出差管理制度范本12篇.docx

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出差管理制度范本12篇

　　《出差管理制度》

　　出差管理制度

（一）：

　　出差管理规定

　　目的：

　　为明确差旅费报销标准，规范公司出差管理，特制定本规定。

　　总原则：

不损害公司形象，提倡节约，反对浪费；超额自理，节约归己；透过信息沟通和周密计划降低费用。

　　一、出差审批规定

　　公司部门经理及以上级别高层管理人员因业务、会议、学习、考察等事项需要出差，须填报《出差申请表》，经主管副总和常务副总或总经理批准后方可出差。

　　公司各部门人员因业务、会议、学习、考察等事项需要出差时须经上级批准后方可出行，除经常性出差的司机、销售、采购人员外，其他人员出差须填报《出差申请表》，经部门经理批准后方可出差。

　　《出差申请表》中须明确填写：

部门、申请人姓名、出差时间、出差地点、出差事项和工作要求以上资料要认真填写，《出差申请表》作为差旅费报销凭证，财务部存档。

　　各类会议、学习、考察出差回公司后，要构成书面汇报材料，报部门和公司分管领导，必要时抄报人力资源部存档。

　　二、差旅费预支程序：

　　1、凡因业务、会议、学习、考察等事项需要出差的人员，可根据出差的时间、地点到财务部预支相应的差旅费。

　　2、已预支过差旅费的出差人员回公司后，务必在3日之内到财务部填报结算，逾期不结算者（不含批准后的时间），财务部应在当月发工资时按20元/天扣罚（最多200元），。

财务部应定期清帐、查核借款状况、通知本人和单位负责人。

　　3、预支差旅费程序：

出差人员填写《借款单》部门经理审核签字（主管副总）和常务副总批准财务部审核付款。

（批准人员外出时，如有紧急事项需借款且前期报销票据结算审核完毕时，可由其他书面委托人或总经理直接签批借款）

　　4、《借款单》中要明确单位名称、借款人、借款事由、经由地、目的地、借款金额、预计还款时间等事项，《借款单》作为原始凭证，由财务部归档。

　　5、超标准住宿需事先申请，报销时经部门经理审查、签署意见后报（常务副总）总经理批准报销。

　　四、差旅费审批报销程序

　　1、根据财税要求，无论单据是否与报销标准贴合，出差人员填写《费用报销单》时应附上所有单据，包括住宿发票（但不以住宿发票金额计算报销款）。

未附上住宿发票的不予报销住宿费。

　　2、非差旅费项目开支如：

招待费、礼品费等费用单据不能粘贴在《费用报销单》上报销，需由总经理事先批准开支标准、在财务审核后的单据上签字、单列报销。

　　3、超标准住宿，需经部门经理审查、签署意见后报（主管副总和）常务副总批准报销。

　　4、报销流程：

出差人填单签字部门经理审核签字财务部审核（主管副总和）常务副总批准财务部报销付款。

　　五、各项报销、补助标准

　　1、公司各部门人员因公出差可乘坐客车硬座或火车硬座等交通工具，夜间乘车连续10小时以上的能够乘硬卧，往返的交通费用实报实销。

　　2、公司中层以上人员因公出差可乘坐客车硬/软座或火车硬/软座，夜间乘车标准同上，往返的交通费用实报实销。

　　3、根据工作需要和事先申请，副总经理以上高层干部可乘坐飞机或软卧（夜间乘车连续10小时以上），往返的交通费用实报实销。

　　4、贴合夜间乘硬卧标准而未乘硬卧的，按100元/（中层以上）、40元/（一般人员）予以补贴，同时取消当日住宿补贴

　　5、住宿、餐饮、市内交通实行分类、分项包干补贴，具体标准如下。

单位：

xx元/天

　　注：

1、计划单列城市为：

大连市、青岛市、宁波市、厦门市、深圳市

　　2、中层以上干部为：

按公司文件任命的车间主任、部长及科长、工程师以上技术人员、暂缺部门主管。

　　3、住宿天数按实际住宿时间计算；餐补根据出差实际时间细分到每餐进行补助。

　　4、市内交通费补助界定为：

自带车辆的不享受市内交通费补助；不是自带车辆的业务员出差，从到达目的地的当天起按整数天数计算。

　　5、同一地点长期出差（包括学习、培训等）的，出差报销标准视培训通知等实际状况制定，事先申请确认，保留培训通知等相关依据，附在报销单据后报销。

　　6、到邹平县或到当日可往返的邻近地区的出差人员，只对实际发生的中餐或晚餐进行补助，同时取消公司的工作餐补助。

邹平县内的交通补助减半，邹平县外的按第5条第4项标准。

　　六、其他

　　1、因公出差人员在出差过程中乘出租车不报销，特殊状况需事先申请、（常务副总）总经理特批后方可按（常务副总）总经理签字报销。

　　2、出差人员的与公务无关的绕行车船交通费用自理。

　　3、出差公务行程均视为工作时间，不报销加班费，必要时可安排调休。

　　4、享受提成的业务人员按提成规定，不享受上述补贴和报销待遇。

　　5、出差时有中途上车、特殊地区、特殊时间、无规范的（计算机）打印票据状况时，参照本规定附件：

《无规范票据地区的车票报销标准》报销。

该标准由财务部组织2个以上部门人员了解、核查实际状况，随时补充修订，签字确认或更改附件中的报销标准。

　　6、本规定中的未及事项，由常务副总酌情处理，必要的重大事项报总经理处理。

　　7、本规定自08年2月16日起执行。

（16日后出差的即可执行本规定，之前已在外出差员工的费用报销仍按原规定执行，待下次出差时执行本规定）

　　出差管理制度

（二）：

　　出差及差旅费管理制度

　　1、总则

　　为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度。

　　2、出差管理

　　2.1出差的申请、登记及报销时限

　　2.1.1员工出差应填写出差申请表，出差申请表务必详细填写出差任务、出差地点，公司个性委派的出差及参观学习还应填写出差所要到达的目的。

　　2.1.2出差期限由派遣负责人视业务需要安排，由分管领导核定。

　　2.1.3出差人员凭核准的出差申请表向财务部借支相应数额的备用金，按审批流程签批后支取。

　　2.1.4员工出差以及回到公司，应到综合部办理登记。

　　2.1.5员工出差回到公司后应在3个工作日内（本市业务）及5个工作日内（市外业务）限时报销。

凡超过报销时限的，按日加收0.05%的罚息并由经办人写出书面说明，报总经理或总经理授权人签署意见后给予报销。

　　2.2出差审批权限

　　2.2.1一般员工出差由分管领导审核，派遣长期驻外人员应报总经理或董事长审批。

　　2.2.2部门经理助理以上人员出差由总经理或董事长审批。

　　2.2.3销售人员异地出差，应电话向销售经理申请，并由经理安排行政人员代办出差申请和出差审批。

　　2.3出差交通工具

　　2.3.1公司领导出差可使用公司车辆，其他人员在发生紧急、重要事务时可申请使用本公司车辆。

　　2.3.2员工出差以乘坐火车、汽车、轮船为主，一般员工不得乘坐飞机，公司领导在事务紧急或路程较远状况下，经总经理审批后可乘坐飞机。

　　3.差旅费管理办法

　　3.1临时出差

　　3.1.1出差纪律

　　3.1.1.1临时出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在长丰、肥东、肥西，且当日不能回合肥市的也可视为临时出差。

　　3.1.1.2员工出差未按规定乘坐交通工具的，费用超支部分由个人承担。

　　3.1.1.3出差路线的选取以最佳路线为准，如出差人员绕道到旅游地或回家，绕道部分的车船费由个人承担。

　　3.1.1.4出差途中，出差人员因病或其它不可抗力原因不能按期回公司，应电话申请延期，不得因私事借故延长出差时间，否则，除不报销差旅费外，同时视情节轻重给予处罚。

　　3.1.2差旅费补助

　　3.1.2.1员工出差，除车、船、飞机等交通费外，住宿费、误餐费、市内交通费和其它杂费实行包干制，补助标准详见表二《员工差旅费补助标准一览表》。

　　3.1.2.2上述3.1.2.1条款中市内交通费指出差地市内交通车票费，在第3条款差旅费管理办法中，市内交通费含义相同。

　　3.1.3差旅费报销的有效凭证

　　3.1.3.1乘坐火车、汽车、轮船应出具铁路局、汽车公司、轮船公司印制的车船发票。

　　3.1.3.2住宿应有宾馆填制的服务业发票，收据不得作为报销凭证。

　　3.1.3.3车船及住宿发票要与出差时间、出差地点相吻合。

　　3.1.3.4车船及住宿发票丢失，应由个人写出书面说明，经部门领导或同行人证明后方可报销，否则个人负担丢失部分的费用。

　　3.1.4住宿费包干管理

　　3.1.4.1住宿费按出差人员实际住宿天数发放补助，补助标准见《员工差旅费补助标准一览表》。

连续乘车超过8小时并在车上过夜，乘坐火车硬座按以下标准发放补贴：

特快补助10元/夜，直快补助20元/夜，慢车补助30元/夜；乘坐硬卧按乘坐硬坐的60%发放；乘坐汽车按照慢车补助30元/夜的标准发放。

销售人员不执行此项规定。

　　3.1.4.2住亲戚朋友家或其它方式自行解决住宿的，按住宿标准的60%发放。

　　3.1.4.3出差参观、学习、考察，由主办单位或受访单位统一安排住宿的，如果收取费用可据实报销，如不收取费用则不再补助、报销住宿费。

　　3.1.5误餐费包干管理

　　3.1.5.1员工出差误餐费按实际天数计发，不满一天按半天计算。

　　3.1.5.2员工如已享受出差误餐费，不再享受正常上班误餐费（按出差天数扣除）。

　　3.1.5.3员工出差期间绕道回家不计发误餐费（绕道时间超过1天以上的，耽搁时间按事假处理，期间内的所有费用在报销时扣除）。

　　3.1.5.4外出学习、培训，误餐费按50%执行。

　　3.1.5.5出差期间如因业务原因需要招待业务单位，须事先电话请示有关领导。

回公司后再补办审批手续，同时按每百元业务招待费扣减个人误餐补助10元。

否则，财务不予报销。

　　3.1.6市内交通费及其他杂费包干管理

　　3.1.6.1出差期间市内交通费及其它杂费按实际天数计发，不满一天按半天计算。

　　3.1.6.2自带公司车辆出差，不补助市内交通费及其它杂费。

　　3.1.6.3员工出差绕道回家不补助市内交通费及其它杂费。

　　3.1.6.4外出参观、学习按标准的50%执行。

　　3.1.7其他规定

　　3.1.7.1公司领导一人单独出差，住宿费可在规定标准的基础上提高50%。

　　3.1.7.2一般员工与公司领导随行，有一人可按公司领导标准享受补助。

　　3.1.7.3一般员工出差如住宿费实报实销，误餐费、市内交通费及其它杂费按对应标准的50%执行。

　　3.1.7.4因工作需要全程陪同外单位人员出差，经总经理或总经理授权人批准后可据实报销，但陪同人员不再享受各种补助。

　　本规定由综合部制定，报总经理审批后生效执行。

修正时亦同。

　　出差管理制度（三）：

　　出差管理制度

　　一、目的：

明确出差流程，确定出差各项补贴标准，有效控制出差费用，规范出差管理。

　　`

　　二、适用范围：

本制度适用于:

　　江苏圣行航空动力机械制造有限公司

　　江苏圣安众合置业有限公司

　　所有员工

　　三、出差审批流程

　　1、公司人员出差务必填写《出差申请单》，明确出差时间、地点及工作资料，经部门经理确认，部门人员出差，由部门负责人签字确认，经分管总经理审批即可；部门负责人出差，需由分管总经理确认，董事长审批；总经理副总出差由董事长确认签批。

　　2、若出差人员需要预支差旅费，务必持审批后的《出差申请单》填写借款单，经审批后方可借支。

借款在1000元以下者，由分管总经理签字，借款在1000元以上者，须由董事长签字，董事长不在，可由分管总经理代签。

　　3、出差人员出差前，务必将审批后的《出差申请单》交行政部备案，在出差途中，确因工作需要，调整出差地点和时间，应事先征得部门经理及分管总经理同意，并及时报行政部备案，否则，新的出差地部分差旅费不予报销，超出时间按旷工处理。

　　4、各部门根据工作需要，合理安排员工出差行程及出差时间，并进行有效监控。

　　四、差旅费报销标准（见附表）

　　1、交通费

（1）依票据报销。

出差人员以乘坐普通车、船、火车座票、硬卧为主，坐车时间超过8个小时者，能够乘坐上一级标准。

乘坐飞机或火车软卧从严控制，确因工作需要，需报总经理批准（外地需电话联系征得同意，回到后补办手续），否则超额费用自负。

（2）市内公车费：

按出差补贴标准进行报销。

　　2、住宿费

（1）住宿费报销限于在该地停留两天或以上（指需要安排住宿），原则上要求当日回到；住宿费以实际住宿天数平均计算，超出部分自负。

（2）长期出差：

确因工作需要，在同一地方（或相邻）出差天数超过7天以上者，住宿标准下浮5%；

　　（3）多人出差，同性员工住宿标准下浮15%（异性员工住宿标准不变）。

　　3、通讯费：

为便于公务联系，享有通讯费的员工手机一律不得擅自关机，否则不享有当日通讯费。

　　4、特殊状况报销标准

（1）赴外地开会（学习）者，若会议期间的伙食费、住宿费已由主办单位统一开支，或支付的会议费中已包含伙食费、住宿费资料的，不再报销住宿费和伙食费。

（2）出差人员若住宿费、伙食费及车旅费已由客户、公司业务相关单位支付的，不允许再以任何理由向公司报销，违者，一经查实，酌情处以1-2倍罚款。

　　（3）陪同领导（专指公司总经理、董事长）出差、接待宾客、代表领导出席会议或参加活动按票据实报实销，但要在报销单上加以说明或附会议通知。

　　（4）出差超过6小时，不足24小时，按职务补贴/24小时*实际出差的时间；

　　（5）出差家乡无差旅补贴，仅报当日公交车费；

　　五、差旅费报销规定

　　1、出差人员差毕报销差旅费务必先到人力资源部确认考勤（即出差时间）后，方可到财务部凭《出差申请单》及票据根据财务制度报销。

　　2、出差人员差毕，务必一周内向财务部门报销结帐，多退少补，不得拖帐，不足部分可从当月工资中直接扣除。

以财务审核日期为准，超过报销期限，要进行处罚，15日内（含）按出差费用金额20%扣除结帐，30日内（含）按出差费用金额30%扣除结帐，30日以上不予报销，并追回欠款。

　　3、差旅费报销单据要求单据齐全（指车票及住宿发票），粘贴整齐，分类有序，时间地点相符，其单据由出差人员所在部门经理负责核对，财务部审核，副总经理（总经理）审批后方可报销。

　　4、如果报销项目遇特殊状况，务必提前申请经公司批准后方可执行，事后不予以报销。

　　5、审批职责：

出差报销须按规定严格执行，审批或审核者把关不严造成差错，要首先追究审批者或审核者职责，并酌情处以差错部分1-2倍的罚款。

　　六、出差纪律

　　1、每次出差以车、船、机票的日期为准计算：

员工出差于上午10:

00前回公司所在地，下午须回公司上班；于下午20:

00前回公司所在地，次日上午须回公司上班；于下午20:

0024:

00回公司所在地，次日上午可晚4个小时上班。

　　七、附则

　　1、本制度在实施过程中若有异议或不完善之处，由人力资源部负责修订。

　　2、本制度若有与以往制度相抵触之处，均以本制度为准。

　　3、本制度经总经理批准后执行。

　　出差管理制度（四）：

　　公司出差管理制度

　　一、目的

　　为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着励行节约、反对浪费的原则，结合公司实际，特制定本制度。

　　二、适用范围

　　《出差制度》适用于因工作需要，到外地出差，当日无法回到者的管理。

　　三、管理职责

　　综合管理部负责出差人员的统一管理。

　　1、总经理负责部长以上（含）出差人员的审批；

　　2、各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。

　　3、财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。

　　四、出差申请办理程序

　　1、出差人员事先填写《员工出差申请单》（也能够计划形式提出），说明出差事项、日期、交通工具安排。

　　2、部长（含）以上人员的出差由总经理审核批准，部长以下人员的出差由各部门主管副总审核批准，签字后的《员工出差申请单》交办综合管理部备存。

　　3、因时间紧急，来不及办理出差申请者，应由先口头报告出差审批领导，出差回到公司后补办申请手续。

　　五、出差费用领报规则

　　1、差旅费申领

　　1）出差人员须于出差前1天，预算差旅所需费用，填写借款凭证。

　　2）交总经理签字，财务经理核实。

　　3）到出纳处借款。

　　2、差旅费报销

　　1）出差人员回到后一星期内务必报账（特殊状况除外）。

　　2）报销时须将有关单据在《凭证粘贴签》上粘贴齐备，并在每张单据的背面注明消费事项。

　　3）交部门主管（部长）和总经理签字。

　　4）财务部审核后，到出纳处报销。

　　3、有预支差旅费而逾期未报销者，出纳有权催促，逾一个工资期者，出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。

　　4、出差期间由本公司或有关单位带给出差交通工具、交通费或住宿费；出差者不得再申报相应费用。

　　5、出差中途除因病或遭意外灾害或因实际需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。

　　六、差旅费计算标准

　　1、出差人员的差旅费用，除往返目的地的交通费用，凭票据实报实销外，出差目的地的住宿费用采取限额控制，伙食费补贴采取包干制，市区交通费报销为:

部长级（含）以上人员能够坐出租车凭票报销，一般人员只能坐公交车凭票报销。

　　2、部门副经理（含）以下人员到出差目的地的交通工具以硬卧、客车、轮船为主，严格控制软卧和高等客仓，未经总经理批准不得乘坐飞机。

800公里或（8小时）以上乘火车者享受硬卧，不坐硬卧而坐硬座者，可享受车票全额的50%的额外补贴，800公里（8小时）以下只能乘硬坐，如遇特殊状况，务必经分管领导批示，方可执行

　　3、招待客户所发生各项费用在3000元（含）以下的，须事先征得分管副总同意，凭有效发票申请报销。

招待费用超过3000元以上的，须事先征得总经理的同意，凭有效发票申请报销。

　　4、差旅费按一般管理人员（包括车间班组长）、部长（包括车间主任、厂长、工程师）、副总经理及以上人员三个级别标准申领，凡与高阶层人员一同出差者，差旅费可参照高阶层人员标准申领。

　　5、出差人员所达目的地的车费、住宿费、市区交通费在标准与要求范围内凭正规票据实报实销，超过标准部分自负；伙食费补贴按标准包干报销。

　　城市级别阶层沿海特区、直辖市、省会城市地市级城市

　　县（区）级城市

　　伙食费住宿费

　　伙食费住宿费

　　伙食费住宿费

　　注:

（1）沿海特区指深圳、珠海、厦门、汕头、广州、海南、宁波、温州、大连、青岛。

（2）出差打的费用按实际状况可予报销。

　　七、当日往返出差费用计算标准

　　1、包括在公司所在地外勤任务。

　　2、当日往返出差除交通费用按票据实报实销外，如是逾越公司用餐时间可报误餐费每餐20元。

　　3、公司派出参加培训、学习、支援等公务的员工，按照30元/天的标准报销工作餐费。

但若其费用已由公司或有关单位支付者，不得再申请报销。

　　4、在公司所在地外勤任务时，一律以公交车代步，不得乘计程车，否则费用自理。

除非特殊状况，但要经部长查实，经总经理特批。

　　5、如果两人（同性）一同出差，提倡同吃同住，尽量节约开支。

　　八、出差承包费日期计算标准

　　1、差旅承包费按实际出差日数申报，从本地出发上午12点以前离开按一天计算；午后12点以后离开按半天计算，回到本地午后12点以前到达按半天计算；午后12点以后到达按一天计算。

　　2、出差的路线和时间如果与申请路线和时间发生变化，务必提前告诉部门主管，否则绕道产生的费用和时间不予计算。

　　1、员工出差应本着节约原则，维护公司的利益和形象，持续良好职业素质，与客户约见、商谈准备充分，秉公办事，不得徇私、受贿、索贿、谋取私利，违者按章从严处罚。

　　2、出差期间，员工应遵守国家法律和治安管理条例，并洁身自爱，违法者后果自负，公司概不负责。

　　3、员工出差在外，行事应谨慎，凡由本人原因造成的意外灾害事故，公司不予任何经济补偿。

　　七、附则

　　本制度由综合管理部制定、修改、解释，自颁布之日起实施。

　　出差管理制度（五）：

　　出差管理制度

　　为了统一、规范管理我司员工因公奉派出差，现对出差制度做出调整，即日起，请大家按照本制度规定实行。

　　出差报销流程：

　　1，出差申请

　　除公务紧急的状况，出差人员应提前2-5天办理出差申请，填写《出差申请单》，由部门主管、经理签字核准。

　　2，差旅机票

　　《出差申请单》一旦核准，交由工程项目助理（lily），按照申请单上的日期订来回机票。

若事先不确定回程日期，在出差期间确认日期后应第一时间告知lily订票。

若因员工个人延误，导致行程变更，更改机票所发生的退票、改票费用，由员工个人承担。

　　3，差旅预支

　　因公出差的员工需预支出差费用的，凭核准的《出差申请单》至财务处填写预支单，按规定办理费用预支。

　　4，差旅报销

　　员工须在出差结束后3个工作日之内完成差旅费的报销工作，并呈交一份《出差申请报销明细表》。

所有报销项目均需凭发票报销，若个别没有发票的，以收据为准，并以相同金额的出差所在地的其他发票抵充。

　　出差管理制度（六）：

　　业务员出差管理制度

　　为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。

　　一、办理程序

　　1、出差人员务必事先填写出差申请单，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。

　　2、出差人员借款需持批准后的出差申请单，填写用款申请单，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。

　　3、出差人员回公司后，应构成出差完成状况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。

　　4、审核人员根据签有分管领导考核意见的出差申请单和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。

　　5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或状况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。

　　6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门担保人职责。

　　7、出差时借款，本着前账不清、后账不借的原则，延误工作职责自负，特殊状况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的职责。

　　二、费用标准

　　总体原则:

对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行包干使用，节约归己，超支不补。

　　三、报销办法

（一）住宿费报销办法

　　1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。

　　2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。

　　3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务状况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。

　　4、住宿费标准一般指每一天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。

（二）伙食补助费报销办法

　　午后12时前离开本市按全天补助；午后12时后离开本市按半天补助；午后12时前抵达本市按半天补助；午后12时后返抵本市按全天补助。

　　（三）交通费报销办法

　　1、旅途中贴合乘卧（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时）而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。

订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊状况需写书面汇报，报分管领导批准后，方可报销。

　　2、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）。

　　3、出差人员原则上不得乘左出