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危险源管理制度

XXX工区

安全风险与危险源管理制度

第一章总则

第一条为进一步加强XXX工区范围内各项施工（作业）项目安全风险管理，对危险源进行辨识、评价、管控，推进安全风险标准化管理，有效规避和控制安全风险，确保施工安全安全，保证项目管理目标的实现，根据铁道部《铁路建设工程安全风险管理暂行办法》、经理部及工区《安全风险管理办法》要求，制定本制度。

第二条本细则适用于XX工区施工阶段的风险评估与管理工作，各工区必须积极实施风险管理，结合工程实践，认真总结和积累资料，优化组合各种风险管理技术，对工程风险控制实施动态跟踪管理。

。

第二章编制依据

第三条本细则依据如下

1、《铁路建设工程安全风险管理暂行办法》（铁建设[2010]162号）

2、《铁路建设工程质量安全监督管理办法》（铁建设[2008]70号）、

3、《铁路营业线施工安全管理办法》（铁办[2008]190号）

4、《铁路工程基本施工安全技术规程》TB10301-2009

5、《铁路隧道施工安全技术规程》TB10304-2009

6、《铁路桥涵工程施工安全技术规程》TB10303-2009

7、《铁路路基工程施工安全技术规程》TB10302-2009

8、经理部《安全风险管理办法》

第三章安全管理制度

第四条结合本工区施工特点，制定具有针对性的各项安全管理规章制度。

做到有制度、有检查、有考核、有奖惩，使各项工作有章可循。

建立安全生产责任制度、安全生产教育培训制度、安全技术交底制度、特种作业人员持证上岗制度、危险岗位的操作规程和书面告知制度、防洪防汛施工安全制度、高空作业安全制度、各种机械的操作规程及注意事项、用电安全须知及防火、各种安全标志的设置规则及维护制度、有关部门劳动保护法规的执行制度、安全生产宣传制度、安全标志的设置及维护措施等、重大安全应急救援预案及演练制度、班前安全活动制度、事故报告和调查处理制度，详细情况见XX工区《安全生产管理办法》。

第四章管理机构及职责

第五条管理机构

图2.1管理组织机构图

工区成立安全风险管理领导小组，负责对工区的危险源进行辨、评价及安全管控工作进行指导、监督、检查与考核。

安全风险管理领导小组：

组长：

工区经理

副组长：

总工程师、安全总监、副经理

组员：

各部门负责人及现场安全员、技术员、质检员、生产协调员

领导小组办公室设在安质部，安质部长任办公室主任，负责项目安全检查监督和日常管理工作，明确工区经理为危险源管理的第一责任人，工区安全总监主管安全风险实施工作，工区安质部为安全风险的归口管理部门。

第六条领导小组职责

1、组织进行工区危险源评价与风险预评估工作；

2、进行施工阶段的动态风险评估工作；

3、编制、审核工区危险源管理制度；

4、根据风险评估结果提出相应的处理措施，报上级单位批准后实施；

5、全面组织和协调工区施工阶段期间风险评估与管理工作；

6、制订风险管理计划。

确定风险目标、原则和策略；提出工作目标、范围、方法与评估标准；明确参与各方的职责；

7、实施施工阶段风险评估工作；

8、负责对高度和极高的风险等级进行审查；

9、必要时委托相关专业机构进行风险监测；

第七条各部门职责

1、安质部职责

1）施工期间风险评估与管理的归口管理部门。

负责实施风险评估与管理工作。

2）检查督促各架子队风险处理措施的落实情况。

3）根据设计单位出具的《风险评估报告》完成风险评估报告，提出风险评估结果。

。

4）监督、协调各架子队处理风险评估与管理工作中的有关问题。

5）对施工阶段风险实时监测，定期反馈，随时与相关单位沟通。

6）根据风险监测结果，调整风险处理措施。

2、工程部职责

1）根据施工图风险评估结果修正完善施工阶段风险评估报告，内部审核后报经理部、监理单位、辽宁公司审查批准；

2）检查风险评估报告中处理技术措施的执行情况；

3）参与风险工点风险评估工作，根据风险评估结果制定有针对性技术措施；

4）负责与相关单位及小组成员的沟通。

3、物设部职责

1）在进行本工区设备物资管理的同时，为安全生产做好物资设备方面的工作。

2）重要劳动防护用品的采购和使用必须符合国家标准和有关规定，执行本系统重要劳动防护用品定点使用管理规定。

3）定期检查劳动安全防护用品的使用情况，对于不符合安全要求、过期的安全防护用品及时予以淘汰、更换。

4）建立安全防护用品发放使用台账，动态跟踪，及时反馈安全防护用品的信息。

根据各自的职能履行相关的风险评估与管理职责。

4、综合部职责

1）从办公室日常工作入手，做好安全生产方面的医疗保证和后勤保证工作，为安全生产做好后勤保障方面的工作。

熟悉各职能部门的安全生产职责，熟悉国家有关安全的方针政策法规；

2）协助领导贯彻上级有关安全生产指示，及时做好有关安全文件的报送和传达；

3）组织检查落实干部值班制度；

4）做好部门人员的日常安全和教育，提高安全意识；

5）加强对工区车辆、生活区、办公区、食堂经常性安全检查，防范安全事故的发生；

6）及时提供和保存有关安全生产文明施工、水保环保方面的档案、文件资料，为安全生产服务。

5、计财部职责

按照国家法律、法规有关规定确保安全生产费用的及时到位，提供风险评估与管理的所需资金

6、其他各职能部门职责

根据各自的职能履行相关的风险评估与管理职责。

7、各架子队职责

各架子队是安全风险管理的实施主体，各架子队应根据工区各项管理制度要求，对作业班组进行安全技术交底，落实现场安全管理工作，积极配合工区进行安全风险管理各项工作。

第五章风险评估与管理

第八条风险评估与管理的过程

工区施工阶段风险评估与管理的过程如图下图所示：

风险管理全过程

第九条施工阶段风险评估与管理要点

1、施工阶段应在施工图阶段的风险评估结果基础上，结合实施性施工组织设计进行。

工区安全风险管理范围主要包括土石方开挖、滑坡处理及边坡防护工程、基坑开挖、支护降水工程、支架法现浇梁模板工程及支撑体系、起重吊装及安装拆卸工程、架设、拆除与爆破工程、桥梁工程、隧道工程、特种设备和大型施工工程、施工临时用电工程、路堑高边坡施工、大型（特种）设备安（拆）运行、临近既有线施工、临近高压线路施工（作业）、箱梁运架作业、防汛和地质灾害等施工（作业）；

2、施工阶段风险评估内容和成果应满足指导施工中进行风险控制的基本要求；

3、施工阶段风险因素识别可参照《铁路建设工程安全风险管理暂行办法》（铁建设[2010]162号），结合规范、施工工艺与有关规定，确定典型风险因素。

4、施工阶段应根据设计阶段风险评估结果，依据施工地质、资源配备及实施方案进行再评估。

提出相应的施工措施，着重于施工管理、措施评价和落实，主要工作包括：

5、在施工过程中，应根据施工揭示的地质情况对风险进行动态评估，对中度等级的风险予以监测。

若采用原设计方案不能有效减低风险等级到可接受的水平，应及时上报经理部，经共同研究决策后采取更为有效的应对措施；

6、在设计阶段风险评估的基础上，结合环境和外界施工条件、施工工艺、设备、施工水平、经验和工程特点等，对新出现的风险进行识别。

再结合风险评估结果，针对各类风险目标提出风险应对措施，并对识别且处理后的风险进行风险监测；施工中应对风险跟踪管理，定期反馈，随时与相关单位沟通；在施工现场公示识别的风险，其内容包括风险描述、监测方案、应急预案、责任人等。

第十条风险处理四种基本措施

1、接受风险：

也称风险自留，是指项目参与方自己承担风险带来的损失，并做好相应的准备工作。

2、减轻风险：

是指减少风险发生的概率或控制风险的损失，或者增加风险承担者，将风险各个部分分配给不同的参与方。

3、转移风险：

是指当有些风险无法回避、必须直接面对，而自己的承受能力又无法有效地承担时，采用某种方式将某些风险的后果连同对风险应对的权力和责任转移给他人。

转移风险的方法很多，主要包括非保险转移和保险转移两大类。

4、规避风险：

是指风险评估后，项目风险发生的概率很高，而且可能的损失也很大，又没有其他有效的对策来降低该风险，这时应采取放弃项目、放弃原有行动计划或改变目标的方法。

第十一条评估方法

1、风险评估方法采用直接判断法与作业条件风险性评价（LEC）法进行评估。

2、根据项目经理部《重大危险源管理办法》有关规定，各单位承担的主体工程、大临工程施工中有可能发生群死群伤事故或者重大不良社会影响的其他事故的分部、分项工程施工，以及可能发生群体性食物中毒事故、火灾事故、重大交通事故、各类自然灾害等事故的活动，均可直接确定为高度风险。

如果上述高度风险施工（作业）项目未采取可靠风险控制、预防措施的，可直接确定为极高度风险。

3、采用作业条件风险性评价（LEC）法进行危险源风险评价时，C值（发生事故可能产生的后果）≥40的，可直接确定为高度风险。

C值≥7＜40的，可直接确定为中度风险。

如C值≥7＜40，目前尚未采取有效风险控制措施的，可直接确定为高度风险。

4、曾经发生过重伤或以上人员伤害事故，仍未采取有效控制、预防措施的，可直接确定为高度风险。

第十二条风险等级标准和接受标准

（1）风险等级标准

风险等级标准

轻微的

较大的

严重的

很严重的

灾难性的

2

3

4

5

6

很可能

5

高度

高度

极高

极高

极高

可能

4

中度

高度

高度

极高

极高

偶然

3

中度

中度

高度

高度

极高

不可能

2

低度

中度

中度

高度

高度

很不可能

1

低度

低度

中度

中度

高度

（2）风险接受准则

风险接受准则

风险等级

接收准则

处理措施

低度

可忽略

此类风险较小，不需要采取风险措施和检测

中度

可接受

此类风险次小，不需要采取风险措施，但需予以监测

高度

不期望

此类风险较大，必须采取风险措施降低风险并加强监测，且满足降低风险的成本不高于风险发生后的损失（ALARP准则）

极高

不可接受

此类风险最大，必须高度重视，一般应规避，否则要不惜代价将低风险至少降低到不期望的程度。

第十三条风险处理规定

（1）根据经理部、工区的风险评估结果，按照风险接受准则，提出风险处理措施。

风险处理基本措施包括风险接受、风险减轻、风险转移、风险规避。

（2）根据风险处理结果，提出风险对策表。

风险对策表的内容应包括初始风险、设计或施工应对措施、残留风险等。

（3）对风险处理结果实施动态管理。

当风险在接受范围内，风险管理按预定计划执行直至工程结束；当风险不可接受时，应对风险进行再处理，并重新制定风险管理计划。

第十四条风险监测规定

1、制定风险监测计划，提出监测标准；

2、跟踪风险管理计划的实施，采用有效的方法及手段，监测和应对风险；

3、报告风险状态，发出风险预警信号，提出风险处理建议。

第六章危险源辨识

第十五条辨识范围

1、危险源辨识覆盖工区标段建设范围内的施工建设的全过程，包括所涉及的作业场所内的设备、设施、施工过程、工作环境、人员活动、临时构筑物、辅助设施等。

2、考虑7种危害因素

化学危害：

各种有毒有害化学品的挥发、泄露所造成的人员伤害、火灾。

物理危害：

造成人体辐射损伤、冻伤、烧伤、中毒等。

机械危害：

造成人体扎伤、压伤、倒塌压埋伤、割伤、刺伤、擦伤、骨折、扭伤、冲击伤、切断伤。

电气危害：

设备设施安全装备缺乏或损坏造成的火灾、人员触电、设备损坏等。

人机工程危害：

不适宜的作业方式、作息时间、作业环境等引起的人体过度疲劳危害。

生物危害：

病毒、有害细菌、真菌等造成的发病感染。

施工过程中的设施危害等。

3、覆盖三种时态

过去：

作业活动系统或设备等过去的安全控制状态及发生过的人体伤害事故。

现在：

作业活动系统或设备等现在的安全控制状况。

将来：

作业活动发生变化，系统或设备等在发生改进、报废、退役后将会发生的危害因素。

4、考虑三种状态：

正常：

作业活动、系统或设备等按其工作任务连续长时间进行工作的状态。

异常：

作业活动、系统或设备等周期性或临时性进行工作的状态，如设备的开启、停止、检修等状态。

紧急情况：

发生火灾、坍塌、倒塌等状态。

第十六天辨识方法

采用安全检查表、现场观察和座谈会相结合的方法，在引进新工艺、新设备时使用预先危险分析法。

（1）安全检查表：

将项目建设的过程分成若干个系统、设备和工种，确定检查项目，按单元、层次、设备、工种的组成顺序编制表格，列出系统、设备、工种的危险源。

（2）现场观察：

对作业活动、设备运转或系统活动进行现场观测，分析人员、工艺、设备运转过程中存在的危险源。

（3）座谈：

召集相关安全管理人员、专业人员、管理人员、操作人员，讨论分析作业活动和设备运转过程中存在的危险源，对通过安全检查表和现场观察分析出的危险源进行补充和确认。

（4）预先危险源分析：

新系统、新设备或新工艺采用前应预先对存在的危险源类别、危险产生的条件、事故后果等概略地进行类比分析和评价。

（5）国家、铁道部公布的重大危险施工项目要重点分解、辨识和确认。

第十七条危险评价

（1）资料收集

项目部收集、整理所在地的法律法规和其他要求，已有的事故及事故记录、类似组织发生的事故和事故的信息，以及指挥部提供的相关资料。

（2）危险评价方法

危险分级

危险评价结果分为不可容许危险、重大危险和一般危险三级。

评价准则如下：

导致十万元及以上重大财产损失的事故结果评价为不可容许风险。

违反法律、法规，预计可能导致事故结果在重伤或重伤以上的评价为不可容许危险。

经发生过且无良好控制措施的事故或危险事件，评价为不可容许危险。

紧急状态下的危险事件，评价为重大危险。

违反法律、法规，预计可能导致的事故结果在重伤以下的，评价为重大危险。

曾经发生过，已制定良好的控制措施的事故或危险事件，评价为一般危险。

LEC半定量评价方法

如果采用定性评价无法判断危害的危险级别，则采用LEC评15

价法。

危险级别=L×E×C

E（暴露于危险环境的频率）

分数值

L（事故或危害事件发生的可能性）

10

连续暴露在潜在危险环境

6

每日一次或数次在工作时间内暴露

3

每周一次或偶然地暴露

2

每月暴露一次

1

每年数次暴露

L（事故或危害事件发生的可能性）

分数值

L（事故或危害事件发生的可能性）

10

完全可能，可被预料到

6

相当可能

3

可能，但不经常

1

极度不可能

C（后果的严重程度）

分数值

C（后果的严重程度）

100

灾难性的：

可能导致有人员死亡

40

非常严重：

可能导致有人重伤

15

严重：

可能导致暂时性重伤

3

一般：

轻微可恢复性的伤害

1

引人注目：

不利安全健康

L*E*C（危险级别）

分数值

L*E*C（危险级别）

级别

320

特大危险

五级

160-320

重大危险

四级

70-160

较大危险

三级

20-70

一般危险

二级

＜20

轻微危险

一级

（3）评价步骤

项目部对施工范围内的危险源进行识别及汇总，并组织安质部门根据上述的评价方法和准则，对危险源进行判断或打分，确定重大危险及不可容许危险，填写重大危险及不可容许危险清单。

第十八条危险源管理

（1）项目部根据确认后的重大危险及不可容许危险清单制定针对性强的专项危险源控制措施，控制措施应以消除危险因素为准则，其次考虑危险降低措施（降低危险概率、降低危险伤害或财产损失）。

（2）对不同级别的危险制定相应的危险控制措施，必须满足降低或使危险处于有效控制中，而且不会带来新的不可容许或重大危险。

第七章施工安全措施

第十九条桥梁施工安全措施

1、施工场地的各种运输道路，生产、生活房屋、仓库，动力通讯线路和其他临时工程，其相互间均应保持安全距离，通道设照明设备，工地平整，并经常保持排水畅通；设臵消防、防洪设施，工地施工用水必须进行水质化验。

2、现场戴安全帽、系安全带并防止脱落。

3、深沟、坑槽设臵牢固的盖板、防护栏杆、安全网或其他防坠落的防护设施。

4、挖基坑时根据规定的基坑边坡开挖，严禁采用局部开挖深坑及从底层向四周掏土的方法施工，机具、材料、弃土等堆放在基坑边坡周边以外的安全区域内，距边坡周边距离同坑深，同时在基坑周围设臵围栏、障碍物和安全标志。

5、河道施工,除做好必要的安全防护措施外,还需密切注意水文变化情况,做好对付突发大水的应急准备。

6、模板及其支撑系统在安装过程中，必须设臵临时固定设施，严防倾覆。

7、预拼组合钢模板整体吊装应遵守吊装安全操作规程。

8、拼装完毕的大块模板或整体模板，吊装前按照设计规定的吊点位臵，先进行试吊，确认无误后，再正式吊运安装。

9、使用吊装机械安装大块整体模板时，必须在模板就位并连接牢靠后，再脱钩，并严格遵守吊装机械使用安全规定。

10、编制定型组合钢模板的安装和拆除安全技术方案，并严格执行：

（1）组合钢模板按自下而上的顺序组装。

模板就位后，连接牢固同时架设支撑以保证模板整体稳定。

（2）拼装模板前做好操作平台，操作平台必须稳固平整。

（3）模板拆除的顺序和方法，遵照施工组织设计规定，先拆除侧模，后拆除底模，先拆非承重部分，后拆承重部分。

11、大模板安装与拆除的安全要求：

（1）大模板组装、拆除时，指挥、拆除和挂钩人员站在安全可靠的地方操作，严禁任何人员随大模板起吊。

（2）大模板安装时，先用支架固定并支撑牢固。

双面模板就位后用拉杆和螺栓固定。

未就位和固定前不得摘钩。

（3）拆除大模板时先使模板与混凝土面脱离，方可慢速起吊，起吊前认真检查固定件是否安全拆除。

（4）墩身钢筋、模板安装前，搭脚手平台、栏杆及上下扶梯；

12、高墩翻模施工前，对工人进行操作培训，使其在作业中上下兼顾，左右协调，保证施工安全。

步板铺设牢靠，安全网布设严密。

保持工作平台、吊架踏板面上的整洁，及时清除多余材料和杂物。

杜绝任意增大接料平台荷载。

在吊架作业人员系好安全带，严禁随意从高空抛掷物品。

提升设备由专人使用和维护，严禁无关人员擅自操作。

经常检查各连接紧固情况，若有异常及时处理。

高空作业，设臵防护网及防护架，施工人员系好安全绳、穿防滑鞋。

在脚手架平台上运送混凝土时，其走道满铺脚手板，并安装栏杆，使用吊斗灌注混凝土时，先通知作业点作业人员避让，不依靠栏杆推动吊斗，严禁吊斗碰撞模板和脚手架。

13、跨公路施工时，要向交通部门申请并发布公告，在公路上方及施工场地外设臵防护栏及防护网，并实行全封闭式施工，施工现场向公路两侧做好醒目的施工标志，夜间设臵安全警示灯，并派专人看守。

14、加工石料时，施工人员戴护目镜、手套、安全帽等；人工抬运石料时，捆绑牢固，并轻起轻放，防止压伤腿脚。

使用吊机吊装盖板时，吊点正确，以免翻滚。

吊运时轻吊轻放不得冲击，就位时严禁用手直接拨移。

在吊装过程中，施工人员不得在吊机下作业。

15、雨季施工时与当地气象部门加强联系,随时掌握天气变化情况，施工机具存放场地及人员驻地设于不易被洪水冲没处。

16、冲击钻灌注桩安全施工措施

（1）根据桩基工程量、工期要求及地质情况，冲击钻机设备分区段平行流水作业。

为防止冲击振动导致邻孔孔壁坍塌或影响邻孔已浇灌混凝土强度,应待邻孔混凝土抗压强度达到2.5MPa后方可开钻。

（2）钻孔场地应清除杂物、换除软土、平整压实。

场地位于浅水、陡坡、淤泥中时，可采用筑岛或搭设工作平台。

工作平台必须坚固稳定，能承受施工作业时所有静、活荷载，同时还应考虑施工设备能安全进、出场。

（3）安装钻机时要求底部应垫平，保持稳定，不得产生位移和沉陷，顶端用电缆风绳对称拉紧，钻头在护筒中心偏差不得大于50mm。

桅杆顶部设臵四个方向的揽风绳，与地锚连接牢固。

开始钻进时，适当控制进尺，在护筒刃脚处，短冲程钻进，使刃脚处有坚固的泥皮护壁。

待钻进深度超过钻头全高加正常冲程后按土质以正常速度钻进。

如护筒外侧土质松软发现漏浆时，可提起钻锥，向孔中倒入粘土，再放下钻锥冲击，使胶泥挤入孔壁堵住漏浆孔隙，稳住泥浆继续钻进。

（4）泥浆补充与净化：

开始前应调制足够数量的泥浆，钻进过程中，如泥浆有损耗、漏失，应予补充。

并应按泥浆检查规定，按时检查泥浆指标，遇土层变化应增加检查次数，并适当调整泥浆指标。

（5）对于较短的桩基，钢筋笼宜制作成整体，一次吊装就位。

对于孔深较大的桩基，钢筋笼需要现场焊接的，钢筋笼分段长度不宜少于18米，以减少现场焊接工作量。

现场焊接须采用单面帮条焊接。

（6）制作时，按设计尺寸做好加强箍筋，标出主筋的位臵。

把主筋摆放在平整的工作平台上，并标出加强筋的位臵。

焊接时，使加强筋上任一主筋的标记对准主筋中部的加强筋标记，扶正加强筋，并用木制直角板校正加强筋与主筋的垂直度，然后点焊。

在一根主筋上焊好全部加强筋后，用机具或人转动骨架，将其余主筋逐根照上法焊好，然后吊起骨架阁于支架上，套入盘筋，按设计位臵布臵好螺旋筋并绑扎于主筋上，点焊牢固。

（7）钢筋笼制作完成后，骨架安装采用吊车，为了保证骨架起吊时不变形，对于长骨架，起吊前应在加强骨架内焊接三角支撑，以加强其刚度。

采用两点吊装时，第一吊点设在骨架的下部，第二点设在骨架长度的中点到上三分点之间。

对于长骨架，起吊前应在骨架内部临时绑扎两根杉木杆以加强其刚度。

起吊时，先提第一点，使骨架稍提起，再与第二吊同时起吊。

待骨架离开地面后，第一吊点停吊，继续提升第二吊点。

随着第二吊点不断上升，慢慢放松第一吊点，直到骨架同地面垂直，停止起吊。

解除第一吊点，检查骨架是否顺直，如有弯曲应整直。

当骨架进入孔口后，应将其扶正徐徐下降，严禁摆动碰撞孔壁。

然后，由下而上地逐个解去绑扎杉木杆的绑扎点及钢筋十字支撑。

当骨架下降到第二吊点附近的加强箍接近孔口，可用木棍或型钢（视骨架轻重而定）等穿过加强箍筋的下方，将骨架临时支承于孔口，孔口临时支撑应满足强度要求。

将吊钩移到骨架上端，取出临时支承，将骨架徐徐下降，骨架降至设计标高为止。

将骨架临时支撑于护筒口，再起吊第二节骨架，使上下两节骨架位于同直线上进行焊接，全部接头焊好后就可以下沉入孔，直至所有骨架安装完毕。

并在孔口牢固定位，以免在灌注混凝土过程中发生浮笼现象。

骨架最上端定位，必须由测定的孔口标高来计算定位筋的长度，并反复核对无误后再焊接定位。

在钢筋笼上拉上十字线，找出钢筋笼中心，根据护桩找出桩位中心，钢筋笼定位时使钢筋笼中心与桩位中心重合。

然后在定位钢筋骨架顶端的顶吊圈下面插入两根平行的工字钢或槽钢，在护筒两侧放两根平行的枕木（高出护筒5cm左右），并将整个定位骨架支托于枕木上。

18、连续梁悬灌施工安全控制措施

（1）悬臂施工严格按程序平衡、对称进行。

其平衡总重量不超过设计允许值。

（2）挂篮主要参数必须符合设计要求。

（3）挂篮重量。

挂篮总重量的变化不得超过设计重量的10％。

（4）挂篮强度、刚度、稳定性必须满足设计规范的要求。

（5）挂篮组拼后，做好静载试验。

在墩上进行零号块施工的工作平台边缘处安装防护栏杆；墩身两侧与平台之间搭设的人行道板，连接牢固。

挂篮前、后锚筋，张拉平台的保险绳确保坚韧可靠。

挂篮的行走滑道，保持平整顺直。

限位器设臵牢固。

挂篮迁移时，保持匀速、左右同步、方