医院后勤管理制度.docx

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医院后勤管理制度

医院后勤管理制度

目录

医疗设备管理制度1

基本建设管理制度1

宿舍管理制度2

库房管理制度3

物资采购制度4

仪器、设备维修管理制度4

物资报修、报损管理办法6

标牌和布告管理制度7

工作服管理制度8

被服管理制度8

家具财产管理制度9

关于资产管理办法调整的规定9

药品、器械采购入库验收办法10

医疗设备管理制度

1.凡属医疗、教学、科研所需要的设备、器材均由集团统一负责采购、调配、供应。

2.各科添置设备、物品先提出申请，报院长批准，再报送集团采购供应部执行。

3.一般医疗器械，按计划的品名、规格、型号和数量进行采购，贵重仪器应会同有关科室人员进行采购。

4.凡购入的器械、卫生材料等，必须履行严格的出入库手续。

5.购入或调入的国内外贵重仪器应由领导和有关人员参加验收，然后入库上帐建卡，建立仪器技术档案，与有关科室制定领取使用的管理制度。

如发现问题应及时向有关部门联系，按规定进行处理（包括办理索赔）。

6.器械库要按照器械的性质分类保管，要求帐物相符。

要注意通风防潮，保持整洁，防止损坏丢失。

7.各种医疗器械的请领和保管，须由专人负责，贵重仪器应指定专人使用定期维护保养。

8.失去效能的各种器械，要按规定办理报废手续，贵重仪器的报废、损坏、变价、转让或无价调拨，由科室填写申请单，经本科室审核后送院领导或上级主管部门批准。

9.各科需要维修的仪器，要填写修理申请书，送交设备组，由维修人员组织维修，维修人员平时应经常深入科室进行维修。

基本建设管理制度

1.新建基本建设项目必须按照建设程序办事，要先报建设项目，编制计划和预算，杜绝未报先建或边报边建，要严格按照预算施工，不得随意扩大项目，避免建设超预算的现象。

2.加强工程质量检查监督，分管领导亲自抓工程质量，专管人员具体抓，责任到人，按职负责，专管人员主要抓质量，抓工期，抓安全，检查中发现问题及时纠正。

3.工程验收由总务科负责组织实施，按照国家评定标准进行评定，参考平时检查记录，对主要建筑材料（水泥、钢材、防水材料、砖、水泥预制件、焊条及其他材料等），在使用前要对其质量证明书或试验报告进行复核，质量不合格不能使用。

工程质量要达到合格以上。

在竣工验收中，如发现有不符合质量合格标准的，分清责任，严格按施工招标合同办，在没有纠正之前，坚决不能交付使用。

4.投资十万元以上的基建项目，确定施工单位时要积极推行投标、招标承包责任制。

投票、招标中要对参加单位首先进行资格审查，严格把关，秉公办事，坚持民主、公开、平等的原则，克服投标、招标过程中的不正之风。

5.工程建设单位所有人员一律不准介绍自己的亲属、朋友来本单位承包基建工程，也不准由亲属介绍施工队承包工程，以杜绝搞变相的亲属承包，造成不良的后果。

6.领导和基建管理人员在负责管理本单位基建工程的同时不得建造自己的私房，或装修住房，如确实需要建造和装修的，要向领导班子打招呼的同时，应对本单位的基建工作实行回避，而且不能以任何借口和理由动用和借用单位的施工人员、技术力量和建筑材料。

宿舍管理制度

为加强宿舍安全、文明管理，保持员工宿舍良好的卫生环境及公共秩序，使员工在清洁、宁静、安全、文明的生活环境中休息，特制定本制度。

一、管理机构：

医院办公室为员工宿舍管理的专门机构。

二、申请住宿条件

1．员工苏州市区无住房。

2．员工苏州市区虽有住房，距离XX医院30公里以上。

3．其他特殊情况。

三、宿舍分配

1．二室一厅：

1）院长、副院长；2）重点临床学科带头人。

2．单人间：

主任、副主任、护士长、副护士长及专家以上人员。

2．双人间：

1）科室及部门主管；2）夫妻双方均在本公司工作的员工。

3．3人间：

主管以下人员；

4．有特殊情况或特殊困难的员工，经医院领导特批，可安排一人一间。

四、住宿登记办理流程

1．凡符合住宿条件的员工凭新员工报到通知单到院办提出住宿申请，并如实填写《XX苏州公司员工住宿申请表》，并报院办；

2．院办负责审核员工是否符合住宿条件，对符合住宿条件员工按规定安排员工住宿；

3．员工接到住宿通知后，应在三天内迁入居住，无正当理由而逾期不迁入者作弃权处理，医院将另行安排他人居住；

4．因离职、购房等需要退还宿舍员工必须在三天内办理退宿手续。

五、住宿费用及支付办法

1.宿舍公共区域环境卫生、日常维修费（不包括材料费）按单人间20元/人.月、双人间15元/人.月、三人间10元/人.月收取（支付保洁及维修费用）。

2．公司为员工按期缴纳住房公积金，鼓励员工自购房，对缴纳住房公积金的员工，公司按缴纳年限（以自然年度为统计单位，即1月1日至12月31日）及公司为其缴纳公积金额的一定比例收取费用：

缴纳不满1年的不收费用；1年及以上收取30%；2年及以上的收取50%；3年及以上的收取100%。

3．宿舍内的水、电、电话费、有线电视收视费、上网费用等费用，由同居一室的员工平均分担，亦可根据实际情况，员工互相协商按比例计算。

公共用电，用水由居住同一宿舍楼人员平均分摊。

4.宿舍内的用具和设施，若有损坏，可向主管部门申请维修，但维修发生的一切费用由员工自己承担。

无法修复的或丢失的设施由同居一室员工共同照价赔偿。

5．每月发生的费用由医院财务科在员工当月工资中代扣。

六、宿舍管理

1．住宿人员必须严格遵守宿舍管理条例，互相帮助，团结友爱。

2．严禁在公共场所、走廊及楼梯通道上堆放任何杂物。

3．严禁将宿舍钥匙交给外来人员，更不准私自配制钥匙给外来人员。

4．爱护公共财物，不准乱接乱拉电线，如的确需要增加电灯或插座的必须报总务科批准，由总务科统一安排。

5．严禁在宿舍内使用电热棒、电炉等存在安全隐患电器，严禁在宿舍区域内摆设煤气灶具和动用明火，使用拖线板的必需做到人离插头离。

6．不得使用或存放危险及违禁物品，不得在床上吸烟，烟灰、烟蒂不得丢弃地上，烟灰缸及其易燃物品不得放置寝室。

7.宿舍水、电不得浪费，随手关灯及水龙头。

8．严禁在宿舍内赌博。

9．个人贵重物品应妥善保管，遗失由个人自负责。

10．要保持宿舍内外整洁、安静，不影响他人休息，不准乱扔垃圾，不准乱堆杂物。

11．不得随意更换宿舍内公共物品，如有需要，须征得主管部门同意。

12.住宿人员应服从医院办公室统一住宿安排，严禁私自调换。

13．晚上二十二点后不准大声谈话、大声电视机、收音机等音响设备。

14．外来人员必须在二十二点前离开宿舍。

15．一周内在宿舍住宿不满三天的（值班除外），经调查核实的，医院将取消其住宿资格并收回住宿或床位。

16．违反住宿管理制度的员工，按公司奖惩条例处理，情节严重的将移交公安机关处理。

本规定最终解释权归XX医院办公室。

本规定至公布之日起执行。

库房管理制度

1.认真贯彻执行国家的经济政策和各项规章制度,遵守财经纪律,任何人不能以权谋私,损害集体利益。

2.加强计划管理,通过会计核算及时正确地反映计划执行情况.每月报计划,经领导批准,方可采购.库存物资定额不得超过规定数额,保证全院供应工作,防止积压。

3.物资入库时,必须在规定时间内办理验收入库手续.入库前,必须检验数量,质量,规格,型号,合格方可入库.入库的物资设备,说明书资料不齐全或质量,数量,规格不符时,不得入库,由采购人员负责与供货单位联系处理。

4.仓库管理要做到三清,两齐,四号定位和九不,即:

1）三清:

规格清,材质清,数量清；

2）两齐:

库容整齐,摆放整齐；

3）四号定位:

按物类或设备的库号,架号,格号,位号存放；

4）九不:

不锈,不潮,不冻,不腐,不霉,不变质,不坏,不漏,不爆。

5.编制仓库与设备物资库存情况报表,月,季报仓库的账,卡.一切报表应符合规定,账物相符,并按国家规定的产品目录顺序排列好台账.报表要准确,并与财务相符。

6.物资发放须按计划执行,并且有一定批准手续,不符合手续的不得发放,并保存好原始凭证。

7.各科室使用的一切物资要有专人领取和专人管理,严格物资领用制度,物资出入要有一定手续,建立台账,做到合理使用,杜绝浪费。

8.及时掌握市场信息,根据教学,维修等方面的需要和保质,保量,齐全配套,经济合理,保障供应的原则,做好预测和采购的决策。

9.采购工作必须做到坚持原则,掌握标准,执行制度,严格财经纪律,不允许有损公肥私的现象存在,做到无计划不采购,质量规格不明不采购,价格不合理不采购.采购物资做到及时,准确,质量高。

10.库存物资必须按国家规定合理损耗.低值易耗物,仓库报废物资必须每月或每季度一报.经财务,审计等部门查看,审核,报院长审批后报废,由财务科处理账务.如有损耗,查明原因,写出报告,经院长审批后做账务处理。

11.严格执行仓库岗位责任制,无关人员不准进入库内,库内禁止烟火.因工作玩忽职守造成物资损坏,仓库被盗者,视情节轻重给予严肃处理。

12.物资出入库必须点数,过秤,做到账,卡,物相符.物资不得出现损坏,变质,短缺等现象。

物资采购制度

1.采购员必须按批准的采购计划，组织货源，按规定进货。

2.除每月计划采购外，还必须完成临时性急需采购。

3.货到后应主动配合保管员验收入库，进货后如遇数量缺、质量劣的应及时联系退货。

4.采购工作必须按急用先购、质量第一和节约的原则进行。

5.各用物部门不许自行采购各类设备、家具及物资材料。

6.对特殊设备、物资等，采购员应同有关使用科室一起采购，外出采购必须注意交通安全。

仪器、设备维修管理制度

医院总务科为维护保养管理部门和维修部门。

各医院的各项维修工作由医院总务科据本制度有关规定执行。

1.维护保养与巡查：

1）日常保养：

由设备（仪器）使用、保管部门负责。

包括：

表面污渍清洁、紧固易松动螺丝，检查运转是否正常，零部件是否完整。

其保养项目，部位较少，多为设备（仪器）外部。

2）一级保养：

由维修部门按设备（仪器）要求按计划进行，主要是设备（仪器）清除机器内部灰尘，清洁电路板脚的氧化层，相关电位器的清洁以及光学医疗设备光路灰尘的清洁，检查有无异常情况，进行局部检查和调整。

二级保养：

是一种预防性保养，由维修部门经院长同意后，外请人员进行。

主要检查主体部份或主要部件，调整精度，更换已达到磨损限度的机械部位。

2.维修类型及规定：

1）预防性维修：

由维修人员通过提前更换性能状态下降的元器件，把故障排除在萌芽状态，要求高、结构复杂、价格昂贵的大型设备适应于此类维修。

此类维修由维修部门据仪器、设备的运作情况与历史档案等，作出计划，报院长审批后进行。

2）事后维修（即报修）：

设备出现故障后进行的维修。

当设备、仪器、器械、物资不能正常运转时，由设备管理科室或使用科室向总务科报修，若总务科无法完成修理的需外请专业人员修理，由总务科向集团采购部申请协助处理。

3）改造维修：

对经常发生故障的部位，通过改进设计，消除故障，适应于结构简单、功能单一的小型医疗设备。

3.修理完成后相关事项：

1）维修部门修理完成后，应立即通知报修科室。

2）报修科室收到修理结束信息后，需对修理项目进行检查与试用，若设备可正常运转，办理交接手续并在修理记录表上签字确认，注明签收时间；若设备不能正常运转，要求维修人员在修理记录单注明详细事由后，再由报修部门负责人签字确认，并加注相关说明，报院长备案。

3）各类修理情况的统计汇总与反馈，每月10日前，维修部门需汇总《修理项目情况月统计表》呈院长审阅后，交院办备存。

4）报修科室需填注《维修申请表》，并据此建立报修项目登记台帐。

4.有关规定：

1）对于医院的抢救设备等修理需优先处理，做到随叫随到。

2）维修人员若无维修任务需在办公室待命，下班时间若不能在电话服务区，或离开常居地，出现紧急维修情况时很难及时到位的，需事前告知科室负责人，科室负责人做好工作安排。

3）贵重精密及抢救仪器维修后，需填写详细的修理记录，由维修部门负责人签字后复印一份交院办存档，属于计量仪器应按有关计量管理规定执行。

4）设备发生故障时，除维修技术人员外，任何人不得私自修理。

贵重精密仪器的维修，需维修技术人员二人以上进行。

5）维修人员应对所修理设备做出鉴定，凡属使用科室违章操作或管理不当造成的损失，要及时上报院长。

6）设备发生严重故障，需外请专家或供货商修理的，必须由维修部门负责人提出书面意见，报院领导批准后办理。

7）医疗设备如需更换价格较高的零配件时，应及时按规定报告相关领导审批。

8）各种设备因老化或不能修复等原因需报废时，维修部门负责人需提出书面理由，并按照集团有关报损制度执行。

物资报修、报损管理办法

一、本办法所指物资：

一是固定资产；二是资产物品登记管理台帐中的所有耐用物品。

二、报修：

1．物品出现坏状、影响正常运作和办公，可申请报修。

2．报修申请：

物资使用人至总务领取、填写“物品维修申请单”，经本科室负责人签字后交总务。

3．总务接单后需于3天内至该部门查看和维修。

三、物资报损需具备以下条件：

1．出现坏状经多次修理后无法使用，不能保证一定期限内正常运行，或修理后在性能上达不到规定要求的；

2．出现坏状的是物资主要配件，而无法维修只能更换新主配件；

3．维修或更换坏状部件与购新品的费用相差不多，或不划算的情形；

4．在维修过程中，经鉴定小组确认可报损的。

四、物资报修、报损程序

1．资产管理登记管理资产台帐所列物品（非固定资产类物资）

科室报修（物品出现坏状，填写维修单）→总务维修（2天内维修好，若无法维修，于1天内反馈建议报损意见）→科室报损（填写报损申请表）→财务科（查问、查证后签核意见，于1天内提交）报批→分管院长（于1天内签批意见）→（同意报损）总务收归（于2天内）处理报损物资。

→（不同意报损）据签核意见作出处理。

2．固定资产物品。

科室报修（物品出现坏状，填写维修单）→总务维修（3天内维修好，无法维修，于3天内反馈建议报损意见）→科室报损（填写报损申请表）→财务科（于2天内提交鉴定小组）→鉴定小组于1周内签批意见（查看、查问、查证或外请人员鉴定后填写，特殊情况除外）后报批→分管院长（于1天内签批意见）→院务会于1周内讨论签批意见（同意报损）→总务收归于1周内处理报损物资。

→（不同意报损）据讨论意见作出处理。

五、注：

1．以上非固定资产提交医院鉴定小组（若外请专业人员鉴定由总务负责）。

固定资产类提交集团鉴定小组（若外请专业人员鉴定由采购供应部负责）。

2．以上价值小于5000元的物资报损，可不需经过院务会讨论。

3．物资报修、报损的相关资料，包括鉴定小组意见，在医院需由总务科存档备查，集团需由办公室存档备查。

六、物资报损鉴定操作办法：

1．据现有资料和物资现有情况，鉴定小组无法作出报损认定或无法判定物资状况，可外请专业维修技术人员作出鉴定。

2．据此，鉴定小组应形成统一意见，填具物资情况，并对物资的报损与否及处理提出建议和理由，并签名确认。

3．以上报损物资价格在1万元以上的，由采购供应部进行报损后事和处理，1万元以下的由医院总务科处理。

4．物资报损申请表一式四份。

一份科室留底、一份总务科保存、一份由财务科保存，一份由院长室保存。

标牌和布告管理制度

一、标牌管理制度

1.标牌包括指路牌、门牌、名字牌、装饰牌等。

2.标牌是为员工和公众设置的医院内外的永久标志，注意以下方面：

1）风格、形式、颜色、大小、位置及高度恰当，与周围环境保持和谐。

2）语言正规，用字简练。

3）和政府规定保持一致。

4）要求标牌下方无障碍物。

3.和建筑设计院共同协商、规划，并作为医院建筑设计的一部分。

4.要求挂新牌时，需递交申请，并得到分管副院长批准、签字。

5.门牌分以下三类：

1）职务和姓名。

2）部门和姓名。

3）部门。

6.总务科每月一次检查各种标牌，保持标牌完整。

7.未经允许的牌子一律摘除。

二、张贴和布告管理制度

1.医院内任何张贴、布告都要经过部门负责人的筛选，由部门负责人报告院办。

2.张贴时应遵守以下原则：

1）内容：

医院事务、健康教育及与员工相关的信息。

2）时间限制：

一般为30天，视空间安排情况，经特批的例外。

3）位置：

门诊大厅、布告栏及其它经同意的区域，以不影响交通、消防和安全为原则。

3.院办可拿走超过有效期的张贴物，并取消未经备案的张贴。

4.放置临时广告牌需经分管副院长同意。

部门内的张贴和布告由部门负责人负责。

工作服管理制度

1.医院为以下部门提供隔离衣或特殊工作服：

1）手术室（包括门诊手术室）。

2）产房。

3）中心供应室。

4）放射介入。

5）内窥镜室。

6）监护室。

7）麻醉科。

2.其它部门员工按部门要求穿戴工作服，服装应保持干净、整洁、庄重，体现本职工作或本人职位的要求。

3.保管好医院工作服，防止失窃。

因保管及使用不当导致工作服遗失或损坏，按医院赔偿制度予以处罚。

4.医院工作服不得在院外穿戴，保安应制止员工把工作服穿到院外，并记录相关情况。

5.员工不得挪用其它部门储藏的工作服，非法使用工作服将会受到相应的处罚。

6.在某些情况下，如工作服被污染，部门负责人应协助员工从被服中心得到急用的工作服。

被服管理制度

1.病友入院时，责任护士应介绍被服管理制度，病友被服按基数（一个枕头/枕套，一条棉被/被套，一条床单，一套病衣裤）分给病友保管，如被服被污染或病友/家属要求更换时应及时更换，出院时回收。

2.所有使用过的被服应装入不渗漏的手推车内，由洗衣房工人送至洗衣房指定区域，交洗衣集团清洗。

清洁被服由洗衣集团完整打包送至医院指定的清洁区（使用清洁的车），由洗衣房每天一次送至各病区。

3.被血液污染或被传染性病友（如MRSA、梅毒、疑似SARS等）使用过的被服应放置于黄色塑料袋内，扎紧袋口，外贴隔离标志，送至洗衣房。

遵循先浸泡消毒，后清洗的原则。

被大小便污染的被服放置于黑色塑料袋内。

4.病区存放一定数量的清洁被服，且存放于部门内指定地点，未按规定存放或掉到地上的清洁被服，须送洗衣房重新清洗；所有损坏/破旧的被服应挑出，且置于单独的袋内，返送至洗衣房。

5.当员工使用轮椅或床转运病友时须注意保暖，用被单盖好病友，并不要把被单拖到地上。

6.病友住院期间必须穿病友服，医院员工禁止使用病友被服。

家具财产管理制度

1.审批：

使用部门申请、科主任签字上报，经分管副院长审批，报总务科办理。

2.采购或定制：

根据审批后的报告及使用要求，及时采购或定制货物。

3.入库：

采购或定制的货物入库前必须把好质量关，不符合要求的决不入库房。

4.保管：

保持库房清洁、道路畅通，货物摆放整齐，提取方便，每月进行库房财产核对，每年进行全院盘点，做到财物相符。

5.发货：

根据使用者的审领单，及时送货到位，并做好账册登记和签收工作。

关于资产管理办法调整的规定

1.调整医院资产管理责任科室和责任人。

1）总务科不再负责医院的资产管理，其具体管理职能为：

医院资产购买、维修、医院卫生。

医院的全部的财、物由财务科直接负责。

2）调整后，医院资产管理结构层次为：

院长—财务科—各部门资产管理直接责任人。

2.关于资产物品台帐：

1）全院建立资产管理总台帐，各部门建立资产物品分台帐，台帐的建立由财务科执行。

2）全院建立当年新添置的资产物品台帐，各部门建立当年新添置或转入资产物品台帐。

3）全院建立当年资产物品报废或转出台帐，各部门建立资产物品报废或转出分台帐。

4）以上台帐每一年检查盘点后，归并一次。

旧台帐由财务科保存备查。

3.关于资产交接：

当各部门资产管理直接责任人因各种原因离开原岗位时，院办必须督促新任者对原直接责任人所保管的资产进行清点、交割，清点时要注意：

名称、数量、规格、型号、设备状态等。

新任者在部门资产分台帐上签名后，成为直接责任人，担负起直接责任人的管理责任；当原直接责任人离任但无新任者时，资产的清点、交割由财务科执行，或由财务科监督，由所在科负责人接任，以后再转交，交接时需由财务科监督、执行。

4.关于资产的流动：

1）所有医院资产在院内、外流动时，必须按照苏瑞司［2003］01文号附件二和苏瑞司［2004］10号文的规定执行。

2）各部门的资产外借时，必须由该资产的直接责任人同意并签名。

3）医院各部门资产外借出院外时，除了由该资产的直接责任人同意并签名外，尚需由财务负责人及院长的同意并签名，方可外借出院。

药品、器械采购入库验收办法

1.集团采购供应部实施采购的药品、器械，若供货单位直接送到医院入库的，由医院库房负责药品、器械的名称、型号、批量、质量、有效期验收，并及时通知采购责任人（或授权责任人），集团采购供应部采购责任人（或授权责任人）协助验收。

2.XX集团采购供应部实施采购的急用药品、器械，若供货单位直接送到医院入库的，由医院库房负责药品、器械验单入库，集团采购供应部采购人（或授权责任人）负责药品、器械的名称、型号、批量、质量、有效期的验收；双方均需在验收入库单上签字认可。

3.药品、器械的索证过期由医院负责；索证的不规范、不全由采购供应部负责。

采购供应部索证后，复印1份自存，原件送交医院。

4.集团采购供应部的授权责任人由采购供应部另行书面授权。

5.报废，均要上报有关部门，做好帐物核销工作。