安全标准化应有资料.docx

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安全标准化应有资料

5.1负责人与职责

5.1.1负责人

1.企业的主要负责人安全生产培训证；（企业提供）

2.落实“双基”工作企业下发的规定和文件；（企业提供）

3.安全标准化实施领和实施方案；

4.企业运行安全标准化运行管理记录：

（企业提供）

（1）反映企业开展安全标准化各价段记录

（2）总厂、车间和班组运行记录；

5.全员参加安全标准化培训学习记录；（企业提供）

6.企业的主要负责人作出的安全承诺书面文件；

7.企业安委会或领导小组会议记录。

（企业提供）

5.1.2方针目标

1.企业制定的文件化的安全生产方针和目标；

2.各级组织的安全目标责任书；

3.各级组织制定的年度的安全工作计划；

4.企业各职能部门、车间、班组目标完成情况的考核记录；

5.1.3机构设置

1.企业安全生产委员会或领导小组；（企业提供）

2.安全生产管理部门或专职安全生产管理人员、注册安全工程师名单；（企业提供）

3.大中型危化生产企业，必须配备具有国民教育化工专业大专以上学历、并有三年以上化工行业从业经历的技术负责人（小企业至少配备一名符合上述条件的技术人员）；配备具有国民教育化工专业中专以上学历、并有二年以上化工行业从业经历，且取得危化安全管理人员资格证书或危化注册安全工程师资格的安全科负责人（小企业至少配备一名符合上述条件的专职安全管理人员）；危化品储存必须配备具有国民教育化工专业大专以上学历、并有二年以上化工行业从业经历，且取得危化安全管理人员资格证书或危化注册安全工程师资格的安全科室负责人（小企业至少配备一名符合上述条件的专职安全管理人员）；（企业提供）

4.企业安全生产管理网络图。

5.1.4职责

1.企业安委会或领导小组和管理部门的安全职责：

（企业可根据生产经营规模大小，设置相应的管理部门。

）

2.企业主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责；

3.安全责任制考核机制，提供各部门及人员职责考核记录；

5.1.5安全投入及工伤保险

1.提供安全投入提取标准和专项使用的有关材料；（企业提供）

2.提供安全费用台账；（企业提供）

3.提供企业从业人员名单和为从业人员缴纳工伤保险费清单。

（企业提供）

5.2风险管理

5.2.1范围与评价方法

1.风险评价管理制度；风险评价目的、风险评价范围、评价准则的文件；

2.风险评价组织人员组成及名单：

3.风险评价范围确定结果文件；

4.选定的评价方法文件；

5.确定风险评价准则文件

5.2.2风险评价

1.提供企业各部门所有设备设施、作业活动、危险有害因素的风险评价文本文件，并落实控制措施；

2.管理人员参加风险评价和风险控制的资料。

（企业提供）

5.2.3风险控制

1.不可接受风险的控制措施归类、汇总文件；

2.控制措施落实情况汇总记录，张贴岗位；（企业提供）

3.将评价结果对从业人员进行宣传、培训的记录及在相关岗位上发放情况；（企业提供）

5.2.4隐患治理

1.对风险评价出的隐患项目，下达包括“四定”要求的隐患治理通知书、限期治理，并建立台帐；（企业提供）

2.对重大隐患项目建立档案（企业提供，无重大隐患做缺项）

3.对无力解决的重大事故隐患除采取有效防范措施外，应书面报告企业直接主管部门和当地政府；（企业提供，不存在无力解决的重大事故做缺项）

4.对不具备整改条件的重大事故隐患，应采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产；（企业提供，无不具备整改条件的重大事故隐患做缺项）

5.2.5重大危险源（无重大危险源做缺项）

5.2.6风险信息更新

1.定期组织风险评价工作的制度性文件；（见风险评价管理制度）

2.风险控制结果的定期评审记录或定期检查记录；（企业提供）

3.定期和不间断地组织风险评价的工作记录，即在下列情形下，企业进行的风险评价工作记录：

（企业提供）

（1）新的或变更的法律法规或其他要求；

（2）操作条件变化或工艺改变；

（3）技术改造项目；

（4）有对事故、事件或其他信息的新认识；

（5）组织机构发生大的调整。

5.3法律法规与管理制度

5.3.1法律法规

1.识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求；

2.适用的安全生产法律法规、标准及其他要求管理制度清单；

3.法规定期更新资料；（企业提供）

4提供宣传资料、培训记录；培训内容；（企业提供）

5.提供传达给相关方记录（文件、函等）；（企业提供）

5.3.2符合性评价

5.3.3安全生产规章制度

1.企业应制订的安全生产规章制度；

2.规章制度的发放到工作岗位。

（企业提供）

5.3.4操作规程

1.提供有关岗位安全操作规程；（企业提供）

2企业在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，组织编制新的操作规程。

（企业提供）

5.3.5修订

1.提供评审和修订安全生产规章制度和安全操作规程的时机和频次记录。

（见管理制度评审和修订制度）

2.提供相关人员参加规章制度和操作规程修订的材料或记录，注明生效日期；（企业提供）

3.组织培训和学习规章制度和操作规程的相关记录。

（企业提供）

5.4培训教育

5.4.1培训教育管理

5.4.1培训教育管理

1.企业安全培训计划；（企业提供）

2.提供保证安全培训所需的人员、资金和设施；（企业提供）

3.从业人员安全培训教育档案；（企业提供）

3.安全培训教育计划变更记录；（企业提供）

4.安全培训教育的主管部门对培训效果的评价记录；（企业提供，见公司安全培训教育记录表）

5.4.2管理人员培训教育

1.主要负责人和各级安全生产管理人员的安全资格证书；（企业提供）

2.其他管理人员（各职能部门负责人、基层单位负责人和专业工程技术人员）安全培训记录；（企业提供，使用公司安全培训教育记录表）

5.4.3从业人员培训教育

1.从业人员（企业全体员工）的安全培训记录；（企业提供，使用公司安全培训教育记录表）

2.特种作业人员（危化品、电工、焊工等）教育台帐和资格证书；（企业提供）

3.危险化学品运输的驾驶员、船员、装卸管理人员、押运人员的教育台账和上岗资格证；（企业提供）

4.新工艺、新技术、新装置、新产品投产前的专门培训。

（企业提供）

5.4.4新从业人员培训教育

1.新从业人员的三级教育卡；不少于72学时。

（企业提供）

5.4.5其他人员培训教育

1.转岗、下岗再就业、干部顶岗、脱离岗位1年（含1年）的人员的重新上岗安全培训教育记录；（企业提供）

2.外来参观、学习等人员的安全培训教育记录；（企业提供）

3.承包商的作业人员的入厂安全培训教育；经考核合格发放的入厂证（样本）；（企业提供）

4.进入作业现场前，基层单位对承包商的作业人员的安全培训教育记录；（企业提供）

5.4.6日常安全教育

1基层.班组活动；每月不少于2次，每次不少于1学时；（企业提供）

2.企业管理部门开展班组活动记录；每月不少于1次，每次不少于2学时；（企业提供）

3.安全生产管理部门或专职安全管理人员对安全活动记录的检查记录；（企业提供）

4.企业安全生产管理部门制定的管理部门、班组月度安全活动计划。

（企业提供）

5.5生产设施及工艺安全

5.5.1生产设施建设

1.提供建设项目的设立阶段、设计阶段、试生产阶段（开工前安全条件确认）和竣工验收阶段的文件资料；（企业提供）

2.建设项目施工过程安全监督记录；（企业提供）

3.提供建设项目建设过程中的变更资料；（企业提供）

5.5.2安全设施

1.安全设施管理制度；（见5.3.3）

2.安全设施台帐；按《危险化学品建设项目安全设施目录（试行）》（安监总危化〔2007〕225号）进行归类。

（企业提供）

3.下列安全设施配备符合标准的报告：

（企业提供）

1）在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃气体/或有毒气体的检测报警设施，报警信号应发送至控制室或操作室；

2）在可燃液体罐区设置防火堤，在酸、碱罐区设置围堤并进行防腐处理；

3）在输送易燃物料的设备、管道安装防静电设施；

4）在厂区安装防雷设施；

5）配置消防设施与器材；

6）设置电力装置；

7）配备个体防护设施；

8）厂房、库房建筑应符合要求；

9）在工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警和安全联锁装置等设施。

4.安全设施专人负责管理，定期检查和维护保养记录；（企业提供）

5.安全设施编入设备检维修计划的记录；（企业提供，见5.5.6）

6.监视和测量设备台帐，定期校准和维护记录。

（企业提供）

5.5.3特种设备（无特种设备按缺项处理）

1.特种设备台账、档案；（企业提供）

2.特种设备登记注册材料；（使用前或使用后30天内）（企业提供）

3.特种设备经常性日常维护保养记录；（至少每月1次）（企业提供，现场）

4.在用特种设备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修记录。

（企业提供，现场）

5.特种设备存在严重隐患或超过安全技术规范规定使用年限，应及时报废并向原登记部门办理注销。

（企业提供）

5.5.4工艺安全

1.列入重点监管危险化工工艺目录的化工工艺生产装置应符合国家安监总局相关规定；（企业提供）

2.工艺安全信息告知、宣贯形式和内容；（现场）

5.5.5关键装置及重点部位

1.关键装置、重点部位领导干部联系点名单；（企业提供）

2.关键装置、重点部位联系人对所负责的关键装置，重点部位每月到联系点进行一次安全活动的记录资料；（企业提供）

3.关键装置、重点部位档案,各职业部门定期对关键装置、重点部位监督检查记录；（企业提供）

4.关键装置、重点部位应急预案，每半年进行一次演练记录；（企业提供）

5.5.6检维修

1.制定检维修管理制度，实行日常和定期检维修；（见5.3.3）

2.企业年度综合检维修计划，落实“五定”；（企业提供）

3.检维修作业过程执行记录：

（企业提供）

（1）检维修前的7项要求实施确认记录；

（2）检维修现场安全检查记录；

（3）检维修后办理检维修交付生产手续。

5.5.7拆除和报废

1.拆除和报废管理制度；（见5.3.3）

2.拆除方案，拆除设施交接手续；（企业提供）

3.拆除及报废的容器、设备和管道清洗、分析、验收合格记录；（企业提供）

5.6作业安全

5.6.1作业许可

1.提供动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、进入受限空间作业，破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作业、抽堵盲板作和其他危险性作业许可证。

作业许可证中应有危险、有害因素识别和安全措施内容。

5.6.2警示标志

1.按《安全标志使用导则》GB16179-2008的要求在易燃、易爆、有毒有害等危险场所设置安全标志；（企业提供，现场检查）

2.重大危险源现场的安全警示标志；（企业提供，现场检查）

3.厂内道路限速、限高、禁行标志；（企业提供，现场检查）

4.作业现场警戒线和安全标志；（企业提供，现场检查）

5.可能产生严重职业危害作业岗位设置职业危害警示标志和告知牌。

（企业提供，现场检查）

6.生产区风向标。

（企业提供，现场检查）

5.6.3作业环节

1.危险作业活动记录；（危险、有害因素识别，制定控制措施，配备相应的安全防护用品（具）及消防设施与器材）（企业提供）

2.作业活动监护人员的救护技能和现场应急处理能力培训记录和相应的作业许可证；（企业提供）

3.同一作业区域内两个以上承包商之间的安全生产协议，专职安全生产管理人员对承包商进行安全检查与协调记录；（企业提供）

4.办理机动车辆进入生产装置区、罐区现场相关手续记录；（企业提供）

5.危险化学品专用仓库的储存数量、安全距离、隔离设施、消防、标志、出入库核查登记和定期检查记录；（企业提供）

6.剧毒化学品的数量、地点以及管理人员的情况，报当地公安部门和安全生产监督管理部门备案记录；（企业提供）

7.企业落实规范危化品运输和危化品装卸安全管理制度。

（企业提供）

5.5.6.4承包商与供应商

1.承包商管理制度，合格承包商名录和档案。

安全协议书；（制度见5.3.3，其他材料企业提供）

2.供应商管理制度，合格供应商名录和档案。

采购有关风险识别记录。

（制度见5.3.3，其他材料企业提供）

6.5变更

1.变更管理制度；（见5.3.3）

2.履行变更程序记录：

（企业提供）

1）变更申请；

2）变更审批：

3）变更实施：

4）变更验收报告。

3.变更过程风险分析和控制记录。

（企业提供）

5.7产品安全与危害告知

5.7.1危险化学品档案

建立企业所有的化学品（包括产品、原料和中间产品）档案；（企业提供）

5.7.2化学品分类

企业的产品、中间产品分类登记；（企业提供）

5.7.3化学品安全技术说明书和安全标签

1.属于危险化学品的产品的安全技术说明书和安全标签；（企业提供）

5.7.4化学事故应急咨询服务电话

设立24h应急咨询服务固定电话；或提供委托危化品专业应急机构作为应急代理的证明材料；（企业提供）

5.7.5危险化学品登记

危险化学品登记注册证书；（企业提供）

5.7.6危害告知

对从业人员和相关方的危害告知形式及记录。

5.8职业危害

5.8.1职业危害申报

作业场所职业病危害申报表（企业提供）

5.8.2作业场所职业危害管理

1.职业卫生档案（包括职业危害因素检测记录）和从业人员健康监护档案。

（企业提供）

2.在可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所设置的报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜、应急撤离通道和必要的泄险区。

（现场检查和记录）

3.定期对作业场所进行检测，在检测点设告知牌；（现场检查）

4.职业病危害作业岗位工人上岗前的体检报告。

（企业提供）

5.8.3劳动防护用品

1.使用防护用品和设施的培训记录；（企业提供，培训教育中体现）

2.各种防护器具都应定点存放在安全、方便的地方，并有专人负责保管、检查，定期校验和维护，每次校验后应记录、铅封；（现场检查、维护保养记录）

3.职业卫生防护设施及个人防护用品管理台账。

（企业提供）

5.9事故与应急

5.9.1事故报告

1.事故报告程序；（见5.3.3）

2.发生事故后向当地监管部门上报事故情况的材料；（企业提供，未发生事故做缺项）

5.9.2抢险与救护

1.发生事故后，要启动预案或预案。

企业负责人直接指挥，各部门要积极配合，做好现场抢救和警戒。

（企业未发生事故，按缺项处理。

）

2.事故现场设警戒线。

（企业未发生事故，按缺项处理。

）

3.抢救热源佩戴防护器具，及时进行抢救。

（企业未发生事故，按缺项处理。

）

5.9.3事故调查和处理

负责人和有关人员应积极配合进行事故调查。

（企业未发生事故，按缺项处理。

）

对县级政府委托企业负责组织调查的一般事故，企业成立事故调查组，按时提交事故报告。

未发生事故时按缺项处理。

（企业提供事故调查组成员的责任和条件。

）

落实事故整改和预防措施。

（企业未发生事故，按缺项处理。

）

建立事故档案和事故管理台帐。

（企业提供）

5.9.4应急指挥与救援系统

1.建立应急指挥系统，实行分级管理；（企业提供，见5.3.3事故管理制度）

2.建立应急救援队伍；（企业提供，见5.3.3事故管理制度）

3.明确各级应急指挥系统和救援队伍的职责。

（企业提供，见5.3.3事故管理制度）

5.9.5应急救援器材

1.应急救援器材和防护救护器材维护保养记录；（企业提供）

2.应急通讯网络。

（企业提供，见5.3.3事故管理制度）

5.9.6应急救援预案与演练

1.应急救援预案；（企业提供）

2.应急救援预案培训记录、演练记录、演练效果评价记录、应急救援预案评审记录；（企业提供）

3.应急救援预案备案材料。

（企业提供）

5.10检查与自评

5.10.1安全检查

1.制定安全检查年度计划制度；（企业提供）

2.生产事故隐患排查制度制度和档案、统计、上报制度；（见5.3.3）

3.各种安全检查的安全检查表（应作为企业有效文件），应明确的目的、要求、内容和计划。

5.10.2安全检查形式与内容

1.综合、专业、季节性和日常安全检查的台帐，并与责任制挂钩的资料；（企业提供）

2.重大事故隐患整改方案，落实整改措施、资金、期限、责任人和应急预案。

（企业提供）

5.10.3整改

1.提供隐患进行整改记录；（企业提供）

2.对重大隐患进行治理，治理结束后进行评估、论证，符合条件后提出回复生产申请。

提供相关材料；（企业提供）

3.各种检查的主管部门对整改情况定期检查记录。

（企业提供）

5.10.4自评

每年至少一次对安全标准化运行进行自评，提出进一步完善安全标准化的计划和措施。