湖南建工集团工程项目三级安全管理台账.docx
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湖南建工集团工程项目三级安全管理台账
湖南建工集团工程项目三级安全
管理台帐
工程名称
建设单位
监理单位
勘察单位
设计单位
安监单位
责任单位
湖南省建筑工程集团总公司
年月日
湖南建工集团工程项目三级安全管理台帐目录
一、填表制度
二、填表内容
（一）湖南建工集团工程项目基本情况登记表
（二）湖南建工集团工程项目安全管理机构设置情况登记表
（三）湖南建工集团工程项目安全管理资料及现场检查表
1、项目开工安全生产条件申报资料查验表
2、项目安全管理情况检查记录表
（四）湖南建工集团项目危险源控制管理台帐
（五）湖南建工集团项目重大危险源控制管理台帐
（六）湖南建工集团项目对施工安全影响较大的环境和因素控制台帐
（七）湖南建工集团项目安全员月工作台帐
（八）湖南建工集团责任单位月安全生产隐患排查台帐
（九）湖南建工集团月安全生产隐患排查台帐汇总表
附件1：
重大危险源注释
附件2：
湖南建工集团总公司危险源调查、风险评价表
一、填表制度
（一）、有关规定
1、为了有效开展对施工项目、责任单位、公司职能部门在安全生产管理体系和安全生产专项工作的运行监督，督促和检查安全管理的责业人员的职责落实，强化和规范全集团的工程项目安全生产管理，以工程项目为对象，以重大危险源为重点，以责任履行为主线，以安全生产为目标，特制定本台帐。
2、工程项目三级安全管理台帐根据职责和分工，分为项目、分公司、区域工程局、直属公司、专业分公司或二级管理责任单位（以下简称责任单位）、公司等三级进行管理，是公司安全检查的重要内容，项目安全员在填写好安全施工日志、安全管理资料的同时，应及时按实际情况填写好本台帐并上报。
3、台帐目录中第
（一）至（七）项由安全负责人或安全员负责填写，第（八）项由各责任单位安全负责人组织填写，第（九）项由公司工程科技部负责填写。
5、由项目填写的第（四）至（七）项台帐应在每月的二十八日前上报责任单位，各责任单位应在每月三十日前将第（八）项上报到工程科技部，由工程科技部汇总报有关领导，并在工程技术委员会每月例会上检查总结。
5、项目各项安全检查管理工作，应严格执行《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）和国家及省、市行政主管部门的规范、规程和标准和要求。
6、工程竣工时，本台帐应上交各责任单位，作为公司对各责任单位管理工作和安全员考核的重要依据。
7、本台帐试用一年，各单位在使用和管理过程中的建议和补充，请及时报总公司工程科技部，以便修订完善。
（二）、填表说明
1、填表可以用手写或打印，但字迹应工整，上报表格应附有电子文档。
2、填表时应看清表下说明，按要求及时、如实填写和上报，表格不够时，可自行加页增补。
3、附件1、2是台帐填写的参考资料，填写时一定要根据现场实际情况来识别、确定本工程的危险源和重大危险源。
二、填表内容
（一）、湖南建工集团工程项目基本情况登记表
工程名称
建筑面积
工程地点
结构类型
层数
地上层；地下层
屋顶标高
基础最大
埋深
结构最大跨度
开工日期
竣工日期
施工许可
证号
工程造价
质量等级要求
现场安全文明目标及安全控制指标
合同承包范围
拟分包的工程
项目经理
电话
取样员
电话
技术
负责人
电话
材料员
电话
安全
负责人
电话
资料员
电话
设备
管理员
电话
备注：
（二）、湖南建工集团工程项目安全管理机构设置情况登记表
项目安全领导小组
项目消防领导小组
组长
电话
组长
电话
副组长
电话
副组长
电话
组员
电话
组员
电话
组员
电话
组员
电话
组员
电话
组员
电话
组员
电话
组员
电话
组员
电话
组员
电话
项目综合治理领导小组
项目应急工作领导小组
组长
电话
组长
电话
副组长
电话
副组长
电话
组员
电话
组员
电话
组员
电话
组员
电话
组员
电话
组员
电话
组员
电话
组员
电话
组员
电话
组员
电话
（三）、湖南建工集团工程项目安全管理资料及现场检查表
1、湖南建工集团项目开工安全生产条件申报资料查验表
序号
申报资料内容
查验情况
备注
1
企业资质证书、安全生产许可证、企业负责人的安全生产考核合格证书
2
施
工
方
案
的
编
审
及
专
家
审
查
情
况
施工组织（总）设计
基坑支护与降水工程专项方案
土方开挖专项方案
模板工程方案
起重吊装设备安拆方案
起重吊装工程方案
脚手架工程方案
拆除爆破方案
临时用电方案
其他危险性较大的工程
3
安全技术交底及安全生产保证措施
4
安全生产责任制度、安全生产保证体系、工程项目管理人员配备情况及相应执业资格、技术职称、安全生产考核合格证书、特种作业人员的配置以及人员名册和上岗证书
5
安全生产专项资金使用计划、安全生产投入及相关保证措施
6
工伤保险及意外伤害保险办理情况
7
施工现场平面布置图及布置情况
8
施工安全防护用具、用品配备计划
9
对安全防护用具用品、机械设备、施工机具及配件所建立的检查、维修和保养以及相应资料归档的制度、存档情况，检验（测）相应证书
10
安全教育培训计划及执行情况
11
消防保卫制度、措施及器材配备情况
12
职业危害防治措施及器材配备情况
13
应急救援预案的编审、发布及救援器材、设备以及人员组织的落实情况
15
现场重大危险源的辨识和标示情况
15
对因可能损害的毗邻建（构）筑物和地下管网等编审的专项防护措施及落实情况
16
项目建立的对分包工程安全生产管理制度
17
总包单位对分包单位的管理措施
18
建设行政主管部门要求提供的其他资料
说明：
1、此表为项目开工安全生产条件申报内容；
2、根据项目实际情况可在工序发生前分次填写；
3、表格不够，可自行复印加页；
5、其他危险性较大的工程（如幕墙安装、预应力施工、隧道工程、桥梁工程、特种设备、网架、索膜结构、6m以上边坡、大江大河导流截流施工、港口航道工程等）
2、湖南建工集团项目安全管理情况检查记录表
序号
检查内容
检查记录
检查时间：
检查时间：
检查时间：
1、
安
全
管
理
情
况
1
“三位一体”项目管理计划及落实情况
2
施工组织（总）设计及专项施工方案的编审和执行情况
3
各项管理制度的执行情况（交底、考核、奖罚）
5
法律、法规、规程等有关制度的配备情况
5
各工种安全技术操作规程配备及交底情况
6
进场人员台帐、安全合同及安全教育
7
日常安全生产检查记录
8
分部分项安全技术交底
9
安全日志填写
10
班前安全活动
11
特种作业持证上岗
12
安全标志配备
13
安全月报表
15
应急预案演练
2、
安
全
验
收
情
况
15
塔吊及起重吊装验收
16
附外电梯验收
17
施工升降机验收
18
脚手架验收
19
深基坑施工
20
模板工程及高支模验收
21
临时用电验收
22
施工机具验收
23
“三宝”、“四口”防护检查
25
安全防护用品使用情况
25
食堂卫生许可证及操作人员健康体检证
26
防火管理
27
“三宝”及扣件等质量抽验
3、
文
明
施
工
情
况
28
五牌一图
29
现场围挡（高度、材料、搭设情况）
30
封闭管理（大门、标志、门卫等）
31
施工场地（硬化、排水、积水、绿化等）
32
材料堆放（分类、隔离、标识、整齐）
33
现场宿舍
35
现场防火（措施、制度、器材等）
35
治安综合治理
36
施工现场标牌
37
生活设施
38
保健急救
39
社区服务（防尘、防噪、夜间施工，燃烧有毒、有害物质，不扰民等措施）
说明：
1、每月必须按表对项目安全管理情况进行记录；
2、表格不够，可自行复印加页。
（四）、湖南建工集团项目危险源控制管理台帐
序号
活动点/工序
作业项目/场所
危险源
可能导致的事故（伤害）
采取措施
整改措施
责任人
1
施工现场
施工临时用电
开关箱不上锁、漏电保护器失灵、电线破坏
触电大火
检查落实
按规范要求
2
施工现场车间
焊接作业
设备漏电漏气违章操作、一次线二次长度不够
触电、大火、爆炸
检查落实
按规范要求
3
施工现场
露天高温作业
高温酷暑
中署
发放药物、备好凉茶
督促
4
施工现场
雨季施工
防护缺陷
雷击、塌方
检查督促
按规范要求
5
生活区
职工食堂
食物储藏不当变质
食物中毒
加强检验控制
检查落实
6
施工现场
钢筋加工
设备漏电、违章作业
触电、机械伤害
检查督促
按规程操作
7
施工现场
混凝土浇筑
设备漏电
触电
检查督促
按规程操作
8
施工现场
土方开挖
车辆、机械违章操作
坍塌、车辆机械伤害
检查督促
按规程操作
9
施工现场
高处作业
人员伤害
高处坠落
检查督促
按规范检查
说明：
1、根据总公司识别的危险源和现场实际情况确认本工程的危险源，并填写控制台帐；
2、控制台帐应根据危险源因素的变化，每周进行增补，每月刷新一次；
3、表格不够，可自行加页增补。
（五）、湖南建工集团项目重大危险源控制管理台帐
序号
重大危险源内容
（隐患基本情况）
隐患整改计划
整改情况
责任人
整改期限
检查人
1
基坑（槽）开挖与支护、降水工程
跟班作业检查
符合要求
2
人工挖孔桩；沉井、沉箱；地下暗挖工程
跟班作业检查
符合要求
3
模板工程
跟班作业检查
符合要求
5
起重机械、吊装工程
5
脚手架工程
跟班作业检查
符合规范要求
6
拆除工程
7
施工现场临时用电工程
每天检查督促
合格
8
其他危险性较大的专项工程
说明：
1、根据现场实际情况，确认本工程重大危险源，并填写控制台帐；
2、要根据重大危险源控制时间，每周在台帐记录一次控制状况，直至危险源消除；
3、表格不够，可自行加页增补。
（六）、湖南建工集团项目对施工安全影响较大的环境和因素控制台帐
序号
环境和因素内容
控制措施
责任人
1
安全网的悬挂；安全帽、安全带的使用；楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道、尚未安装栏杆的阳台周边、作业平台和作业面周边、楼层周边、上下跑道及斜道的两侧边、物料提升设备及施工电梯进料口等部位的防护
加强宣传教育、加强巡查力度
2
施工设备、机具的检查、维护、运行以及防护
加强检查力度、按规范规章操作
3
2m（含2m）以上的高处作业面架板铺设、兜网搭设
5
在堆放与搬（吊）运等过程中可能发生高处坠落、堆放散落等情况的工程材料、构（配）件等
加强督促
5
施工现场易燃易爆、有毒有害物品的搬运、存储和使用
加强督促、勤检查
6
施工现场临时设施的搭设、使用、拆除
7
施工现场及毗邻周边存在的高压线、沟崖、高墙、边坡、建（构）筑物、地下管网等
8
施工中违章指挥、违章作业以及违反劳动纪律等行为
加强巡查力度和监控力度
9
施工现场及周边的通道和人员密集场所
10
经论证确认或设计单位交底中明确的其他专业性强、工艺复杂、危险性大、交叉作业等有可能导致生产安全事故的施工部位或作业活动；大风、高温、寒冷、汛期等其他潜在的有可能导致施工现场生产安全事故发生的因素（包括外部环境等诱因）
督促检查、加强落实、防止意外
说明：
1、根据现场情况识别环境和因素，填写控制台帐；
2、根据事件出现时间及时填写（每周不少于一次）；
3、表格不够，自行加页增补。
附件1：
重大危险源注释
1、基坑（槽）开挖与支护、降水工程：
开挖深度超过2.5m（含2.5m）的基坑、1.5m（含1.5m）的基槽（沟）；或基坑开挖深度未超过2.5m、基槽开挖深度未超过1.5m，但因地质水文条件或周围环境复杂，需要对基坑（槽）进行支护和降水的基坑（槽）；采用爆破方式开挖的基坑（槽）。
2、人工挖孔桩；沉井、沉箱；地下暗挖工程。
3、模板工程：
各类工具式模板工程，包括滑模、爬模、大模板等；水平混凝土构件模板支撑系统及特殊结构模板工程。
5、起重机械、吊装工程：
物料提升设备（包括各类扒杆、卷扬机、井架等）、塔吊、施工电梯、架桥机等建筑施工起重设备的安装、检测、提升、拆卸工程；各类吊装工程。
5、脚手架工程：
落地式钢管脚手架；木脚手架；附着式升降脚手架，包括整体提升与分片式提升；悬挑式脚手架；门型脚手架；挂脚手架；吊篮脚手架；卸料平台。
6、拆除工程
7、施工现场临时用电工程
8、其他危险性较大的专项工程：
建筑幕墙（含石材）的安装工程；预应力结构张拉工程；隧道工程，围堰工程，架桥工程；电梯、物料提升等特种设备安装；网架、索膜及跨度超过5m的结构安装；2.5m（含2.5m）以上边坡的开挖、支护；较为复杂的线路、管道工程；采用新技术、新工艺、新材料对施工安全有影响的工程。
9、深基坑工程，地下暗挖工程，高大模板工程，30m以上高空作业，大江、大河中深水作业工程，吊装工程，附着式升降脚手架工程，城市房屋及构筑物爆破拆除和基地土石方爆破工程等专项施工方案应组织专家进行论证。
附件2：
湖南建工程集团总公司危险源调查、风险评价表
序号
活动
点/
工序
作业项目/场所
危 险 源
可能导致的
事故（伤害）
时态
状态
Ｄ＝Ｌ×Ｅ×Ｃ
风险评价
重大
危险源
Ｌ值
Ｅ值
Ｃ值
Ｄ值
是
否
1
各
类
工
程
施
工
现
场
的
办
公
、
生
活
区
场地平整
施工车辆、机械违章操作
车辆、机械伤害
现在
正常
3
6
7
126
显著
√
2
施工用水管道、电线铺设
手持电动工具违章操作
触电、机械伤害
现在
正常
3
6
7
126
显著
√
3
临建设施搭建
防护缺陷、违章作业
物体打击、高处坠落、
触电、机械伤害
现在
正常
3
3
15
135
显著
√
5
围墙砌筑
防护缺陷、违章作业
物体打击、高处坠落
现在
正常
3
6
7
126
显著
√
5
围挡安装
手持电动工具、违章作业
触电、机械伤害、物体打击
现在
正常
1
6
7
152
一般
√
6
场地硬化
施工车辆、机械违章操作
车辆、机械伤害
现在
正常
3
6
7
126
显著
√
7
电气设备使用
电气设备漏电、安全装置失灵
触电、火灾
现在
异常
3
3
15
135
显著
√
8
职工食堂
食物储存不当、生熟不分、污染、变质
食物中毒
现在
正常
3
3
15
135
显著
√
9
各
类
工
程
施
工
现
场
的
办
公
生
活
区
职工食堂
液化气泄漏
火灾、爆炸
现在
紧急
1
10
15
135
显著
√
10
职工食堂
煮、炒、蒸、端饭菜操作失误
灼烫
现在
正常
3
6
3
55
一般
√
11
停车坪
车辆出入、倒车
车辆伤害
现在
正常
3
6
7
126
显著
√
12
氧气瓶、乙炔瓶、油料、油漆、砼养护剂、外加剂、脱模剂、防水涂料等化学危险品仓库
化学危险品泄漏、火源、高温
中毒、火灾、爆炸
现在
紧急
3
6
15
270
高度
√
13
配电间
违章操作
触电、火灾
现在
异常
3
3
15
135
显著
√
15
生活、办公用电
乱搭乱接、带电电线、电缆破口、断头
触电、火灾
现在
异常
3
10
3
90
显著
√
15
夏季施工
高温酷暑、游泳
中暑、水淹
现在
正常
1
6
7
52
一般
√
16
冬季施工
严寒霜冻、地面、楼面、斜道结冰、烤火防寒
跌倒、火灾、中毒
现在
正常
3
6
7
126
显著
√
17
雨季施工
塔吊、井字架、龙门架、脚手架雷击、
大雨过后、地基湿陷、用电设施带电、漏电
雷击、触电、坍塌
现在
异常
3
6
7
126
显著
√
18
相关方人员活动
擅自进入施工现场
其他伤害
现在
正常
1
6
7
52
一般
√
19
土
建
工
程
土石方开挖
土质差、违章作业
坍塌
现在
正常
3
6
15
270
高度
√
20
土石方开挖
车辆、机械违章操作
车辆、机械伤害
现在
正常
3
6
15
270
高度
√
21
人工挖孔桩
防护缺陷、违章作业
坍塌、水淹、物体打击、窒息
现在
正常
3
6
15
270
高度
√
22
基坑支护
机械漏电、违章作业
触电、坍塌、机械伤害
现在
异常
3
6
7
126
显著
√
23
基坑、基槽周边防护
防护缺陷、违规堆放物料、机具
高处坠落、坍塌
现在
正常
3
6
7
126
显著
√
25
原材料采购
装卸机械、车辆违章操作
机械、车辆伤害
现在
正常
3
6
7
126
显著
√
25
材料堆放
堆放失稳
物体打击
现在
正常
3
1
3
9
稍有
√
26
土
建
工
程
基础砼浇筑
设备漏电
触电
现在
异常
3
6
7
126
显著
√
27
基础、地下室防水
易燃易爆防水材料
火灾、爆炸、中毒
现在
紧急
3
6
15
270
高度
√
28
钢筋加工
电动工具、设备漏电违章操作
触电、机械伤害
现在
异常
3
6
7
126
显著
√
29
预埋件加工
电动工具、设备漏电违章操作
触电、机械伤害
现在
异常
3
6
7
126
显著
√
30
管道加工
电动工具、设备漏电、违章操作
触电、机械伤害
现在
异常
3
6
7
126
显著
√
31
木料、模板加工
电动工具、设备漏电、违章振作、木屑堆放
触电、机械伤害、火灾
现在
异常
3
6
7
126
显著
√
32
脚手架搭设与拆除
材质差、基础不稳、拉结点少、
架体搭设、拆除违章
架体倒塌、高处坠落、
物体打击
现在
正常
3
6
15
270
高度
√
33
模板工程
防护缺陷、电动工具、设备漏电
高处坠落、物体打击、
触电、机械伤害
现在
正常
3
6
15
270
高度
√
35
钢筋工程
防护缺陷、电动工具、设备漏电
高处坠落、物体打击、
触电、机械伤害
现在
正常
3
6
15
270
高度
√
35
焊接作业
电焊弧光辐射、设备缺陷、漏电
职业性眼炎、触电
现在
正常
3
6
15
270
高度
√
36
焊接作业
焊渣飞溅、氧气瓶、乙炔瓶、漏气或距离过近
灼伤、燃烧、爆炸
现在
异常
3
3
15
135
显著
√
37
焊接作业
违章作业、工件倒翻
触电、爆炸、燃烧、
中毒、物体打击
现在
正常
3
3
15
135
显著
√
38
预应力张拉
防护缺陷、高压油管爆裂、预应力筋断裂
物体打击
现在
正常
3
3
7
63
一般
√
39
砼搅拌
违章作业
机械伤害
现在
正常
3
6
7
126
显著
√
50
主体结构砼浇筑
防护缺陷、设备漏电
高处坠落、物体打击、触电
现在
异常
3
3
15
135
显著
√
51
土
建
工
程
主体结构砼浇筑
砼输送泵加压失常、违章操作使输送管爆裂
其他伤害
现在
异常
3
3
15
135
显著
√
52
主体结构砼浇筑
砼输送管固定设施缺陷使输送管摆动
其他伤害
现在
正常
3
3
7
63
一般
√
53
主体结构砼浇筑
支模架失稳
（砼）坍塌
现在
异常
3
6
15
270
高度
√
55
商品砼运输
罐车违章行驶
车辆伤害
现在
正常
3
6
7
126
显著
√
55
水、电、暖、通管道安装
防护缺陷、违章操作
机械伤害、高处坠落、
物体打击
现在
正常
3
6
7
126
显著
√
56
施工现场临时用电
电线乱接乱搭、配电箱、开关箱不上锁、
漏电保护器失灵、地面潮湿、电线破损、
拖地线不使用电缆线
触电、火灾、爆炸
现在
紧急
3
6
15
270
高度
√
57
砖砌体工程
防护缺陷
高处坠落、物体打击
现在
正
升级会员 