农业生态观光旅游建设项目可行性研究报告Word格式文档下载.docx
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8.2人力资源47
8.3员工培训48
8.4劳动定员48
第9章招投标方案49
9.1招标投标依据49
9.2发包方式49
9.3招投标内容50
9.4招标组织形式50
9.5招标方式50
9.6招标基本情况表52
第10章投资估算及资金筹措53
10.1估算依据53
10.2固定资产投资估算的范围和方法53
10.3固定资产投资估算额及构成分析54
10.4资金筹措54
10.5资金使用和管理54
第11章财务评价55
11.1编制依据55
11.2基本数据55
11.3利润估算及分配56
11.4财务盈利能力分析57
11.5敏感性分析58
11.6结论59
第12章国民经济评价、社会评价60
12.1生态旅游已成为当今世界旅游发展的潮流60
12.2生态园可持续发展的方向61
12.3生态效益61
12.4社会效益61
第13章研究结论与建议63
13.1结论63
13.2建议63
第1章总论
1.1概述
1.1.1项目名称
1.1.2建设地点
XX项目位于aXX新区，XX酒业东，XX大道路北。
1.1.3项目承办单位
1、单位名称：
xcvbcv
2、法人代表：
发给
3、法定地址：
水电费九九花园对过（XX区兽医院）
4、注册资金：
壹仟万元
5、公司类型：
有限责任公司
6、经营范围：
房地产开发、销售，物业管理服务、室内外装饰、园林绿化；
餐饮管理；
汽车、二手车、汽车配件、化工产品的销售。
7、公司概况：
xcvbcv成立于2013年，注册资金1000万元。
董事长先生，师从名校名师，在城市规划、工程建设、景观设计、餐饮管理、销售管理等方面具有较高的造诣。
其走品牌之路，享受品质生活的经营理念，为公司全体员工所认同。
公司现有职工60余人，其中20人以上拥有高级建筑工程师、规划设计师、预决算工程师等高级职称。
公司海纳百川，融合创新。
1.1.4可行性研究报告编制依据
1、国家及省有关政策、法规、条例；
2、现行有关技术规范、规定、条例；
3、中华人民共和国发展和改革委员会40令《产业结构调整指导目录（2011）年本2013修订》；
4、国家发展和改革委员会关于项目可行性研究报告内容和深度的规定要求；
5、国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
6、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
7、《a国民经济和社会发展第十二个五年总体规划纲要》；
8、项目承办单位提供的有关基础资料、数据；
9、项目承办单位委托编制项目可行性研究报告的委托书；
10、建设单位提供的相关基础资料。
1.1.5可行性研究范围
根据项目的特点，本项目可行性研究报告的研究范围主要包括：
1、项目提出的背景及建设的必要性；
2、市场分析；
3、项目选址、建设条件及建设规模；
4、项目总体设计方案；
5、环境保护与节能分析；
6、项目实施进度；
7、组织机构与人力资源配置；
8、招投标方案；
9、投资估算及资金筹措；
10、财务评价；
11、国民经济评价、社会评价；
12、研究结论与建议。
通过对以上内容的研究，力求提供较准确的资料和数据，对该项目是否可行作出可观、科学的结论，以作为投资决策的依据。
1.1.6项目概要
1.1.6.1建设规模
XX是一个集采摘、观光、餐饮、生态、休闲于一体的综合性生态园，项目建成后，可实现生态效益、经济效益与社会效益的统一。
项目位于aXX新区规划中的生态休闲旅游区，XX酒业东，XX大道路北，紧邻汉王墓，交通便利，客流量大，场地周围环境好、绿化好、空气好，无污染、无噪音、无垃圾。
项目以弘扬“和谐”文化为支柱，打造出济宁地区独具影响力的生态园。
项目总占地面积约为72亩，符合a城市总体规划及XX新区规划，在功能划分方面，综合考虑划分为采摘区、生态区、苗木区；
其中采摘区约32亩，生态区（含餐厅）25亩，苗木区15亩。
项目采摘区拟建设种植大棚12000平方米，生态区含生态餐厅15000平方米。
另外建设排灌系统（喷灌、滴灌）及环境基础配套设施。
1.1.6.2建设期限
项目建设期为2年。
即从2013年9月开始至2015年8月建成。
1.1.6.3投资估算及资金筹措
项目估算总投资8000万元，其中：
建设投资7249.94万元，流动资金750.05万元。
项目资金筹措渠道为：
全部由建设单位自行筹集解决。
1.1.6.4简要研究结论
经测算，项目建成后，年可上缴营业税金及附加96.26万元，增值税802.19万元，经营期内年均利润总额2068.33万元，总投资收益率26.75%，经济效益较好，抗风险能力较强。
所得税前投资回收期6.39年（含建设期），财务内部收益率25.83%（ic=12%），所得税后投资回收期8.69年（含建设期），财务内部收益率13.22%（ic=12%）。
上述各项指标良好，经敏感性分析，项目抗风险能力强，因此，项目在财务上是可行的。
本项目可解决260人的就业状况，项目符合国家产业政策。
通过研究、计算分析，该项目投资少，投资回收期短；
抗风险能力强，市场前景广阔；
产品生命周期相对较长；
投入产出比高，经济效益显著。
该项目的建设将会带来较大的经济效益、环境效益和社会效益。
1.2项目综合评价
农业生态观光旅游是旅游业发展一个新方向，一方面拓宽了旅游业的广度，为旅游活动增添了新景观，有助于生态保护和环境优化，使环境恢复魅力，永保秀丽：
另一方面改变了传统的农业生态结构，优化了农业经济的组合，开拓了农业和土地被利用的新领域，强化农业自我积累、自我发展的运行机制，增加农产品的商品量和农业附加值，加速传统农业向现代新型农业的转变，是振兴农村经济、优化农业结构的有效措施。
围绕建设旅游大产业、面向旅游大市场，进一步调整优化农业结构，通过农业生态园的建设，引导和推动a农业产业结构调整。
综上所述，本项目建设符合aXX新区规划，技术上先进可靠，经济合理、市场前景广阔，环境，社会效益好。
因此，项目建设是可行的，必行的。
1.3主要技术经济指标
主要技术经济指标汇总表
序号
指标名称
单位
指标
1
项目总投资
万元
8000.00
2
固定资产投资
7249.94
3
流动资金
750.05
4
正常年收入
15000.00
5
年均营业税金及附加
96.26
6
年均营业成本
11733.22
7
年均利润总额
2068.33
8
年均所得税
551.42
9
年均税后利润
1516.91
10
净现值（所得税前）
5376
11
净现值（所得税后）
570
12
投资回收期（所得税前）
年
6.39（含建设期2年）
13
投资回收期（所得税后）
8.69（含建设期2年）
14
内部收益率（所得税前）
%
25.83
15
内部收益率（所得税后）
13.22
16
年均投资利润率
25.85
17
年均投资利税率
37.08
18
盈亏平衡点
63.00
第2章项目提出的背景及建设的必要性
2.1项目提出的背景
生态观光农业是一种以农业和农村为栽体的新型生态旅游业。
近年来，伴随着农业产业化的发展，现代农业不仅具有生产性功能，还具有改善生态环境质量，为人们提供观光、休闲、度假的生活性功能。
随着收入、闲暇时间的增多，生活节奏的加快以及竞争的日益激烈，人们渴望多样化的旅游，尤其希望能在休闲环境中放松自己。
于是，农业与旅游业边缘交叉的新型产业一观光农业应运而生，拓展了农业发展的新空问，开辟了旅游业发展的新领域。
现代社会，人们渴望能存优美的环境中放松、休闲。
于是，回归田野、自然的观光农业就成为人们最好的选择，吃农家饭、住农家屋、做农家活、看农家景成了新的热点。
据专家介绍，观光休闲农业，在日本、美同等发达同家20世纪70年代就已形成产业规模，进入新世纪，随着我同人民生活水平的提高，观光休闲农业也应运而生。
生态观光农业园主要是以发展养殖、种植园为最主要的经营项目，养殖和种植品种力求做到新、奇、特。
在养殖品种中，可引入市场销售情况较好、人人爱吃的动物及特色品种。
种植项日应引进速生、抗病丰产、好看、好吃，或外观奇特的产品。
在生态观光农业园内游客不但可吃到各种山珍野味，品尝到珍奇水果、蔬菜，还能看到各种动物表演，同时还能烧烤、垂钓、采果、制作栩栩如生的标本，使农产品在各种休闲、参与的项目中就地消费。
利润和效益是普通种养业的5至10倍。
农业生态观光园不是人们通常所述的与农业生态、旅游农业、高效农业等同意义上的农业生态观光，它是在现代农业基础上，集合现代农业建设的实践经验，迎合社会经济发展和人们情趣变化的需要而提出的。
农业生态观光园是以市场为导向，以区域优势为基础，以高新示范园区为桥梁，以产业化经营为主线，融直接效益与观赏效益、长远效益与社会效益为一体的现代农业新体系。
农业生态观光园是现代农业发展的一个趋势，有着丰厚的社会基础。
随着社会经济的飞速发展，人们收入水平迅速提高。
在解决温饱之后，人们除吃穿以外的追求日益增多，日趋多样，这是观光农业发展的主要基础。
与此同时，节假日的增多，双休日的实行，为人们外出休闲、观光旅游提供了大量的时间。
从人们旅游情趣多向性来看，追求田园式的生活情趣是个重要的发展趋向。
而现实中，这样的景点场所显得相对匮乏，这就为农业生态观光园的快速发展提供了广阔的发展市场。
##省是我国的农业大省，在##省外商投资优势产业目录中，“粮食、蔬菜、水果、禽畜产品、水产品的储臧、保鲜和加工”等若干与农业资源开发相关的产业列在了重要的位置。
##气候四季分明，水资源丰富，拥有大量的平原和丘陵，劳动力廉价，在农业及其相关产业方面具有较强优势。
##省正在加大农业现代化的步伐，对农业新科技的需求极为迫切。
##省也是旅游大省，尤其a——悠久的历史，灿烂的文化，优美的自然风光，构成了a内容丰富、特色鲜明的人文景观和自然景观，具有突出的发展优势。
a素有“孔孟之乡，中国古代文化发祥地”之誉。
同时，济宁风光秀丽，自然景观独特。
峄山因山势奇特、怪石嶙峋，被称为“天下第一奇山”，水泊梁山因《水浒》而名扬天下；
微山湖作为铁道游击队的故乡、北方渔乡、中国荷花之都已发展成为江北最大的生态旅游湖泊。
这些自然风景既有国家级森林公园，又有省级旅游度假区，湖光山色，环境优美，构成了类型丰富、颇具特色的自然景观，是人们流连山水、亲近自然、旅游健身的好去处。
旅游资源密度大，数量多，在全国乃至全世界均具有重要地位。
全市共有各类旅游资源350处，其中自然性资源60处，历史性资源201处，社会性资源67处，现代人工吸引物22处，其规模和数量在全省居前列地位。
在a域范围内，有世界文化遗产1处，国家级重点文物保护单位19处，省级60处，国家历史文化名城2座（曲阜、邹城），中国优秀旅游城市3座（济宁、曲阜、邹城），有各级国家森林公园和风景名胜区。
许多资源是世界级的垄断性资源，使济宁成为世界上不可替代的一个重要的旅游目的地。
a丰富的山川和多样的农业资源再加上优越的地理交通条件，为农业生态观光园的发展提供了广阔的发展空间。
因此在项目区兴建一个以生态开发为宗旨，集观光休闲集于一体的绿色生态园，条件正逐步成熟。
本项目就是在上述背景下提出的。
2.2项目建设的重要性与必要性及其意义
2.2.1项目建设的重要性与必要性
农业生态与现代农业在概念和内涵上是相辅相成的。
现代农业是农业发展的方向和新的历史阶段，在突出现代高新技术的先导性、农工科贸一体性、农业开发的多元性和综合性的基础上，强化资源节约、环境零损害和农产品的绿色性。
农业生态实质上是生态化的现代农业。
农业生态的发展既符合农业生态可持续发展的方向，又符合农业和农村经济可持续发展的方向，也符合农村社会人文发展的方向。
因此，农业生态是一种可操作、可实现的现代农业，是未来中国农业发展的主方向。
现代农业生态不仅具有生产性功能，还具有改善生态环境质量，为人们提供观光、休闲、度假的生活性功能。
人们对良好的乡村环境所形成的郊野露营、观光采摘等消遣休闲活动的渴望和追求，满足了自身回归自然的心理需求，缓解了繁忙的城市生活中所带来的紧张感和压迫感。
人们渴望多样化的旅游，尤其希望能在典型的农村环境中放松自己。
于是，农业、农村与旅游业边缘交叉的新型产业——生态观光农业应运而生。
可以肯定，生态观光农业是非常具有前景的现代农业。
发展农业生态是造福子孙后代的事业，党的十八大把中国经济发展的要求从十七大的“又好又快”调整为“持续健康”以及“建设美丽中国”等战略的提出，标志着我国经济发展方式将发生重大转变。
a提出的建设新农村思路，正是贯彻党的十八大精神，实现可持续发展的具体举措。
农业生态观光园强化真正意义上的综合性和多样性，将农业系统各部分、各链条的有机整合，对不同产业之间进行有机整合，把初级农产品生产，与其后续性加工的紧密衔接等，并根据生态、自然、经济、社会、市场条件，发展高效实用的农业生态模式。
2.2.2项目建设的意义
（一）观光农业旅游项目的出现是后工业文明社会渴望已久的回归自然的旅游主题。
今天，已拥有了辉煌工业文明的后工业社会，却正在失去与自然的和谐相依。
熙攘的城市、忙碌的身影、林立的高楼大厦疏远了人与自然、人与人的距离，紧张、烦躁压迫着现代人的神经，于是“生态热”、“休闲热”成为都市人的追求和渴望，而与此强烈对照的乡村田园扑面而来的泥土气息与芳香、秀丽的山川、宁静的耕种生活、清新的绿色食品则构成了一种强烈的诱惑。
另外，目前我国城市居民与农村的千丝万缕的血缘联系，加之对已逝生活经历的追忆，寻根的潜意识驱使他们需要寻找一个恰当的时机与方式重新体验过去生活，于是旅行社的“当一天农民”、“开心农场”等项目一经推出，即产生了强烈反响。
（二）高效益的观光农业，为我国传统农业的现代化提供了一条可持续发展的途径。
农业是我国国民经济的基础，发展农业是我国的经济发展的长期目标。
观光农业改变了我国传统农业仅仅专注于土地本身的大耕作农业的单一经营思想，把发展的思路拓展到关注人-地-人和谐共存的更广阔的背景之中，这也正好契合了长期以来农民渴型脱贫致富的愿望。
可以预见，基于“天时、地利、人和”的新型观光农业，将成为我国传统农业向高精尖、高附加值深度开发转移的农业现代化主流方向之一。
（三）观光农业旅游开发是国家宏观经济调整时期社会资金寻求新投资领域的必然选择，并将成为新的经济增长点。
近年来经济界人士普遍寄予厚望的汽车、城市房地产，由于超越了现阶段大众的经济承受力，加之缺乏相应的金融政策的支持，虽然短暂火爆，但终归有价无市。
而观光农业旅游却由于其开发项目的农业特色，直接受到国家投资政策倾斜优惠。
2.3项目建设区域及所在地概况
2.3.1项目建设区域概况
a位于鲁西南，地处黄淮海与鲁中南山地交接带。
东邻临沂市，西与菏泽市接壤，南连枣庄市和江苏省徐州市，北接泰安市，西北端则隔黄河与聊城市相望。
地理坐标介于东经115º
52′——117º
06′、北纬34º
26′——35º
55′。
辖市中区、XX区、兖州市、曲阜市、泗水市、邹城市、微山市、鱼台市、金乡市、嘉祥市、汶上市、梁山市12个市市区，总面积10685.7平方公里。
a境内地势东高西低。
东部和东南部山峦绵亘、丘陵起伏，位于邹城市的凤凰山，最高峰海拔648米，系全市最高点；
西部、中部平坦，河流较多，较大的河流有黄河、京杭大运河、泗河、洸府河、白马河、东鱼河、老万福河、新万福河、洙赵新河、老赵王河等，其中，黄河流经市境西北部，境内全长31公里；
京杭大运河北起梁山市黄河南岸的郭那里，流经a区，与南四湖相连，境内全长88公里；
泗河发源于泗水市泉林镇陪尾山，境内全长159公里，为最大的自然河；
南部低洼，并积水成湖，即南四湖，该湖由微山、昭阳、独山、南阳四个水域相连的湖泊组成，亦代称微山湖。
在全市总面积中，山丘2093.6平方公里,占19.5%，平原5243.1平方公里，占49.1%，洼地1780平方公里，占16.7%，湖泊1568.2平方公里，占14.7%。
a地处暖温带大陆性季风气候区，具有四季分明、光照充足、雨热同季、降水集中、季风明显、干湿交替、无霜期长、偶有灾害的特点。
年平均气温13.9º
C，一月平均气温-0.9º
C，七月平均气温26.9º
C，极端最高气温为1972年6月11日40.6º
C，极端最低气温为1981年1月27日-16.2º
C，年均降水量657.5毫米，年均无霜期208.5天。
土壤类型主要包括潮土、褐土、棕壤、砂姜黑土、水稻土5个土类，16个亚类，35个土属，107个土种，是全省土壤类型较多的地区之一。
矿产资源以煤为主，探明储量140亿吨；
2007年，原煤产量7968万吨，比1978年增长28.8倍，年均增长12.4%，占全省产量的50%以上。
其次是稀土，已探明储量206万吨，居全省第一位。
a有着悠久的工商业发展史。
西汉时期，山阳（今金乡）的铁、亢父（今a南部）的缣、鲁国的缟，已闻名于世。
唐代，兖州产的镜花绫被列为贡品，源源不断地运往长安；
当时境内还有多处冶铁、冶铜作坊，是##矿冶业中心。
明、清时期，随着运河的全线开通，特别是会通河多次疏浚以后，境内的商业、加工业逐渐发展起来。
济宁成为著名的漕运码头和商品集散地。
运河两岸，“帆樯如林，百货山积”；
城墙内外，店铺绵延，鳞次栉比。
故有“江北小苏州”之誉。
清末民初，近代民族工业产生并得到发展。
生产门类除电业、矿业外，主要是轻工业，如烟草、皮毛、铁器、铜器、木货、丝业等。
建国后，特别是改革开放30年来，a经济和社会事业持续、快速、健康发展。
全市国内生产总值由1978年的16.04亿元，跃升到2012年的3189.4亿元，地方财政收入由1978年1.52亿元，增加到2012年的245.6亿元，增长65.8倍，年均增长15.6%，总量居全省第5位。
a有着良好的农业生产条件。
《史记》中即有“宜五谷、桑麻、六畜”的记载。
隋唐时期，曾是全国粮食产量较高的地区。
但由于封建制度的束缚，生产力水平十分低下，农业发展缓慢。
建国后，特别是中共十一届三中全会以来，农业和农村经济发生巨大变化。
济宁自古为“水陆交汇、南北冲要之区”，交通便利。
建国后，特别是1978年以来，交通事业得到全面、快速发展。
铁路分别于1979、1985年增建了济宁—菏泽、兖州—石臼所两条线路，与境内的兖济线和过境的京沪线、京九线构成两纵一横的铁路交通网。
济宁曲阜机场已经通航。
作为全省重要的煤炭资源基地，大量原煤由运河销往苏、浙、沪等长江流域各省市，使运河成为名副其实的“黄金水道”。
a是著名的孔孟之乡，文化底蕴深厚。
至2007年，全市已拥有国家级文物保护单位19处；
梁祝传说、嘉祥鼓吹乐、祭孔大典，于2006年5月被国务院公布为第一批国家级非物质文化遗产名录。
改革开放30年来，文化事业硕果累累，一大批反映“孔孟之乡、运河之都”风情和成就的作品，先后获得国际、国家、省级文化大奖。
济宁土特产因独特的地理人文环境而闻名遐迩。
著名的农牧渔类土特产有鱼台鱼农一号水稻、金乡金谷、嘉祥红皮蒜、细毛长山药、金乡白皮蒜、汶上大荸荠、鲁西黄牛；
著名手工制工艺品有嘉祥鲁锦、碑帖、尼山砚、济宁路青猾皮等；
地方风味名吃有济宁菜肴奶汤鳜鱼、筒子鸡，微山湖鲜风味烹调有辣味鱼、筒子鱼；
糕点类的济宁兰芳斋糕点、金乡蜜制红三刀等。
历史悠久的孔府宴席，包括孔府酒、孔府菜、孔府糕点等近200种，其满汉宴上菜达196道，又有寿宴、喜宴、家宴等，都有固定菜式、规格、标准。
玉堂酱菜已有300多年历史，其酱菜、酱油、金波酒曾于20世纪初获国际巴拿马太平洋博览会金牌奖。
2.3.2经济建设
1、经济运行的主要特点
①从运行状况看，主要指标快速增长，整体经济持续在高位稳健运行
②从增长格局看，产业基础较为稳固，需求拉力不断加大，经济增长的协调怍明显增强。
1）供给方面：
农业发展总体稳定，工业持续快速增长，经济发展的产业基础较为稳固。
2）需求方面：
消费投资稳步趋升，对外贸易形势较好，经济增长的需求拉力不断加大。
③从运行质量看，财政居民稳定增收，企业效益逐步回升，经济结构进一步优化，居民收入增加。
④从发展环境看，资源瓶颈约束趋缓，物价涨幅逐步回落，经济发展活力日益增强，资源约束趋缓。
物价涨幅叫落。
发展活力增强。
以上表明，当前a经济呈现的高增长、低通胀格局，是在供需协调、质量提高、结构优化、活力增强的基础上取得的，体现了又快又好发展的要求，经济总体发展态势良好。
2.3.3aXX新区概况
XX新区是经a人民政府批准的，由XX区人民政府实施的集行政办公、商务、生活居住、旅游、文化、商业于一体的现代、生态、园林型新区。
XX新区中期规划范围东至光府河，西到济阳公路，南至新327国道，北到岱庄煤矿运煤铁路专用线，规划面积8.69平方公里。
其中近期规划面积3.57平方公里，核心区规划面积1.67平方公里。
新区内地势平坦，且海拔比市中区稍高，区位条件良好，向南通过建设北路、琵琶山路、科苑路、火炬路等城市道路与主城区紧密相连，向东通过新327国道与高新区和兖州、曲阜有着顺畅的交通。
XX新区生态优势明显，北面背靠李营镇6万亩苗圃的生态屏障，东靠生态河流光府河。
作为XX区的战略阵地，XX新区各方面条件都比较良好。
XX新区核心区东至科苑路，西到济阳公路，南至327国道，北至仁兴路。
包含以下六个功能分区：
行政办公区：
控制在供销路以西，占地12.14公顷。
综合办公大楼作为整个区域的主体建筑，以庞大的体量成为新区范围内的标志性建筑，该区域容积率在1.5左右；
对于单独建设的职能单位，采用裙房加塔楼形式，容积率控制在2.0左右。
商务办公区：
规划占地10.96公顷，作为核心区空间景观的主要内容，容积率控制在3.0左右，较为重要的地块可以适当提高容积率，以形成标志性节点。
生态绿化区：
位于城市主干道琵琶山路西侧，琵琶山路东侧是界面统一的商业建筑群，形成建筑与公园的完美结合，突出新区生态园林的主题。
该区规划占地15.28公顷，容积率为0.1，建筑密度为5%，绿地率为85%。
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