评的执行（除执行上述规定外），处罚款5000元/次，累加计算。

四、质量部根据每半年评比结果，报公司质量分管领导批准执行。

第三十五条本办法涉及的所有个人罚款，必须由个人交纳。

第九章附则

第三十六条本办法实施后，公司其它质量管理规范性文件中与本办法不一致的，执行本办法。

第三十七条本办法由公司质量部负责解释。

第三十八条本办法自下发之日起实施。