安全标准化记录全套表格.docx
《安全标准化记录全套表格.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《安全标准化记录全套表格.docx（41页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
安全标准化记录全套表格
文件更改记录
序
号
文件编号
章节号
更改申请表序号
更改
日期
批准人
更改方式
更改人
换页
划改
安全生产目标和指标自评表
单位：
年月日
序号
安全生产目标和指标
完成情况
改进与建议
考评人：
审核人：
说明1.支撑对象：
迪庆交通运输集团公司公司《安全管理系统》；2.适用范围：
本公司各单位、部门安全生产目标的自评；3.要求：
各单位、部门根据分配的各项安全生产目标与指标进行自评，每月26日前将自评结果报安全科；4.保存期限一年。
安全生产目标和指标考评表
年 月 日
序号
单位
安全生产目标和指标
完成情况
修正或更新
考核单位：
考核人员：
说明1.支撑对象：
迪庆交通运输集团公司《安全管理系统》；2.适用范围：
本公司各单位、部门安全生产目标的考评；3.要求：
安全管理部每月月底汇总各单位、部门考评结果，报安全生产委员会；4.安全管理部保存，保存期限一年。
法律法规及其他要求符合性检查表
文件名称
文件内容
适用的法律法规及其他要求
符合性
如何改进
检查人：
年 月 日
说明：
1.支撑对象：
迪庆交通运输集团公司《质量管理手册》、《安全管理系统》；2.适用范围：
公司使用的有关安全生产的法律法规及其他要求；3.要求：
安全管理部原则上每年检查一次，当法律、法规及其他要求发生变化时，应及时进行符合性检查；4.填写“符合性”一栏时对符合要求的“√”、不合要求的“×”；5.安全管理部保存，保存期限三年。
文件更新登记表
文件号
文件名称
更新时间
原文件发放时间
备注
记录人：
说明：
1.支撑对象：
迪庆交通运输集团公司《质量管理手册》、《安全管理系统》；2.适用范围：
公司安全生产文件、规章制度；3.要求：
安全管理部对不符合法律、法规及其他要求的公司安全生产文件、规章制度修订后进行登记；4.安全管理部保存，保存期限三年。
法律法规及其他要求更新表
原文件号
原文件名称
新文件号
新文件名称
实施时间
记录人：
年 月 日
说明：
1.支撑对象：
迪庆交通运输集团公司《质量管理手册》、《安全管理系统》；；2.适用范围：
国家及上级各部门制订的法律法规及其他要求；3.要求：
安全管理部对国家及上级各部门制定的法律、法规及其他要求的新版本进行登记；4.安全管理部保存，保存期限三年。
员工安全法律法规意识调查表
姓名
单位
职位（岗位）
你认为严格遵守法律法规的意义和目的是什么？
在你的职位（岗位）工作中应遵守哪些法律法规（写出法律法规名称即可）？
你在履行职责中如不严格遵守法律法规和相关要求，会发生哪些危险？
你认为在你所从事的工作中存在哪些危险源？
应如何控制风险？
当你发现工友在生产中违规操作时，你该如何做？
当你发现领导在决策或指挥生产中存在违反法律法规的现象时，你该如何做？
评价得分及评语：
评价人：
日期：
说明：
1.支撑对象：
迪庆交通运输集团公司《质量管理手册》、《安全管理系统》；；2.适用范围：
对员工安全法律、法规意识的调查；3.要求：
安全管理部每年初对全公司员工的安全法律、法规意识进行调查，根据调查结果制定意识提升的计划，并对效果进行跟踪，报安全管理部保存；4.保存期限三年。
安全生产委员会会议记录
第 页
时间
地点
主持人
记录人
参加
人员
缺席人员
会议内容
说明：
1.支撑对象：
迪庆交通运输集团公司《质量管理手册》、《安全管理系统》；；2.适用范围：
安全生产委员会会议记录；3.要求：
安全委员会会议每月举行一次；4.安全管理部保存，保存期限永久保存。
（可加附页）
安委会、安全例会会议纪要落实情况反馈表
年 月 日
序号
需要落实的内容
责任单位
要求完成日期
完成的
情况
实际完成日期
记录人：
审核人：
说明：
1.支撑对象：
迪庆交通运输集团公司《质量管理手册》、《安全管理系统》；；2.适用范围：
安全生产委员会、安全例会会议中要求解决和落实的安全问题；3.要求：
安全管理部在参加本月安委会、安全例会时，报告上月安委会、安全例会会议中需要解决和落实的安全问题的解决和落实情况；4.安全管理部保存，保存期限：
永久保存。
安全例会会议记录
第 页
时间
地点
主持人
记录人
参加
人员
缺席人员
会议内容
说明：
1.支撑对象：
迪庆交通运输集团公司《质量管理手册》、《安全管理系统》；；2.适用范围：
公司安全例会会议和各分公司安全生产例会；3.要求：
公司安全例会会议每月十日召开1次，由主管法人主持会议，安全管理部组织各相关部门主管领导参加；各分公司每月不低于二次召开本部门安全例会；4.安全管理部保存公司安全例会记录，各部门保存本部门安全例会记录；5.保存期限永久保存。
（可加附页）
主要负责人、安全管理人员台账
序号
姓名
职务
及工种
证书
编号
取证
时间
第一次
复审时间
第二次
复审时间
备注
说明：
1.支撑对象：
迪庆交通运输集团公司《质量管理手册》、《安全管理系统》；；2.适用范围：
主要负责人、安全管理人员台账；3.要求：
按照实际情况填写；4.安全管理部保存；5.保存期限3年。
员工参与安全活动记录表
活动名称：
年 月 日
组织部门
活动内容
序
号
参加人
单位
岗位
序
号
参加人
单位
岗位
活动评价：
评价人：
说明：
1.支撑对象：
迪庆交通运输集团公司《质量管理手册》、《安全管理系统》；；2.适用范围：
全公司员工参与的各类安全活动；3.要求：
各单位、部门举行安全活动时要详细记录活动情况，并在每月26日前报安全安全管理部；4.安全管理部保存，保存期限五年。
主要负责人参加安全活动记录
活动名称：
年 月 日
组织部门
活动内容
序
号
参加人
单位
职务
序
号
参加人
单位
职务
活动评价：
评价人：
说明：
1.支撑对象：
迪庆交通运输集团公司《质量管理手册》、《安全管理系统》；；2.适用范围：
公司主要负责人参与的各类安全活动；3.要求：
各单位部门举行安全活动时要详细记录活动情况，并在每月26日前报安全管理部；4.安全管理部保存，保存期限五年。
安全投诉调查表
投诉人
投诉时间
投诉
事项
处理
结果
负责人（签字）：
说明：
1.支撑对象：
迪庆交通运输集团公司《质量管理手册》、《安全管理系统》；；2.适用范围：
相关人员和公司员工对安全生产中提出的安全投诉意见；3.要求：
每月20日前，各单位、部门将本部门收集的投诉事项登记处理后（处理要经主管领导同意），报安全安全管理部。
如有紧急情况，应及时报告；4.安全管理部保存，保存期限五年。
安全生产合理化建议登记表
姓名
工作单位
工作岗位
现状分析：
实施内容及采取合理化建议后达到的预期效果：
基层单位审核意见
年月日
公司领导审核意见
年月日
说明：
1.支撑对象：
迪庆交通运输集团公司《质量管理手册》、《安全管理系统》；2.适用范围：
各单位、部门有关安全生产事项的合理化建议管理；3.要求：
定期收集后报安全管理部；4.保存期限三年。
系统管理评审计划
年 月 日
评审日期
工作负责人
计划完成
日期
评审目的
参加人员
评审内容
准备工作
内容
编制人：
批准人：
说明：
1.支撑对象：
迪庆交通运输集团公司《质量管理手册》、《安全管理系统》；2.适用范围：
安全标准化系统的评审管理；3.要求：
每年评审一次，由安全管理部负责评审计划，评审组长由法人担任；4.安全管理部保存，保存期限三年。
系统管理评审报告
年 月 日
参加人员
评审目的
评审内容
评审综述
改进要求
系统管理评审结论
编制：
审核：
说明：
1.支撑对象：
迪庆交通运输集团公司《质量管理手册》、《安全管理系统》；2.适用范围：
安全标准化系统的评审管理；3.要求：
每年评审一次，由安全管理部负责评审组织，评审组长由法人担任；4.安全管理部保存，保存期限三年。
安全生产文件发放纪录表
行政文件
〔〕号
安标编号
文件标题
发放人
抄送
份
存档
份
序号
接 收 单 位
接收人
领取份数
发放日期
原文件是否已收回
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
（共份）
说明：
1.支撑对象：
迪庆交通运输集团公司《质量管理手册》、《安全管理系统》；2.适用范围：
安全标准化系统相关的文件；3.要求：
由公司办公室负责发放、登记建档和保存；4.保存期限五年。
来文来函登记表
序号
日期
来文单位
文件号及标题
批送领导
处理结果
备注
说明：
1.支撑对象：
迪庆交通运输集团公司《质量管理手册》、《安全管理系统》；；2.适用范围：
安全标准化系统相关的文件；3.要求：
由办公室登记建档和保存；4.保存期限五年。
受控文件清单
序号
受控文件名称
文件号
使用部门
备注
说明：
1.支撑对象：
迪庆交通运输集团公司《质量管理手册》、《安全管理系统》；2.适用范围：
安全标准化系统相关的文件；3.要求：
由办公室登记建档和保存；4.保存期限五年。
文件更改申请表
文件名称
文件号
申请更改部门
编制部门
更改前内容：
更改原因：
申请人：
日期：
更改后内容：
申请人：
日期：
审核意见：
审核人：
日期：
批准意见：
批准人：
日期：
更改实施情况：
更改人：
日期：
说明：
1.支撑对象：
迪庆交通运输集团公司《质量管理手册》、《安全管理系统》；2.适用范围：
安全标准化系统相关的文件；3.要求：
由需要提出更改文件的单位、部门提出申请，经原编制部门审批，主管领导批准，再由原编制部门指定该文件负责人进行更改，报公司办公室存档；4.保存期限五年。
文件修改记录表
文件号
文件名称
修改时间
修改原因
说明：
1.支撑对象：
迪庆交通运输集团公司《质量管理手册》、《安全管理系统》；
2.适用范围：
安全标准化系统相关的文件；3.要求：
安全标准化系统文件经修改更新后，由公司办公室登记保存；4.保存期限五年。
员工认可与奖惩登记表
序号
姓名
部门
工种
安全表现及评价
奖惩
日期
填表人：
批准人：
说明：
1.支撑对象：
迪庆交通运输集团公司《质量管理手册》、《安全管理系统》；2.适用范围：
公司全体人员在安全生产方面的奖惩情况；3.要求：
安全管理部将员工的奖惩情况进行登记建档和保存；4.保存期限五年。
安全生产先进单位、集体审批表
单位名称
主要事迹
安全
管理
部意
见
（盖章）
年月日
安
委
会
意
见
（盖章）
年月日
说明：
1.支撑对象：
迪庆交通运输集团公司《质量管理手册》、《安全管理系统》；2.适用范围：
公司每年度奖励在安全生产方面表现优秀的单位、部门；3.要求：
先进单位由安全管理部推荐并组织相关部门进行审批，报安全生产委员会讨论审核，通过后登记建档和保存；4.保存期限五年。
安全生产先进个人审批表
姓名
性别
岗位
所在单位
主要事迹
单
位
意
见
（盖章）
年月日
安
全
管
理
部
意
见
（盖章）
年月日
安
委
会
意
见
（盖章）
年月日
说明：
1.支撑对象：
迪庆交通运输集团公司《质量管理手册》、《安全管理系统》；2.适用范围：
公司每年度奖励在安全生产方面表现优秀的个人；3.要求：
各单位、部门推荐先进个人，经安全管理部组织相关部门审批，报安全生产委员会讨论审核，通过后登记建档和保存；4.保存期限五年。
员工工余安全管理提升计划
序号
活动名称
活动内容
活动时间
参加人数
取得
效果
存在
问题
提升
措施
备注
计划
实际
计划
实际
升级会员 