品质管理程序表格汇编.docx

品质管理程序表格汇编.docx

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品质管理程序表格汇编

1.目的

为了规范并加强仓库治理工作，确保物品质量，更好地操纵物料并配合生产。

2.范围

适用于对本公司所有生产主料、辅料、外发加工物料、半成品、成品、待处理品、顾客提供品的操纵治理。

3.职责

3.1货仓负责对原材料的规格验收；物料、工具、模具（塑胶模）半成品、成品；收发、储存、搬运、防护、标识治理。

塑胶模治理（参见《塑胶模收发规定》）

3.2品管部负责配件、半成品、成品进仓前的检验工作。

4.定义（无）

5.作业流程

5.1作业流程图（见附表一）

5.2仓库规划：

货仓部对货仓进行规划并划出规划图，库区物料摆放一般要照平面图执行。

（参见《仓库平面图》）

5.3物料的入仓

5.3.1当仓管员收到供方的“送货单”和物资时，核对“送货单”是否与《外购物料收货通知单》一致，点收所送物料是否与“送货单”数量一致，如有误，则在送货单上注明实际数量，或通知采购部处理。

需要发货（参照《外发加工治理程序》）。

5.3.2外发加工送回的物料，仓管员依照加工商“送货单”核对物料数量，假如有误则在“送货单”上更改。

5.3.3仓管员将“送货单”复印一份给IQC，并通知其检验，检验合格后，才可入库。

客供品也须经IQC检验合格后才入库，免检的物料（见免检物料一览表）可经仓管直接入仓，铁料须贴免检单，其它物料可不贴免检单。

5.4仓库物料治理（参见《仓库物料治理规定》）

5.5物料的出仓

5.5.1当仓库接到用料部门开出的“领料单”时，仓管应核对请领物料的名称、颜色、数量、订单号等，确认无误后，执行发料；发料时需双方点数核对，领料方有必要核查物料（领料单由车间组长批准或指物代理人），仓管员对库存所欠的物料应注明欠料状况在领料单上，并汇总成“欠料表”，（打算部、仓库组长）。

5.5.2物料出仓后，仓管员要及时登记帐本并做日报表、（《车间领料单》）。

5.5.3仓管员在发料时，可多发放订单数量的5-8%.

5.6物料异常处理

5.6.1在生产过程中,如因各种缘故（品质异常、遗失）需补领物料时，需填写“补料单”（见附表二）经部门主管和副总经理签名后方可发货。

（“补料单”上须填写清晰补料缘故、数量。

）

5.6.2生产结束后,现埸如有余配件、半成品等需退入仓库的，现埸车间需先整理；并填写《退料单》，经车间QC检查合格后（标有合格标牌）,由车间副组长填写，组长批准《车间配件（材料）退料单》，才可退入仓库。

5.6.3现埸车间在生产过程中,对不合格配件、半成品等，先填写《物料异常处理报告》，交部门主管批示处理结果（较贵重的配件，如发条、钢线等交副总经理批准），经车间QC确认后，退入仓库，仓管员依批示结果处理有关物料。

5.6.4仓存物料，若超过保质期或有品质异常，依物料标识卡、QC印章判定人（车间QC、IQC）去重新检验，仓库把异常物料隔离，并提交一分《物料异常处理申请表》给仓库主管批示处理（一个月一次）。

若属急货则由检验人员以《内部联络单》形式通知相关人员（原则上是谁通知检验就反映给谁）。

5.7成品的出货

5.7.1装配部门将QA检验合格成品在出货当天上午12：

00前必须搬到仓库成品区（专门情况，须用书面形式报告仓库），并在每一卡板都要有标示牌，填写清晰名称、数量、单号。

5.7.2仓库收到“落货通知”后，要及时对所出货品进行清点，出货前应作最终审核方可出货（参见《最终检验程序》）。

5.7.3仓库负责做成品的流水账，在“落货明细”上体现“√”代表成品入仓；“OK”代表成品出仓。

5.8物料盘点

5.8.1仓库每年要进行年终物料盘点，做好“年度盘点表”。

5.8.2各车间储存的配件、半成品、成品由车间派人协助仓库盘点；物料盘点表由仓库盘点人填写。

6．相关文件

6.1《外发加工治理程序》

6.2《来料检验程序》

6.3《最终检验程序》

6.4《5S治理规定》

6.5《塑胶模收发规定》

7．使用表单

7.1欠料登记表（FM-120-005-A）

7.2仓库入库表（FM-120-006-A）

7.3物料盘点表（FM-120-007-A）