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项目运营计划书
附件1：
关于生鲜电商项目
合股运营计划
2015年7月
一、营运项目简介
该项目整合生产基地、互联网电商、销售渠道等企业资源，实现“基地+电商平台+社区店”深度融合的农产品生鲜新兴科技企业。
企业主要以经营蔬菜为突破口，并发展水果、肉类、水产等生鲜农特产品为主要业务，实现农产品生鲜品生产、品牌、销售、追朔一体化。
一、公司组建原则：
发挥生产基地优势、整合电商企业技术、调动销售渠道人员创业激情，实现农产生鲜品生产现代化、销售电商化、商标品牌化、服务体验化等目标。
二、公司经营模式：
一是整合资源是根本。
蔬菜基地提供时令蔬菜生产所需用地、生产技术、所需人工费、产品生产包装、基础设施建设、时时监控设施等资源；电商企业整合并提供网站和网宣技术、生鲜销售渠道及社区店资源、政府资源等；销售团队发挥创业热情。
二是借势发展是关键。
充分发挥农业企业、电商企业的政策优势，积极争取农业企业和互联网企业基础设施建设、农机、融资等补贴，让企业快速壮大成长（税收上需要与基地签订土地租用协议，公司可以获得免税政策）。
三是整体致富是目标。
企业整合了农业生产企业、电商企业的现有基础设施、技术、政策等资源，将资源不断注入精干的销售渠道团队，并给予创业团队适当股权激励，实行责、权、利分明，让创业团队永远保持上升状态。
三、企业架构：
股东会是决策层，董事会是监督层，经理团队是运营层。
四、企业目标：
三年：
生鲜品基地二个，规模各占地1000亩，共2000亩，联盟基地2000亩。
自产及整合品种30余个，年产值4亿元。
电商平台销售额4亿元。
生鲜品牌5个。
五年：
在国内主要资本市场上市。
年产值10亿元。
五、工作具体步骤：
一是筹备期，两个月。
投资组建筹备团队开展蔬菜基地与电商企业沟通，确定各自首次资源，商定合同，确定办公室地点，项目突破口，各种考察论证；二是试运行期，三个月。
投资组建实操团队开展蔬菜基地、电商企业、销售团队实战磨合，建立试点社区和销售渠道跑通流程，总结各类经验（基地建设完成生鲜生产及包装工作、第一阶段菜品种类储备工作，应每天保持10-15个品种），找出解决办法，达成一致共识，完善各类考核制度。
三是运行初期，6个月。
投资组建团队整合资源进行融资工作，注入公司实体资金，细化公司中期战略，细化公司治理结构。
四是成长期，二年。
向政府申报项目补贴。
电商平台500万元，生产基地补贴1000万元，融资1000万元，贴息200万元。
生鲜品牌5个。
电商平台销售额达到2亿元。
五是壮大期，三年。
实现年产值10亿元，建成农业综合性集团，在国内主版市场上市。
七、股权分配：
农产品基地生产30%+30%，电商平台30%，销售团队10%
八、资源整合和产权明晰：
一是蔬菜基地所出资源和产权。
蔬菜基地400亩，联盟400亩，天产蔬菜5000公斤（根据实际情况增加），生产基地的人工、种子、技术、农机、包装、前期运输、化肥、基础设施、管理等费用均由基地负责，并按照电商平台将蔬菜包装运送到指定地点（200公斤一个点）。
责任：
（1）按照电商所需蔬菜数量包装运送到指定地点；
（2）保证蔬菜数量、质量、包装、运输等。
日销售量达3万斤后，运输由新成立的公司负责；（3）提供当天同品种蔬菜批发价格，随着电商数量增大，基地要进行及时组织。
蔬菜加盟由基地为主，收益归基地。
（4）落实农业企业相关补贴，联系市农委、市供销社、市发改委。
产权：
基地的生产、农机、收益等归基地独立运行，独立核算，自主管理。
共享资源：
基地蔬菜、品牌、知名度、种植技术等其它无形资源。
二是电商企业所出资源和产权。
（1）构架生鲜网页，提供电商平台正常操作的美工、后台、支付、安全、网宣等技术支撑，生鲜网页展示应在农产品网站主页占主导地位。
产权归电商公司所有，使用权归生鲜平台使用。
一切费用由电商公司承担。
其它农产品加盟由电商企业为主，收益归电商企业。
（2）提供20个社区店、500个蔬菜小商店。
（3）挑选和组建销售团队，并对其讲明条件。
（4）落实生鲜品公司办公室地点。
（5）落实电商相关政策补贴，联系市商委、经信委、科委。
三是销售团队所出资源。
生鲜品电商平台前三个月的人员工资由销售团队自行创收，执行电商平台有收益就发，没有就不发。
并严格进行业绩考核，不合格人员进行及时清退。
九、公司决策机制：
公司实行股东会决策权机制，行由松散到紧密。
试运行期实行各方负责制，股东会统一向各方下派任务和考核指标，考核着重看各类指标，各项经费各方负责，决策机制主要以四方股东协调决定为主，基地和电商股东有权决定销售经营层股东留用。
运行期被告紧密型。
基地和电商股东各纳出融资资源，为生鲜品平台公司注入实体资本，确定公司二年战略、目标、收益等。
股东会决策机制按沟通、论证、投票通过等程序。
股票权按30：
30：
30：
10比例投票，获70%投票权通过。
二、阶段性营运目标
运营周期分为三个阶段：
初期：
2015年7月至2016年1月，为期6个月为初期建设营运阶段，该阶段主要以发展批发采购客户、发展网络零售消费者、整合生鲜行业资源为主要经营目标。
预期目标整合资源方10家，开发批发采购客户500家，引进社区店500家。
批发采购交易额3000万元，电商多渠道销售额150万元。
中期：
2016年2月至2016年12月，为期11个月，完成目标为开发资源方20家，品牌连锁店30家，开发社区店1000家，年批发采购总额2亿元。
商城销售额2000万元以上。
后期：
2017年以后，拓展及稳定现有业务，进一步拓展基地旅游业务。
深化生鲜标准化服务。
三、资源与渠道
1.资源
通过以平台为依托，以合作营运和采购代理为基础。
整合重庆市主城周边区域现有生鲜生产基地或供应商。
2.渠道
一是依托与逸城逸品的战略合作关系，以资源共享直接对接其线下的社区店资源和商家。
二是对覆盖渠道进行先期的实际对接达成合作，进而转移为通过电商批发采购平台进行采购交易。
主要合作对象包含但不限于生鲜零售商、酒店、集团后勤等单位。
四、运营设计
1、运营思路
基于行业特征的几大基本要素和各平台之间的运作关系考虑，本项目的运作初期按以下思路操作：
·第一步：
以“先生存。
后发展”的思路进行前期操作。
重点发展批发采购商户，形成100家批发采购商户资源，达成月毛利5万元以上，以维持公司基本支出支撑。
重视基础社区店和采购供需双方的建设，以对接现有社区店、商家、用户资源为突破口，进而开展实际的线下开发工作。
实现前期以蔬菜批发为主要收入渠道的业务拓展。
·第二步：
整合现有基地资源，丰富现有产品供应体系，实现生鲜行业产品供应的基本满足。
深入开展基础渠道（蔬菜店、餐饮企业、食堂、集团单位）采购商的引进和合作工作。
扩大现有渠道规模，同时引导其向批发采购平台直接订货采购。
第三步：
进行生鲜产品的销售、包装、配送等标准化工作。
依托“逸城逸品”电商平台及其线下社区店资源，开展社区居民的生鲜垂直销售。
实现由批发大宗低毛利运营模式向小众零售高毛利运营模式的延伸和转化。
第四步：
整合现有行业资源，形成以生鲜为主打产品体系、以品牌化运作、结合线上线下的品牌连锁经营，打造蔬菜、肉类、水产、农特产品的品牌连锁落地实体店面。
2、运营策略
相较于传统商品和标准化产品的运营模式，本项目运营策略具有如下特点：
·产品目前没有在电商和配送领域的相关标准化参考，标准化的建立对其发展具有至关重要的影响。
其销售和配送流程存在一定的损坏和减量，对于最后到用户手中产品的质量和数量确定需要作为营运工作重点；
·用户对于新鲜、可信、快捷的生鲜产品具有较高的需求度，也是发展生鲜电商的重要商业述求；
·生鲜产品在运输和包装目前没有标准出台，在运输和储存中存在一定的自然损耗。
是经营中需要把控的重点。
·利用电商资源和基地产品的资源整合，有利于双方在同一方向上形成战略共赢的经营核心。
通过线下开发和线上交易结合，结合物流体系进行运作；
·建立具有高忠诚度的用户群体。
通过社区店和网络推广，获得相当数量的个人消费用户，并通过生活服务平台、积分制等建立忠诚度，以此作为项目盈利点的重要客户基础和营销基础。
·搭建行业联盟体系，整合重庆地区现有行业为同行业资源商提供更多的渠道和消费者基础，从而形成具有一定聚合力的供应合作体系。
五、运营团队构建
1、团队状况
启动团队人员需具有丰富的市场开发和客户管理经验。
主要以销售骨干作为公司的成员结构，并配合平台的相关人员进行对接工作。
2、运营架构
公司基本成员构成：
总经理1人，财务经理1人，销售部经理1人，销售内勤2人，销售人员5-15人。
六、前期财务预算和运营成本
第一阶段投入预算（2015年7月-2017年1月，合计6个月，新增）
前期市场宣传和活动投入费用采取收益担负支出的方式进行。
项目划分
费用明细
单价
单位
数量
总预算（元）
备注
人力资源
执行总经理
6000
月/元
1
36000
甲方派定人员
财务经理
4000
月/元
1
24000
乙方派定人员
销售部经理
3000
月/元
1
18000
销售人员
2000
月/元
10
120000
销售内勤
2500
月/元
2
30000
合计
15
228000
行政费用
行政办公支出
2000
月
12000
物料费用
物料
2000
月
12000
人员补助
电话、差旅等补助
200
/人/月
15
18000
保险费用
个人保险支出
400
月/元
15
36000
办公设备
电脑
3000
台
5
12000
总经理、财务、销售经理、内勤、销售人员（共用）
业务电话
600
个
15
9000
在职人员转正发放
合计
99000
流动资金
用于采买商品的流动资金
200000
200000
总计
527000
第二阶段投入预算（2017年2月-2017年12月）
第二阶段投入中的人力成本投入将由公司实现自负盈亏操作，不再作出基本运营资本的投入，主要投入将转向市场规模扩大的投入。
预算如下：
项目划分
费用明细
单价
单位
数量
总预算（元）
备注
保障设施
冷链仓储中心
50000
年/个
10
550000
租用
社区店冷链储存设备
1000
个
1000
1000000
冷链运输车辆
150000
台
30
4500000
自建，投入不足时采取租用
合计
5050000
七、盈利模式
1、盈利点
主要赢利点包含以下几方面：
·批发采购业务的差价收益；
·零售销售收益；
·其他后期延伸性业务收费（基地旅游等）；
2.盈利渠道
一是依托与逸城逸品的战略合作关系，以资源共享直接对接其线下的社区店资源和商家。
实现垂直营销盈利。
二是对覆盖渠道进行先期的实际对接达成合作，进而转移为通过电商批发采购平台进行批发采购交易。
三是公司、酒店、学校、集团后勤等单位的年度定向合同采购。
四是以资源整合和品牌营销为基础，打造社区型品牌连锁实体。
五是以自有产品体系和品牌连锁体系发展多平台销售。
六是以自有产品体系和产品特性发展跨区域大宗交易。
3.收费形式及预期收益
·网上商品和服务交易收费
此项服务是经营性网站最常规也是最大的收益点。
即利用网站自身商品和服务资源，提供在线商品和服务交易。
收费标准按商品和服务区别进行区别性收费。
综合维持批发采购2%纯利率和零售8%纯利率。
·后期延伸业务收费
项目在运作过程中将根据用户需求继续开发基地旅游和在线定菜等业务，新的产品和增值服务是项目可预期的盈利点。
3、盈利预期
本项目的定位为打造本地化的生鲜网络供应平台，平台做到产品与供应商可控，渠道稳定，交易规模大。
可控成本、长期发展、远期收益项目，其运作是一个较为长期的过程，盈利点的建立需要批发采购客户、零售用户数量的逐步积累，从而实现项目可持续运作。
项目初期运营预期时间6个月，包括采购商网络建设、零售拓展和市场推广等工作。
·项目启动2个月内（7-8月），完成与平台的商品对接、现有批发客户的对接和商品资源的收集等工作；
·项目启动6个月内，重心批发商网络构建、消费用户拓展。
同时跟进社区推广活动。
·项目启动6个月后，项目运作进入相对成熟的运作阶段，仅需跟进加大初期工作的完善和推进。
同时依托于个人用户消费数量及消费情况、社区加盟商网络覆盖率等要素实现盈利。
并以此为基础实现更大区域的覆盖和完善。
预期在该项目阶段实现大量盈利。
3.预期盈利分析
赢利方向
盈利渠道
收费基数
收费标准
预期收益
盈利（初期）
批发交易额
3000万元
2%纯利率
60万元
商城直销交易额
150万元
8%纯利率
12万元
盈利（中期）
商城直销交易额
2000万元
8%纯利率
160万元
批发交易额
20000万元
2%纯利率
400万元
初期收益合计
72万元
中期收益合计
500万元
八、运营执行规划及盈利预期（社区店建设进度计划）
筹建工作实施规划
运营阶段
工作内容
备注
筹备期
签订合约
签订合作协议书
公司注册
完成公司注册
基础人员招聘
完成执行总经理、财务、销售经理、内勤的聘任和招聘工作
办公环境基础建设
完成办公场地租赁和建设：
包括办公桌、电脑、打印设备等的准备工作。
行政财务管理制度及市场操作
完成行政制度、财务制度、绩效考核、考勤制度的建设。
项目调研
点烟项目实际运作基础、赢利点、运输等设计规划
试运行期
销售网点建设
开发并完善社区网点
业务流程设计
设计业务流程，完善业务及交易流程
产品整合
整合产品，形成产品体系完善
1、经营商品品类发展规划
蔬菜、水果、肉类及水产的新鲜食品、初加工产品、农特产品。
经营品种扩张
品种（初期需求）
品种（总体需求）
扩张节点
蔬菜
15
30
运营初期整合
水果
10
20
批发点达到50家稳定商户
肉类
5
10
批发点打到100家稳定商户，月毛利收入5万元以上
水产
10
20
批发点打到150家稳定商户，月毛利收入10万元以上
农特产品
30
100
待定
2、初期渠道拓展规划
渠道模式
渠道模式
批发采购
线上线下批发采购
垂直零售
线上线下垂直零售到户
品牌连锁拓展
整合产品实行品牌连锁扩张
3、市场拓展模式设定
产品规划：
落实每一个月上线产品品类及数量
产品定制：
落实产品包装定制生产，落实定制饱和数量
网络营销：
以网络订购、网络结算作为基础。
实现电子交易。
区域拓展：
以一区某一片区作为拓展基础，将该片区市场进行有效覆盖。
定线配送：
签订物流配送协议并保障配送畅通。
以配送车辆载重作为基础，以区域拓展片区作为依据，进行定线区域配送。
集团配送：
发展为学校、医院等单位的集团配送订单。
品牌连锁：
在产品集体健全的情况下，发展品牌连锁业务。
跨区贸易：
以本土资源进行整合跨区域大宗对流贸易，实现省内外资源对接。
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