宾阳县广播电视台.docx
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宾阳县广播电视台
宾阳县广播电视台
2016年部门决算
第一部分：
宾阳县广播电视台概况
一）、机构设置情况：
根据职责，设1办公室、2技术部、3广告部、4新闻中心、5新媒体中心。
宾阳县广播电视台主要职能：
围绕县委、县政府各项中心工作，坚持正确的舆论导向，扎实做好广播电视宣传工作，充分发挥广播电视的“喉舌”作用，为全县经济社会发展营造良好的舆论环境。
第二部分：
宾阳县广播电视台2016年部门决算报表
表一：
收入支出决算总表
表二：
收入决算表
表三：
支出决算表
表四：
财政拨款收入支出决算总表
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：
宾阳县广播电视台2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
二、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
四、一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明
五、其他重要事项情况说明。
第一部分：
宾阳县广播电视台概况
一）、机构设置情况：
设1办公室、2技术部、3广告部、4新闻中心、5新媒体中心。
一、主要职能
围绕县委、县政府各项中心工作，坚持正确的舆论导向，扎实做好广播电视宣传工作，充分发挥广播电视的“喉舌”作用，为全县经济社会发展营造良好的舆论环境。
第二部分：
宾阳县广播电视台2016年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX局（办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。
表一：
收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
554.23
一、一般公共服务
二、事业收入
二、外交
三、事业单位经营收入
三、教育
四、其他收入
四、科学技术
五、文化体育与传媒
444.75
六、社会保障和就业
84.14
七、医疗卫生和计划生育
9.69
八、城乡社区
九、农林水
十、住房保障
15.65
十一、其他
本年收入合计
554.23
本年支出合计
554.23
用事业基金弥补收支差额
结余分配
上年结转
结转下年
收入总计
554.23
支出总计
554.23
注：
本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）。
表二：
收入决算表
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
554.23
554.23
1
类
款
项
207
文化体育与传媒支出
444.75
444.75
20704
新闻出版广播影视
444.75
444.75
2070404
广播
3.5
3.5
2070405
电视
441.25
441.25
208
社会保障和就业支出
84.14
84.14
20805
行政事业单位离退休
84.14
84.14
1
2080502
事业单位离退休
84.14
84.14
210
医疗卫生与计划生育支出
9.69
9.69
21005
医疗保障
9.69
9.69
2100502
事业单位医疗
9.69
9.69
221
住房保障支出
15.69
13.79
22102
住房改革支出
15.69
15.69
2210201
住房公积金
15.69
15.69
注：
本表依据《收入决算表》（财决03表）。
表三：
支出决算表
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
683.3
356.89
326.41
类
款
项
207
文化体育与传媒支出
444.75
220.27
224.48
20704
新闻出版广播影视
444.75
220.27
224.48
2070404
广播
3.5
3.5
2070405
电视
441.25
220.27
220.98
208
社会保障和就业支出
84.14
84.14
20805
行政事业单位离退休
84.14
84.14
2080502
事业单位退休
84.14
84.14
210
医疗卫生与计划生育支出
9.69
9.69
21005
医疗保障
9.69
9.69
2100502
事业单位医疗
9.69
9.69
221
住房保障支出
15.69
13.79
22102
住房改革支出
15.69
15.69
2210201
住房公积金
15.65
15.65
注：
本表依据《支出决算表》（财决04表）。
表四：
财政拨款收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般一般公共预算财政拨款
政府性基金预算预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
554.23
一、一般公共服务支出
18
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
19
3
三、教育支出
20
4
四、科学技术支出
21
5
五、文化体育与传媒支出
22
444.75
444.75
6
六、社会保障和就业支出
23
84.14
84.14
7
七、医疗卫生与计划生育支出
24
9.69
9.69
8
八、城乡社区支出
25
9
九、农林水支出
26
十、住房保障支出
27
15.65
15.65
10
十一其他支出、
27
本年收入合计
12
554.23
本年支出合计
29
554.23
年初财政拨款结转和结余
13
年末结转和结余
30
一般公共预算财政拨款
14
31
政府性基金预算财政拨款
15
32
16
33
合计
17
554.23
合计
34
554.23
注：
本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
554.23
329.75
224.48
类
款
项
207
文化体育与传媒支出
444.75
220.27
224.48
20704
新闻出版广播影视
444.75
220.27
224.48
2070404
广播
3.5
3.5
2070405
电视
441.25
220.27
220.98
208
社会保障和就业支出
84.14
84.14
20805
行政事业单位离退休
84.14
84.14
2080502
事业单位退休
84.14
84.14
210
医疗卫生与计划生育支出
9.69
9.69
21005
医疗保障
9.69
9.69
2100502
事业单位医疗
9.69
9.69
221
住房保障支出
15.69
13.79
22102
住房改革支出
15.69
15.69
2210201
住房公积金
15.65
15.65
注：
本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）。
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
211.11
302
商品和服务支出
17.64
30101
基本工资
77.93
30201
办公费
1.59
30102
津贴补贴
30202
印刷费
0.29
30103
奖金
30203
咨询费
30104
其他社会保障缴费
9.69
30205
水费
0.87
30107
绩效工资
60.06
30206
电费
0.87
30199
其他工资福利支出
63.43
30207
邮电费
0.87
303
对个人和家庭的补助
101
30209
物业管理费
0.29
30301
离休费
30211
差旅费
2.9
30302
退休费
84.14
30212
因公出国（境）费用
30305
生活补助
1.15
30213
维修（护）费
0.29
30308
助学金
30214
租赁费
30309
奖励金
0.06
30215
会议费
0.58
30311
住房公积金
15.65
30216
培训费
0.29
30399
其他对个人和家庭的补助支出
30226
公务接待费
0.29
30228
劳务费
0.29
30229
福利费
0.44
30231
公务用车运行维护费
7.2
30239
其他交通费用
30299
其他商品和服务支出
0.58
……
……
人员经费合计
312.11
公用经费合计
17.64
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》（财决08-1表）。
表七：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：
万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
17.6
14
14
3.6
13.19
11.89
0
11.89
1.3
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：
万元
科目编码
科目名称
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合计
注：
本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）。
第三部分：
宾阳县广播电视台2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计554.23万元。
1．财政拨款收入554.23万元，为县本级财政当年拨付的资金。
2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
如：
计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
如：
5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计554.23万元。
包括：
1、文化体育与传媒支出444.75万元：
主要用于广播电视宣传工作；2、医疗保障支出9.69万元：
主要用于宾阳县广播电视台在职职工医疗补贴方面支出。
3．社会保障和就业（类）84.14万元：
主要用于宾阳县广播电视台按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
4．住房保障支出（类）15.65万元：
主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
6．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
7．年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
宾阳县广播电视台2016年度一般公共预算财政拨款支出554.23万元，其中：
基本支出329.75万元，项目支出224.48万元。
三、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
宾阳县广播电视台2016年度政府性基金预算支出0万元，其中：
基本支出0万元，项目支出0万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出329.75万元，其中：
人员经费312.11万元，主要包括：
基本工资、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出；公用经费17.64万元，主要包括：
办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费等。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算11.89万元；公务接待费支出决算1.3万元。
“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出万元。
全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
开支内容包括：
（二）公务用车购置及运行费支出11.89万元。
其中：
公务用车购置支出0万元。
……
公务用车运行支出11.89万元。
主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2016年，宾阳县宾阳县广播电视台开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出11.89万元，平均每辆2.97万元。
比上年支出减少2.57万元;比年初预算减少2.11万元.减少原因主要是有效控制车辆的使用。
（三）公务接待费支出1.3万元,国内公务接待批次27次，人次285次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
比上年支出减少5.46万元;比年初预算减少2.3万元，主要是严格执行中央八项规定，减少公务接待等费用
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门无机关运行经费支出
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额108.69万元，其中：
政府采购货物支出72.49万元、政府采购工程支出36.2万元、政府采购服务支出0万元。
（中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为：
2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2016年，（本单位）共组织对个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款万元，占年初预算的%。
绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况（是否理想），是否达到项目申请时设定的各项绩效目标。
其中：
（举例细述个别项目情况）
（五）收入支出预算执行情况
当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。
1．收入支出与预算对比分析
（1）2016年度年初预算总收入为604.74万元，决算数为554.23，决算与预算数减少了8%。
其中文化教育与传媒支出年初预算数为498.95万元，决算数为447.75，减少10%；社会保障和就业支出年初预算数为79.19，决算数为84.14，增加了6%；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为10.64万元，决算数为9.69，减少8%；住房保障支出年初预算数为15.96，决算数为15.65，减少1.9%。
（2）决算数比年初预算数减少8%，主要是因为厉行节约减少了不必要的支出。
2．收入支出结构分析
（1）全年各项收入中文化教育与传媒收入447.75万元占总收入80.79%；社会保障和就业收入84.14万元占总收入15.18%；医疗卫生与计划生育收入9.69万元点总收入1.75%；住房保障支出收入15.65万元点总收入2.28%。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：
指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：
指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：
纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
（各部门可根据本部门实际情况，参考对口中央部门决算公开内容确定）
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