项目管理策划书模板新.docx
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项目管理策划书模板新
中铁一局集团有限公司
郭家湾第二水源地蓄水库开挖支护工程
项目管理策划书
编制单位：
中国中铁一局集团有限公司
编制日期：
2013年11月14日
1工程概况及边界条件
1.1工程概况
1.2产品清单
1.3工程所在地环境
1.4水文地质条件
1.5施工条件
1.6业主、设计、咨询、监理单位情况
1.7合同环境
1.7.1合同价款以及价款水平分析
1.7.2合同类型
1.7.3合同价款调整条款
1.7.4合同对承包商行为的限制条款
1.7.5有关承诺
1.7.6投标阶段设计文件的深度
1.7.7其他标段承包商情况
2项目风险分析及对策
2.1工程特点、重点、难点
2.2风险分析
2.3防范风险的对策
3项目管理目标
3.1工期目标
3.2质量目标
3.3安全、环保目标
3.4经营目标
3.5信用评价目标
4项目管理组织体系
4.1项目组织结构
4.2主要管理人员
4.3工区划分
4.4项目的管理模式及分包模式
4.5项目层面管理责任矩阵
5进度计划
5.1总工期、里程碑节点工期
5.2主要工序时间安排及指标
5.3兑现措施
6施工方案策划
6.1总体施工思路及顺序策划
6.2重难点工程施工方案简述
6.3大临工程布置方案（附平面布置图及建设标准）
7劳动力资源配置策划
7.1需求计划
7.2业主对分包模式的限制
7.3来源及组织方式
8物资策划
8.1需求计划
8.2业主对甲供、甲控、自购范围的限制
8.3价格经济比选
8.4来源及运输方式
9机械设备策划
9.1需求计划
9.2业主的相关要求
9.3经济比选及配置方式
10合同管理、经营目标策划
10.1合同管理策划
10.2成本控制策划
10.2.1责任成本预算
10.2.2责任成本控制措施
10.3二次经营策划
11质量目标策划
11.1创优规划
11.2控制措施
12安全、环保、文明工地目标策划
12.1危险源辨识
12.2控制措施
12.3高危风险项目安全专项方案及应急预案
13信用评价策划
14现金流分析及资金计划
15项目文化建设与宣传策划
16相关奖惩办法（包含一般员工绩效考核办法）
工程项目策划书
1工程概况及边界条件
1.1工程概况
1.1.1工程任务及建设标准
1.1.1.1工程任务
郭家湾第二水源地建设工程位于府谷县，水库的建设目标以城镇供水，农业灌溉、水产养殖等。
1.1.1.2工程规模及建设标准
该水库设计洪水标准为100年一遇，设计洪峰流量不小于9920m³/s，相应库容181.4万m3，占地面积约83153㎡。
1.1.2主要工程项目简介
1.1.2.1主要工程量
土方开挖68.84万m³、石方开挖110万m3、开挖煤10.01万m³、土石方回填1.82万m3，砌体砌筑1.96万m3，混凝土5030m3，锚杆支护3322根，挂网喷护砼0.73万m³。
1.1.2.2建设工期
该工程建设工期为一年。
1.1.2.3水文气象条件
府谷县属于季风型大陆性气候，四季分明，一般年份7～9月为汛期季节，降雨集中，而枯水季节降雨偏少。
勃牛川地面坡降及河道比降很大，每当汛期暴雨到来之际，山洪汇流时间短，洪峰流量大。
1.1.2.4建筑材料条件
（1）钢筋:
钢筋混凝土结构用的应符合国家标准关于热轧钢筋性能的要求，本工程中，不使用冷却钢筋，钢筋的表面应洁净无损伤。
（2）水泥：
水泥采用品质符合规范规程要求的普通哇酸盐水泥
（3）水：
适宜饮用的水均可使用，未经处理的工业废水不得使用，绊和用水所含物质不应影响混凝土和易性和混凝土强度增长，以及引起钢筋和混凝土的腐蚀。
（4）骨料：
混凝土骨料应符合国家现行标准的有关规定，混凝土砂料为质地坚硬，清洁，级配良好的河沙，粗骨料的最大粒经，不得超过钢筋最小净间距的2/3及构件断面最小边长的1/4
（5）块石：
砌石挡墙用符合国家要求的石材，标号MU30，饱和抗压强度30≧Mpa
（6）混凝土：
砌石胶凝材料：
C20F200细石混凝土，骨料最大粒经≦20mm。
蓄水池边坡支护：
喷混凝土C30，其他现浇混凝土C25F200，骨料最大粒经≦40mm。
其他所有部位（图中已注明者除外）C20.填充性混凝土（含埋石混凝土）C20.
（7）土工格栅选用TGDG50其质量规范要求。
（8）锚杆锚固材料：
锚杆及喷混凝土按《锚杆喷射混凝土支护技术规范》
1.2产品清单
利用工作分解结构技术，全面梳理项目的工程产品、组织产品、管理产品、社会产品，通过项目层、阶段层、产品分类层、产品包层四个层面分解，最终细化到项目产品层，形成项目产品的集合。
1.3工程所在地环境
该区属于大陆干旱、半干旱气候，春季多风。
夏季干热，秋季多雨，冬季寒冷。
根据府谷气象站一九五四年至一九八七年观测资料：
年平均气温9.1℃，极端最高气温38.9℃，极端最低气温-24℃年平均水量最大849.6mm，最小199.6mm，年平均蒸发量1817.6mm，年平均相对湿度为50%，最大冻土深度186cm，八级以上大风年平均25天，最大风速24m/s，短期飓风可达十一级。
1.4水文地质条件
根据新庙水文站资料，悖牛川多年平均流量4.33m3/s，多年平均年径流总量为1.366亿m3。
径流年际变化大，最大年平均流量9.01m3/s（1979年），最小年径流量1.94m3/s（1974）年。
径流年份内分配很不均匀，多集中在三月消冰期和7--9月汛期四个月之中，期间的径流量占全年的总径流量78.8%。
悖牛川为多泥沙河流，多年平均年输砂量为0.223亿吨。
近20年来北方地区持续干旱，降水量持续减少，加之上游沿途工业用水和农灌用水截蓄流量的逐年增加，现在悖牛川的径流量已逐年减少且存在断流现象。
经分析本工程所在地年可利用悖牛川水量按最小年径流量的15%计算为918万m3。
调节水库库容采用年内调节。
因悖牛川冰冻期11月上旬--翌年3月中旬停止从河道引水汛期（7--9月）只可引少量河水甚至无法引河水入库。
因此取水方式定为除冰期和洪水季节以外的河道取水和全年渗渠取水两种方式互为补充。
1.5施工条件
1.5.1场内交通
场内道路宽3m，一期施工时，根据砌筑高度，在现有河床内设置相应高程的上坝顶道路，在二期、三期工程施工时，利用已建好的上坝公路，在相应坝顶高程设置相应的上坝道路。
在道路设置时，根据道路距离每50m设置一汇车位置。
1.5.2施工供电
场外供电利用现有的供电线路，在左岸坝顶高程225.00m以上设1台200kVA变压器，并设总配电房，在坝体上下游各设一分配电房，在坝顶配电房处设一120kW柴油发电机做备用电源。
场内照明:
生活及办公区采用日光灯照明，施工现场采用点钨灯照明，在左岸坝顶处设盏一投光灯。
1.5.3场内供水
施工及生活用水:
在坝下游左岸拌合系统位于185.00m高程处，设一座6t施工用水集水池，一座3t生活用水集水池，生活用水集水池设消毒、沉淀装置。
水源取自下游库区水，用4寸潜水泵及φ100钢管连接集水池，集水池管道需铺设150m，在集水池内设水泵向生活区供水，采用2.5寸潜水泵及Dg32镀锌管供水，管道长120m。
1.5.4拌合系统设置
（1）场地布置
1.5.5场内料物运输：
场内石料、拌合料运输，利用一、二期平台场地，及现有上坝公路，再根据坝顶施工高程，设置相应的上坝道路，用机动自卸三轮车直接上坝。
1.5.6钢筋加工厂、木材加工厂及预制构件厂在一期、二期平台位置设置450m2的场地，具体位置如附图2所示。
1.5.7仓库
（1）水泥库：
水泥库按300t储量计算，水泥库面积250m2。
采用砖木结构，上设防水屋面，下设防潮层。
（2）油库：
在停车场位置设一5t油库。
（3）炸药库、雷管库：
炸药库设在坝上游左岸，建筑面积50m2，砖木结构；雷管库设在坝体上游右岸，建筑面积18m2，砖木结构。
1.5.8砂、石料场
砂和碎石可直接运至拌合场地，场地面积600m2。
在基础开挖期间，可利用的块石堆放在坝体下游，可充分利用。
1.5.9临时房屋布置
临时房屋包括:
办公区、生活区、实验室全部布置在左岸上游平台处，总建筑面积800m2，采用砖木结构。
1.5.10停车场
在一期工程施工初期，车流量大，可充分利用枯水季的现有河道平台布置。
1.6业主、设计、监理单位情况
建设单位：
府谷县惠泉水务公司
设计单位：
陕西省榆林市水利水电勘察设计院
地质勘察单位：
陕西省地矿第二工程勘察院
监理单位：
陕西省百威建设监理有限公司
1.7合同环境
1.7.1合同价以及价款水平分析
从投标报价分册合同价编制原则、取费标准、降造幅度、当地资源调查价与投标编制价差、中标单价与当地市场成本价的横向对比、限制性条款等方面进行经济分析。
1.7.2合同类型
属于菲迪克、总价、单价承包何种类型合同模式，风险包干范围。
1.7.3合同价款调整条款
从招标文件与价款调整相关的通用、专用条款、施工合同相关具体价款调整条款以及挖潜、开展二次经营突破口方面进行叙述。
1.7.4合同对承包商行为的限制条款
依据招标文件、施工合同对承包商在管理人员、机械设备、分包模式、材料采购等方面的强制要求进行编写。
1.7.5有关承诺
我方标前相关进度、资金、特种设备等方面的履约承诺
1.7.6投标阶段设计文件的深度
对招标设计图属于初步设计、技术设计或施工图设计何种深度进行描述，招标图与已到位施工图在工程项目、工程数量等方面的差异。
1.7.7其他标段承包商情况
工程标段划分情况与其他承包商相关情况。
1.8合同约定目标
1.8.1工期目标
我公司将通过科学组织、精心施工，把工程招标工期缩短为12个月。
1.8.2质量目标
把本工程列为重点创优工程项目。
本工程的质量目标为省优工程。
1.8.3安全目标
我公司将坚持“安全第一、预防为主”的方针政策，制定相关的安全管理制度，安全管理落实到人，确保本工程不发生重大的安全事故。
1.8.4环保目标
严格遵守国家和地方制定的环保法规，制度。
2项目评估
2.1工程特点、重点、难点
本工程上开口长380米，宽135m，最大开挖深74.6米，最小开挖深度44米。
表层平均厚度17米为沙土覆盖层，往下为2米的风化岩层
工程特点从工程专业类别分析（属桥、隧、涵、路基、路面、轨道、电力等专业工程其中之一或综合工程以及各专业工程的工程量比重），对资源配置的整体要求方面进行编写；
重点控制工程从工法、工艺难点、水文地质、特种设备要求等方面阐述编写；
难点从工程新工艺、管理跨度、施工环境、自然灾害、水文地质、是否紧邻城镇、工期情况（从工期的紧迫性，因气候因素、跨江河桥梁水文因素、征地拆迁、市政工程交通疏解、临时过渡等因素影响有效施工时间等方面阐述）、制约工期实现的具体单位（影响总体工期实现的瓶颈工程）或分项工程（影响总体工期实现的关键工序）等相关情况方面进行编写。
2.2风险分析
从招标文件的各方面具体强制要求、合同种类、合同总价、单价水平、当地资源预测涨幅、风险包干费用范围、重难点工程实施的安全风险，兑现合同目标、自然灾害、地质灾害风险等方面进行风险定性定量识别定级、发生风险的可能性、单一、多项风险的损失程度、企业承受能力等方面进行分析评估。
2.3防范风险的对策
根据风险分析制定相应的风险防范对策。
3项目总体目标策划
3.1工期目标
立足满足、兑现合同工期，针对项目实际资源配置情况，确定具体工期目标。
3.2质量目标
以满足合同目标为基本条件，等于或高于合同约定目标确定质量总体目标。
3.3安全、环保、文明工地目标
以满足合同目标为基本条件，等于或高于合同约定目标确定安全、环保、文明工地总体目标。
3.4经营目标
通过内部成本测算，对制造成本、现场管理费进行量化明确后，以目标责任书形式约定的具体目标利润。
3.5信用评价目标
依据铁道部信用评价办法和其他工程相关信用评价办法以及集团公司、各子分公司整体目标要求，制订信用评价名次目标。
4项目管理组织体系
4.1项目组织结构
（1）项目经理:
为加强对本工程的管理，负责该工程的施工管理工作，具有丰富的水利工程施工经验。
项目工程实施的总负责人对工程达到设计、验收规范标准及达到优良等级负责。
建立符合ISO9002标准和公司《质量保证手册》的质量体系，以充分的人力、物力、财力保证整个工程达到既定质量目标。
贯彻执行国家和企业颁发的保证工程质量的规定、规章制度，并检查落实情况。
组织项目开展自检、互检和交接检活动，推行样板制工程，支持专职质检员的工作，主持质量分析会，不断提高工程质量。
掌握项目质量情况，严格执行质量奖惩制度，按“三不放过”的原则处理事故。
每月组织一次项目质量检查，检查质量计划运行情况，针对主要情况亲自组织攻关，对重大情况及时上报公司项目经理，以得到妥善解决。
（2）项目总工：
在项目经理的领导下，负责本工程质量计划和质量文件的实施及日常质量管理工作，当有更改时，负责更改后的质量活动的控制和管理。
贯彻执行国家颁发的各项技术规范、规程、质量管理措施和质量奖罚条例，并在施工中严格督促检查落实的情况，预防工程质量事故的发生。
对技术问题、质量问题提出改进措施，指导开展QC活动和创优工程活动，对交工工程质量的好坏负有直接的技术责任。
主持所管辖工程的质量设计工作，主持重要项目和新技术、新工艺、新材料的技术质量交底，以及重点工程控制（轴线）网测量的复查、审定和核准工作。
及时掌握工程质量情况，对质量好的先进典型要及时推广，对违反施工程序和操作规程的现象有权随时制止，严重时责令其停工。
支持质检人的工作，主持每月一次的质量检查，组织分项、分部、单位工程的质量评定，组织开展质量检查、互检、交接检、隐、预检及结构验收工作，检查督促样板工程落实的情况。
检查督促落实质量记录情况及质量评定资料的整理情况。
（3）项目副经理：
在项目经理的领导下，对工程施工过程中的质量负责，调配人力、物力、保证按图纸和规范施工，负责审核整改措施和质量纠正措施的实施结果。
负责现场施工和各项规章制度落实，实施现场文明施工。
负责解决生产过程中的设备、物资、机具及生产配合和环保方面的重要问题。
（4）工程科：
负责工程计划编制、施工安排和调度、测量放样、劳动力及机械调配、工程结算、现场协调以及有关资料收集等工程施工管理工作。
（5）质检科：
负责工程质量检验、原材料的检测及复检、现场质量控制、资料收编及职工的质量教育工作。
（6）试验室：
负责本工程全面试验工作，包括计量器具的定期检验、原材料和半成品质量检验和复验、建立试验档案、填写试验记录和出具试验报告、检测设备和仪器的保管和维修、本单位人员管理等。
（7）设备科：
负责机械设备的调运、维修保养、管理及机械配件、油料的采购、运输、管理和发放。
（8）供应科：
负责工程材料的采购、运输、管理及发放。
（9）财务科：
负责财务的收支与核算、工程的盈亏分析以及项目的资金管理工作。
（10）安保科：
负责施工现场的安全生产、治安保卫、民事调解等工作。
（11）文明办：
负责施工现场的文明施工、环境保护等工作。
（12）土石方工区：
负责主体工程的清基、土石方开挖、回填，道路工程和临建工程的拆除以及场地平整等工作。
（13）砌石工区：
负责浆砌石工程所需工程用料的储备、转运及施工等工作。
（14）建筑工区：
负责钢筋混凝土工程的钢筋制作安装，脚手架搭拆及模板加工制作、安装，混凝土和砂浆的拌合、运输、浇筑、养护及管理房等工程施工。
（15）灌浆工区：
负责钻孔、清洗、制浆、灌浆等工作。
（16）水电工区：
负责工程生产和生活用电、用水的供应及保障，保证安全用电以及施工道路洒水压尘，工作面排水及石料区排水等工作。
4.2主要管理人员
序号
姓名
性别
出生年月
职务
证件名称
发证日期
证书编号
备注
1
师全海
男
1975年9月
项目经理
一级建造师
2008年5月
00116099
安全B证
2008年12月
交安B（08）G4074
2
戴忠贤
男
1978年3月
项目副经理
一级建造师
2009年11月
00240551
安全B证
2010年4月
交安B（10）G5331
3
刘海军
男
1976年7月
技术负责人
工程师
2007年11月
2007213
4
汪国平
男
1984年11月
安全员
安全员
2008年5月
陕建安C（2008）0069839
5
周培勇
男
1981年2月
安全员
安全员
2006年7月
陕建安C（2006）0020324
6
胡锐
男
1985年8月
安全员
安全员
2010年1月
陕建安C（2010）0074386
7
邓世贤
男
1988年9月
技术员
助理工程师
2011年4月
950417
8
栾静静
男
1985年5月
质检员
助理工程师
2011年12月
陕建安C（2011）0001258
9
栾静静
男
1985年5月
质量员
助理工程师
2012年9月
ZLX08120169
10
程浩
男
1989年10月
资料员
资料员
2010年7月
18100741
11
许应旺
男
1986年11月
施工员
施工员
2009年7月
18092967
4.3工区划分
（1）土石方工区：
负责主体工程的清基、土石方开挖、回填，道路工程和临建工程的拆除以及场地平整等工作。
（2）砌石工区：
负责浆砌石工程所需工程用料的储备、转运及施工等工作。
（3）建筑工区：
负责钢筋混凝土工程的钢筋制作安装，脚手架搭拆及模板加工制作、安装，混凝土和砂浆的拌合、运输、浇筑、养护及管理房等工程施工。
（4）灌浆工区：
负责钻孔、清洗、制浆、灌浆等工作。
（5）水电工区：
负责工程生产和生活用电、用水的供应及保障，保证安全用电以及施工道路洒水压尘，工作面排水及石料区排水等工作。
4.4项目的管理模式及分包模式
对项目管理模式及分包模式进行简要说明。
4.5项目层面管理责任矩阵
运用WBS技术，全面梳理项目部职能管理和服务的具体工作，建立项目管理工作清单，形成管理责任矩阵纵列；运用RAM的方法，将项目管理工作清单中的每一项工作指派到每一个部门及岗位，形成管理责任矩阵的横排；纵列和横排交叉部分是岗位角色对每项工作的责任关系，用不同符号表示岗位角色的不同责任。
5进度计划
5.1总工期、里程碑节点工期
依据总工期目标，分工程项目、重难点工程、重点工序转换方面确定里程碑节点工期。
5.2主要工序时间安排及指标
依据总工期目标，对里程碑节点工期进行分解，编写工程项目主要工序进度计划时间及完成主要工序的时间指标。
（尽量多用网络图、横道图形式表示）
5.3兑现措施
按照“突出重点、统筹安排、认真分析、科学安排、环环相扣”的原则，从组织机构、施工管理、技术、工艺保证、设备管理、资金投入、材料保证、赶工期应急预案等方面，结合实施性施工组织设计总体安排严格按里程碑节点控制计划进行编写。
6施工方案策划
6.1总体施工思路及顺序策划
根据该工程性质，特点，我们将分三个阶段完成整个工程项目，第一阶段:
施工期为开工之日开始至第一个汛期开始。
为减少备料压力，充分利用基础开挖出的石料，第一阶段施工至191.00m高程，完成混凝土垫层4600m3，浆砌石砌筑21,000m3及上、下游混凝土浇筑。
第二阶段:
自第一个汛期结束至第二个汛期开始，施工至210.00m高程，完成50000m3浆砌石，砌筑及上、下游混凝土浇筑。
第三阶段:
自第二个汛期结束至第三个汛期开始，施工至坝顶设计高程，完成11000m3浆砌石，灌浆，金属结构安装，上、下游混凝土及交通桥工程、管理房主体工程。
汛期开始后进行管理房装修、扫尾工程及验收准备工作。
6.2重难点项目施工方法简述
本工程爆破作业为连续高强度生产、工期紧、安全问题突出、环境保护要求高。
要求施工组织严密、计划周全、爆破技术先进、人员设备充裕，确保工程任务按期完成。
根据爆破工程量要求，综合考虑爆区地形、地质、环境条件、设备和技术条件，主要采用深孔台阶爆破法施工，局部路段和部位采用浅孔爆破法施工，靠近边坡坡面部分采用预裂爆破或光面爆破施工，孤石及部分超规格大块石采用液压岩石破碎机进行机械法破小。
本方案是针对该工程中的土石方挖运、爆破而编制的。
石方爆破工作自上而下分台阶逐层进行。
爆高小于5m时，用浅眼爆破法分层爆破，分层高度2-3m为一层；爆高5-10m时，用深孔爆破法一次爆破到设计标高，爆高超过10m时，分台阶进行深孔爆破。
永久边坡采用光面爆破方法进行处理，工作台阶分层台阶高度定为5-10m。
选用以下钻孔设备可满足施工现场的需要
（1）Φ140mm潜孔钻机4台，Φ115mm潜孔钻机2台，实施大规模钻孔作业。
（2）Φ42mmY26手持式风钻钻机8台，在工作面小实施钻孔作业。
（3）Φ90mm潜孔钻机4台，主要用于边坡钻孔作业。
（4）Φ140mm间排距布孔为4.5m×5m，Φ115mm间排距布孔为3.5m×4m。
（5）光面（预裂）爆破作业可采用Φ76mm潜孔钻机4台。
（6）液压岩石破碎机，由于开挖的孤石和爆破后的大块石禁止实施二次解炮作业，施工中可采用液压岩石破碎机将大块石、孤石击碎为粒径小于50cm的石块来满足石方挖、装、运、填的要求。
投入上述机械设备基本上可以满足施工要求。
但根据现场的实际情况对各个工序的施工相应的增减机械设备。
7劳动力资源配置策划
7.1需求计划
工种
人数
日期
2013年
2014年
2015年
10月
11月
12月
3月
4
月
5月
6
月
7月
8月
9
月
4
月
5月
6月
7月
8月
8月
钢筋工
3
3
3
8
10
13
13
15
17
17
15
20
20
20
10
5
司机
22
25
25
25
28
34
34
35
35
35
35
30
20
10
5
2
架子工
3
3
3
6
10
16
16
16
16
16
16
20
20
20
5
2
试验工
1
1
1
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
电工
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
机修工
3
4
4
5
6
6
6
8
8
8
8
8
5
4
1
1
起重工
1
1
1
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
挖机司机
14
17
17
20
22
25
25
30
30
30
30
25
20
15
3
2
混凝土工
2
2
2
4
6
6
6
6
升级会员 