危险化学品从业单位安全生产标准化评审文件分盒清单Word文件下载.docx
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23、安全生产责任制文件2.3
24、安全生产责任制考核、奖惩决定文件2.3
25、风险《中华人民共和国安全生产法》2.3
26、☆安全生产责任考核制度2.3
27、★安全生产管理制度2.3
28、★安全生产管理部门设置文件2.4
29、注册安全工程师配备或委托文件2.4
30、★专职安全管理人员配备文件2.4
31、治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件2.4
32、安全生产管理网络建立文件2.4
33、安全生产管理人员学历及工作经历档案2.4
34、安全生产管理服务中介机构协议2.4
35、从业人员交纳保险凭证2.5
36、安全生产费用台帐2.5
37、风险抵押金或安全责任保险考核记录2.5
38、☆安全生产费用管理制度2.5
三、风险管理
1、风险评价管理制度3.1
2、作业活动清单3.1
3、设备设施清单3.1
4、风险评价准则3.1
5、风险评价记录3.1
6、☆风险评价报告3.2
7、风险评价组织开展文件3.2
8、重大风险控制清单3.2
9、风险分析记录3.2
10、风险评价有关会议记录3.2
11、风险控制措施文件3.3
12、风险管理培训教育计划3.3
13、风险管理培训教育记录3.3
14、隐患治理制度3.4
15、☆重大事故隐患防范措施3.4
16、☆重大事故隐患整改计划3.4
17、★安全生产动态监控和预警预报体系文件3.4
18、☆重大隐患项目档案3.4
19、☆重大事故隐患书面报告3.4
20、隐患治理台账3.4
21、隐患治理记录3.4
22、重大隐患治理工作“五到位”落实记录3.4
23、★重大危险源定期评估制度3.5
24、★重大危险源管理制度建立执行文件3.5
25、重大危险源应急救援预案3.5
26、安全评价报告3.5
27、★重大危险源档案3.5
28、★重大危险源定期评估报告3.5
29、★重大危险源设备、设施检验报告及检验合格证汇总表3.5
30、重大危险源及相关安全措施、应急措施备案资料3.5
31、重大危险源安全评估报告
32、☆重大危险源防护距离问题整改计划、措施3.5
33、安全设施台帐3.5
34、★重大危险源设备、设施定期检查记录3.5
35、重大危险源应急预案演练记录3.5
36、《危险化学品重大危险源辨识》GB182183.5
37、变更管理制度3.6
38、变更风险控制措施3.6
39、变更实施验收报告3.6
40、变更风险分析记录3.6
41、变更管理记录3.6
42、作业许可证3.7
43、年度评审检查报告3.7
44、风险年度评审记录3.7
45、供应商管理制度3.8
46、合格供应商名录、档案3.8
47、采购相关风险信息3.8
48、供应商选用、续用、评价记录3.8
四、管理制度
1、★动火作业管理制度4.1
2、★进入受限空间作业管理制度4.1
3、★安全生产事故隐患排查治理制度4.1
4、★临时用电作业安全管理制度4.1
5、★高处作业安全管理制度4.1
6、★吊装作业安全管理制度4.1
7、★破土作业管理制度4.1
8、★断路作业制度4.1
9、★设备检维修作业制度4.1
10、★抽堵盲板作业管理制度4.1
11、★文件档案管理制度4.1
12、企业安全生产规章制度签发文件4.1
13、安全生产标准化操作规程4.1
14、安全生产规章制度发放记录4.1
15、☆岗位操作规程4.2
16、☆操作规程签发文件4.2
17、岗位操作规程发放记录4.2
18、管理制度评审和修订制度4.3
19、修订后安全生产规章制度或操作规程发布文件4.3
20、安全生产规章制度及操作规程评审和修订记录4.3
21、最新版本安全生产规章制度或操作规程文件发放记录4.3
五、培训教育
1、安全培训教育制度5.1
2、安全培训教育计划5.1
3、安全培训资金投入计划5.1
4、从业人员安全培训教育档案5.1
5、安全生产费用台账5.1
6、安全培训教育需求记录5.1
7、安全培训教育记录5.1
8、安全培训教育计划变更记录5.1
9、安全培训教育效果评价记录5.1
10、企业从业人员岗位标准5.2
11、从业人员招聘资料5.2
12、员工台账5.2
13、☆安全资格证书5.3
14、安全生产管理人员培训档案5.3
15、特种作业人员和特种设备作业人员培训教育计划5.4
16、“四新”培训计划5.4
17、危险化学品运输驾驶人员、船员、装卸管理人员、押运人员从业资格证
18、从业人员上岗证5.4
19、☆从业人员安全培训考核合格证明5.4
20、特种作业人员及特种设备作业人员管理台账5.4
21、特种作业操作证登记台账5.4
22、危险化学品运输驾驶人员、船员、押运人员管理台账5.4
23、新工艺、新技术、新装置、新产品投产前培训记录5.4
24、外来施工单位入厂证5.5
25、外来参观、学习人员培训记录5.5
26、厂级承包商安全培训教育记录5.5
27、基层单位承包商安全培训教育记录5.5
28、月度安全活动计划5.6
29、管理部门安全活动、基本功训练记录5.6
30、班组安全活动、基本功训练记录5.6
六、生产设施及工艺安全
1、★生产设施建设项目竣工验收文件6.1
2、新建、改建、扩建项目初步设计6.1
3、工艺设计文件6.1
4、生产设施建设项目设计资料6.1
5、生产设施建设项目试生产方案6.1
6、新建、改建、扩建项目可行性研究报告6.1
7、新建、改建、扩建项目批复资料6.1
8、安全设施设计审查资料6.1
9、建设项目安全评价报告6.1
10、建设项目试生产方案及备案资料6.1
11、建设项目安全设施竣工验收资料6.1
12、建设项目审查报告6.1
13、★设计、施工、监理单位相关资质6.1
14、★新工艺小试、中试、工业化试验报告6.1
15、生产设施建设项目施工记录6.1
16、施工现场安全检查记录6.1
17、建设项目变更风险分析记录6.1
18、安全生产设施安全管理制度6.2
19、监视和测量设备管理制度6.2
20、安全设备检维修计划6.2
21、安全设施拆除、停用资料6.2
22、监视和测量设备检验报告6.2
23、监视和测量设备台账6.2
24、安全设施检查、维护、保养记录6.2
25、监视和测量设备校验、维护记录6.2
26、《石油、化工企业气体检测报警设计规范》SH3063－19996.2
27、《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB504936.2
28、《储罐区防火堤设计规范》GB503516.2
29、《石油化工静电接地设计规范》SH3097－20006.2
30、《建筑物防雷规范》GB500576.2
31、《建筑设计防火规范》GB500166.2
32、《建筑灭火器配置设计规范》GB501406.2
33、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB500586.2
34、《个体防护装备选用规范》GB116516.2
35、《石油化工企业设计防火规范》GB501606.2
36、特种设备管理制度6.3
37、特种设备检验报告6.3
38、特种设备档案6.3
39、☆特种设备报废申请表6.3
40、特种设备登记台账6.3
41、特种设备事故隐患台账6.3
42、特种设备登记记录6.3
43、特种设备检修记录6.3
44、特种设备检查、维护、保养记录6.3
45、《特种设备安全监察条例》6.36.3
46、★危险与可操作性分析（HAZOP）6.4
47、★工艺（过程）安全分析6.4
48、生产装置开车方案6.4
49、生产装置操作规程6.4
50、生产装置停车方案6.4
51、生产装置紧急情况处理操作规程6.4
52、生产装置泄压排放系统排放危险物质处理文件6.4
53、排空系统及火炬管理文件6.4
54、☆压力容器和压力管道及安全附件检验报告6.4
55、安全阀检验报告6.4
56、爆破片、防爆膜合格证及更换记录6.4
57、紧急停车系统分布图6.4
58、化工工艺流程图6.4
59、★自动化控制资料6.4
60、生产装置开车前安全条件确认检查表6.4
61、工艺安全信息员工培训记录6.4
62、爆破片、防爆膜更换记录6.4
63、紧急停车系统维护记录6.4
64、监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录6.4
65、动设备、备用设备维护保养记录6.4
66、系统气密、置换及动设备空试记录6.4
67、生产装置开车前隐患排查与整改记录6.4
68、生产装置停车操作记录6.4
69、生产装置紧急情况处理操作记录6.4
70、工艺操作记录6.4
71、操作人员交接班记录6.4
72、★关键装置、重点部位安全管理制度6.5
73、关键装置、重点部位应急预案6.5
74、关键装置、重点部位档案6.5
75、关键装置、重点部位台账6.5
76、联系人监督指导记录6.5
77、联系点活动记录6.5
78、关键装置、重点部位安全检查记录6.5
79、关键装置、重点部位应急预案演练记录6.5
80、设备检维修管理制度6.6
81、设备年度综合检维修计划6.6
82、☆设备检维修方案6.6
83、设备检维修安全控制措施6.6
84、☆工艺、设备设施交付检维修手续6.6
85、设备检修作业安全许可证6.6
86、设备检维修记录6.6
87、设备检维修风险分析记录6.6
88、设备检维修人员安全培训教育记录6.6
89、设备检维修作业现场安全检查记录6.6
90、生产设施拆除和报废管理制度6.7
91、拆除计划或拆除方案6.7
92、设施拆除和报废审批手续6.7
93、设施拆除交接手续6.7
94、拆除作业风险分析记录6.7
七、作业安全
1、★危险作业安全管理制度7.1
2、危险性作业操作规程7.1
3、安全标志一览表7.1
4、☆危险性作业许可证7.1
5、《安全标志使用导则》GB161797.1
6、《安全标志》GB28947.1
7、检维修、施工、吊装等作业现场管理文件7.2
8、职业危害因素检测记录7.2
9、警示标志和告知牌管理台账7.2
10、危险性作业活动作业危险、有害因素识别及控制措施7.3
11、机动车辆进入生产装置区、罐区现场管理规定7.3
12、承包商安全生产协议书7.3
13、机动车辆进入生产装置区、罐区手续7.3
14、承包商管理制度7.4
15、作业现场安全交底7.4
16、安全施工方案及应急预案7.4
17、承包商管理档案7.4
18、承包商监督检查记录7.4
八、职业健康
1、☆职业病危害因素申报表8.1
2、☆职业危害因素识别记录8.1
3、职业危害日常监测管理制度8.2
4、★作业场所职业危害控制管理制度与检测制度8.2
5、职业病防治计划与实施方案8.2
6、工作场所职业危害因素整改计划8.2
7、职业卫生档案8.2
8、从业人员健康监护档案8.2
9、职业病危害因素检测与评价报告8.2
10、员工职业健康检查报告8.2
11、作业场所职业危害台账8.2
12、报警设施、冲洗设施、防护急救器具检查记录8.2
13、《工业企业设计卫生标准》GBZ1-20108.2
14、《工作场所有害因素职业接触限值》GBZ2-20078.2
15、个体防护用品台账8.3
16、职业卫生防护设施台账8.3
17、个体防护用品和器具正确佩戴、使用培训记录8.3
18、防护器具校验维护记录
九、危险化学品管理
1、危险化学品档案9.1
2、☆化学品普查表9.2
3、化学品鉴别分类报告9.2
4、化验室化学试剂分类清单9.2
5、采购危险化学品名录9.3
6、☆采购的化学品名录及其中文一书一签9.3
7、《化学品安全技术说明书编写规定范围》GB164839.3
8、《化学品安全标签编写规定》GB152589.3
9、24小时应急咨询服务固定电话设立文件9.4
10、☆危险化学品登记证及资料9.5
11、劳动合同9.6
12、从业人员培训教育记录9.6
13、危险化学品安全管理制度9.7
14、★剧毒化学品安全管理制度9.7
15、危险化学品运输装卸安全管理制度9.7
16、危险化学品装置、储存设施以及库存危险化学品处置文件9.7
17、危险化学品处置方案备案文件9.7
18、剧毒化学品备案资料9.7
19、剧毒化学品收发台账9.7
20、危险化学品出入库记录9.7
21、危险化学品输送管道巡线记录9.7
22、危险化学品装车前后安全检查记录9.7
十、事故与应急
1、应急救援预案10.1
2、应急指挥系统、应急救援队伍建立文件10.1
3、各级应急指挥系统和救援队伍职责说明文件10.1
4、应急通讯网络建立文件10.2
5、配备救援器材柜设置文件10.2
6、应急救援器材台账10.2
7、消防设施、器材台账10.2
8、防护救护器材管理台账10.2
9、应急救援器材、消防设施及器材检查维护记录10.2
10、防护救护器材检查维护记录10.2
11、应急预案评审修订规定10.3
12、应急救援预案演练评价报告10.3
13、应急救援预案备案回执10.3
14、应急协作单位收到预案回执10.3
15、应急救援预案培训记录10.3
16、应急救援预案演练记录10.3
17、应急救援预案评审记录10.3
18、《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》AQT900210.3
19、安全事故应急预案10.4
20、安全事故调查报告
21、安全事故预案评审报告10.4
22、安全生产事故管理制度10.5
23、★安全事故报告记录10.5
24、安全事故报告补报记录10.5
25、安全事故管理规定10.6
26、事故整改和预防措施10.6
27、事故档案10.6
28、安全生产事故调查报告10.6
29、安全事故管理台账10.6
30、事故整改和预防措施落实记录10.6
十一、检查与自评
1、安全检查管理制度11.1
2、安全检查计划11.1
3、安全检查表11.1
4、安全检查表应用培训记录11.1
5、安全检查表评审修订记录11.1
6、安全检查考核记录11.2
7、安全检查台账11.2
8、安全检查问题整改记录11.3
9、安全标准化自评计划11.4
10、安全标准化工作计划11.4
11、★安全标准化自评管理制度11.4
十二、本地区要求
1、《安徽省工业产业结构调整指导目录》12
2、安全生产监督检查整改方案12
3、★地方安全监管部门改进意见12
4、安全生产监督检查整改落实情况报告12
5、安全监管部门安全生产监督检查记录12
6、安全生产监督检查整改落实情况记录12
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