机械业程序文件范例.docx
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机械业程序文件范例
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32-1
机械设备管理控制程序
1.0目的
通过对生产设备和工模夹具的控制，提高生产效率及设备使用率，以确保品质、延长其使用寿命及确保生产加工精度。
2.0适用范围
适用于厂内所有生产设备和工模夹具的管理、维护、保养。
3.0职责
●生产各车间对所使用的设备、工模夹具做好日常保养。
●维修组
（1）对所有设备、工模夹具进行管理并建立档案；
（2）对所有的设备执行一、二级保养；
（3）制造加工、维修厂内的工模夹具。
●工程部
（1）新产品投入生产前，由该部提供详实的完整的产品开发资料；
（2）凡重新修改的产品相关性资料由该部通知各部门；
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32-2
（3）制订所有设备的《设备维修保养办法》、《设备操作指导书》；
（4）使用《模具／夹具加工申请单》向生产部提出申请制作。
4.0工作程序
●设备的管理
（1）设备的购置
PMC课进行六个月产能规划或设备使用部门需增置设备时，应填写《请购单》进行申购，采购及采购验证按《采购控制程序》规定办理。
（2）设备的档案
①维修组将所有的设备登录于《设备／夹具清单》、《模具清单》，内容包括设备名称、设备编号、机身编号、制造厂商名称、制造日期、性能、功能、使用部门、位置、现时状态等；
②维修组须将《设备／模具／夹具维修记录表》、《设备操作指导书》、《设备维修保养记录表》（日常、一级、二级）设备使用说明书等建立档案，且必须一物一档。
（3）设备的维修保养
①工程部针对每一类型设备负责制定《设备维修保养办法》、《设备操作指导书》；《设备维修保养办法》须将保养分为日常、季度（二级）、年度（一级）三类。
《设备维修保养办法》须规定保养／检查项目、检查项目的验收标准、保养方法、保养周期；
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32-3
②生产部操作员依据《设备维修保养办法》实施日常点检，并将点检状况记录于每日保养检查表内。
③维修组依据《设备维修保养办法》所规定内容对机器设备定期实施季度保养，并将保养内容、数据记录在二级保养记录表内，季度保养须对精度保养的内容及规格作出规定如：
垂直度、平行度、间隙；
④设备于年终时，维修组实施年度保养，并将保养内容记录于年度保养记录表内；
⑤当设备于使用中发生故障影响品质时，生产单位填写《仪器／设备送修申请单》生产部安排维修组进行维修；维修组维修后将维修记录于《设备／模具夹具维修保养记录表》内；
⑥生产部操作人员应对每台机器设备进行清洁保养。
（4）设备的报废
①经修理仍不能使用的设备，由设备部填写《设备/模具／夹具报废申请单》经部门主管审核后，报副总经理／总经理批准决定处理办法；
②维修组须于报废的设备上贴“报废”标贴。
●工模夹具的管理
（1）制作申请
①新产品设计开发时，工程部应考虑制造加工、产品尺寸检测过程所需要的模具、夹具工装，当需要增加或修改时由该部门提供工程规格（包括图纸、尺寸、性能等），并使用《模具／夹具加工申请单》向资材部提出申请，副总批准制作；
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32-4
②其他部门于需要时，填写《模具／夹具加工申请单》并附上品名规格图纸（需要时请工程部设计）向资材部提出申请制作；
③《模具／夹具加工申请单》须由申请部门预估其加工金额后依据《采购控制程序》规定送呈副总审核，总经理批准。
（2）生产部承接经审核的《模具夹具加工申请单》即安排制作或依《采购控制程序》进行请购作业。
（3）工模夹具制作完成后，须经品保部确认，合格后由维修组编号。
（4）确认合格的工模夹具交申请单位签收。
（5）维修组对所有的工模夹具登记于《设备／夹具清单》和《模具清单》建立档案（一物一卡、管制记录卡、检验记录卡）进行管制。
（6）模具维修与保养
①模具不良处理
a.在冲压或其他作业过程中，发生模具不良导致产品品质不符合规格的，加工部门可自行维修轻微模具故障，如无法排除故障时应立即通知模具维修单位处理，模具单位可视需要停机修理或下模修理；
b.模具维修单位修复完毕后，应将模具发生不良事项填入《设备/模具／夹具维修记录表》，并经模具维修单位主管审核，模具交于加工单位恢复机台操作生产；
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32-5
c.加工单位须对修模后的生产品质实施首件检查确认；
d.模具维修记录，应确实记载及保存，模具维修单位如无法修理时，应立即提出报告，请副总经理／总经理决定是否报废。
②模具寿命管制
a.模具于顺利生产中，已达模具定期保养冲压次数时，设备人员应立即通知生产部下模由其定期研磨刀口，生产冲压次数由设备部根据模具材质、使用场合等确定，但最多不可超出550万次；
b.达模具定期保养冲压次数，刀口已钝化、产品已产生毛头及尺寸极不稳定时，应立即研磨刀口并检查及重合刀口间隙；
c.模具内各零件及附件寿命管制如下：
——计冲次数由设备部确定，按此规定定期研磨刀口。
（不超过550万次）；
——钢珠、衬套、导柱、弹簧、引导梢、螺丝、成形冲子等模具内的零件，如磨损时须随时不定期更新、维修；
——模具定期维修与保养，应详细记录并定期统计汇总。
（7）工模夹具使用维护
①工模夹具发放于部门使用时，使用部门须指定专人或班长保管；
②工模夹具使用后，必须擦拭干净且存于固定位置，不可随意丢弃、碰伤、以确保精确性。
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32-6
（8）工模夹具检验（模具除外）
①检验方式
a.定期检验
维修组每六个月，主动收取使用部门的工模夹具，由品保部按规格图纸进行检验工作；
b.不定期检验
若工模夹具（模具除外）有异常现象或碰伤，特殊事故发生时，使用部门须主动提出申请，由品保部执行检验；
②工模夹具的不良处理，参考模具不良处理的方法。
③检验记录
品保部须将检验结果记录于《设备/模具／夹具检验记录卡》，检验记录一份存于品保部、一份存于生产部维修组，一份存于使用部门。
（9）工模夹具报废及重新制作
①工模夹具经检验不合格规格或异常损坏无法修复时即以报废方式处理；
②使用部门填写《设备／模具／夹具报废申请单》连同报废工模夹具一起送交维修组办理报废；
③工模夹具报废后各使用部门视需要申请制作；
④报废的工模夹具须在其管理记录卡上填明报废原因，该记录卡保留2年，以备查核。
（10）年度保养
所有设备／模具／夹具在年终时实行年度保养，并将保养内容记录于《年度保养记录表》内。
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32-7
5.0支持性文件
●《采购控制程序》
●《设备维修保养办法》
●《设备操作指导书》（外来文件）
6.0相关记录
●《模具／夹具加工申请单》
●《设备／模具／夹具报废申请单》
●《仪器／设备送修申请单》
●《设备／模具／夹具维修记录表》
●《年度保养记录表》
●《设备／模具／夹具检验记录表》
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32-8
折床作业控制程序
1.0目的
提高员工对折床的操作水平，提高工作效率。
2.0适用范围
适用于弯板操作人员对折床的安全操作。
3.0职责
专人专机，每一台机由指定人员操作，操作员应提高自己的职责意识，对机床有使用及维护保养的责任。
4.0工作程序
●前期准备
（1）操作员操机前须穿戴好各种劳动防护用品。
（2）机床所用上下模须摆放在合理位置。
（3）启机前确认液压油的油量是否在规定位置。
（4）启机后确认马达运转方向是否正确。
●操作步骤
（1）打开机床电源开关，启动油泵。
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32-9
（2）装上下模具，并对正调好压力，再根据折弯的板厚调好间隙。
（3）按下电脑面板的测试按钮，使用后定规回到原点位置。
（4）输入所需要折弯的编号数值，并存入。
（5）依工件的需要选择后定规单动或连动，并开始折弯。
●安全注意事项
（1）进行两人作业时，脚踏开关（或踏杆）由主操作手操作，主操作手需询问副手的信号操作。
（2）折曲宽度过窄或材料过小时，用夹子、钳子辅助。
（3）正在进行折曲作业时，绝对请勿将手由上、下模具中间伸入。
（4）数控折床装有NC后定规，位置自动决定，它的挡规是根据脚踏开关操作移动，应注意手指避免被夹在材料与后定规的间。
（5）模具使用时，须在模具的容许耐压吨数内使用，拆大工件时，应使用慢速折曲。
（6）折曲作业时，须注意材料的振动及弹跳。
（7）模具的安装、调和、拆卸应依正确顺序进行，两人作业时，必须相互确认，安全进行。
●机床保养
（1）做到每人每班次清洁机床及模具一次，清扫周围环境一次，且须给机床及模具加润滑防锈油一次。
（2）检查液压油的油量及油质。
（3）加压时确认压力表的指针是否正常。
（4）根据机床说明书规定，定期更换所规定的液压油。
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32-10
（5）模具摆放于专用棚架上，合理使用模具。
（6）定期叫维修电工对机床的电器线路进行检查。
5.0支持性文件
●《机械设备管理控制程序》
●《折床作业指导书》
6.0相关记录
●《折床维修保养记录表》
●《折床操作人员记录表》
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32-11
钳工作业控制程序
1.0目的
提高员工操作水平，保质保量完成公司生产任务。
2.0适用范围
适用于钳工加工工序（下料、划线、钻孔、攻丝、上铆螺母等）。
3.0职责
专人专机，每一台机由指定人员操作，操作员对机床有使用及维护保养的责任。
4.0工作程序
●切割机下料
（1）清扫切割机工作台台面，检查切割机运转是否正常。
（2）检查要下料的材料是否与图纸所需材料相符。
（3）用固定挡板下料，使的达到图纸规定要求。
（4）正品与废料分开摆放整齐。
（5）工作完后，清扫工作场地，切割机切割片加上防锈油保护。
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32-12
●划线（工件划线或使用模板划线）
（1）检查划线平台是否平整，平台与靠板是否成90°。
（2）检查划线高度尺（卡尺、圈尺）尺寸误差。
（3）把工件（或模板）垂直立于平台，靠在靠板上按图纸要求进行横、纵向划线，使的线位达到图纸要求。
（4）在横、纵划线交叉尖点，使的清楚，一目了然。
（5）用模板划线时，把工件跟模板固定在一个平面，依照模板孔位打上相应尖点（提高工作效率）。
●钻孔
（1）按照图纸要求，根据孔径大小调节钻床主轴转速。
（2）按照图纸要求，选择相应钻头、磨削使的锋利，在排屑过程中自如。
（3）根据板材厚度、工件精度，相应钻上引孔后，再钻大孔。
（4）应用钻夹头锁匙夹紧钻头，严禁用锤子敲打钻夹头。
（5）在操作过程中，尽量避免直接接触工件，如有需要相应增加夹具及冷却液。
●攻丝
（1）检查丝孔大小（不锈钢板孔径有偏大）选择适当丝锥。
（2）根据攻丝大小，调整攻丝机转速。
（3）加上攻丝油，对准攻丝孔径进行攻丝，如攻丝机、丝锥。
（4）发出“咔咔咔”响声时，应及时更换丝锥或采取其他相应措施。
●上铆螺母
（1）在上铆螺母孔位上沉孔处理（沉孔深度约板厚1／3）。
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32-13
（2）检查上铆螺母高度与工作板厚是否相符。
（3）铆接螺母时工作板与螺母相互贴平整（有必要还需增加工装）。
●操作注意事项
（1）机床起动前，应检查机床运转是否正常。
（2）在操作过程中，应遵守“自检、互检和专职人员检验”，严格遵守首检制度。
（3）下班前，机床打扫干净，加上润滑油，工作场地打扫干净，工件、工具、量具摆放整齐。
（4）做到人走关机、关灯、关风扇等电器设备。
5.0支持性文件
●《机械设备管理控制程序》
●《机床作业指导书》
6.0相关记录
●《机床维修保养记录表》
●《机床操作人员记录表》
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32-14
冲床作业控制程序
1.0目的
去除多余材料完成冲压工序件的加工任务。
2.0适用范围
工作的下料、冲孔、冲缺等。
3.0职责
●冲床操作人员对冲床负有使用及维护保养的责任。
4.0工作程序
●操作程序
（1）根据生产指令，领取所需的技术资料并熟悉的。
（2）准备坯料和必需的工具、量具等。
（3）检查机床是否正常，按规定加注润滑油、脂。
（4）工作台面和滑块底部等处擦拭干净。
（5）模具底面擦拭干净后放于工作台，上模柄对准滑块上的安装孔，观察工作或废料能否漏下。
（6）用手搬动飞轮或利用压力机的传动装置，使压力机滑块逐步降至下极点。
在滑块下降过程中移动冲模以便模柄进入模柄孔内。
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32-15
（7）调节压力机至近似的闭合高度。
（8）安装固定下模的压板，垫板和螺栓但不拧紧。
（9）紧固下模确保上模座顶面手滑块底面紧贴无隙。
（10）紧固下模逐次交替拧紧压板螺钉。
（11）调整闭合高度，使凸模入凹模达到规定要求。
（12）回升滑块，在各滑动部分加润滑剂，确保导套上部出气模畅通。
（13）以纸片试冲，观察毛刺以判断间隙是否均匀。
滑扶传动或由手搬飞轮移动。
（14）刀口加油，用规定材料试冲若干件，检查冲件质量。
（15）首件检查合格后方可正常生产。
●注意事项
（1）机床起动后，严禁将手伸入模具危险区内。
（2）模具的刃口和滑动部位，经常添加润滑油。
（3）应经常抽检查工作是否符合规定要求，避免产生废品。
（4）机床运转时人不得离开。
（5）工作完毕后，擦拭机床，加注润滑油，打扫场地。
（6）两人或两人以上操作一人开机，互相对应。
5.0支持性文件
●《机械设备管理控制程序》
●《冲床作业指导书》
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32-16
6.0相关记录
●《冲床维修保养记录表》
●《冲床操作时间登记表》
●《冲床操作人员记录表》
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32-17
合同评审控制程序
1.0目的
对本公司的每份销售合同进行评审，确保正确理解合同和执行合同。
2.0适用范围
适用于公司所有销售合同的评审。
3.0职责
●市场部负责合同评审的组织、非常规产品的确认、评审记录的保管及与客户沟通，并代表公司签署合同。
●市场部、供应部、工程技术部、生产部、品管部参加合同评审。
●财务部协助市场部评审价格和付款方式。
●（副）总经理协调合同评审并批准合同的签署。
4.0工作程序
●合同的形式包括：
正式合同、信函、传真、订单、口头订单。
●合同的分类
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32-18
（1）常规合同：
指同时满足以下五条的合同。
①产品技术要求符合本公司制定的企业标准。
②产品属于公司产品编号中所列型号。
③产品数量与交货期在成品库存或生产计划能满足的范围之内。
④明确的包装要求、价格、付款方式。
⑤内容物不属于天那水之类。
（2）非常规合同指上述五条中任何一条不满足的合同。
●合同的评审
（1）市场部人员评审合同条款，在财务部的协助下对合同的价格和付款方式进行评审，按以上条款对合同进行分类界定。
（2）常规合同由市场部组织进行评审，供应部、生产部参加合同评审，（副）总经理批准合同的签署。
（3）非常规合同评审：
①非常规合同应先由本司根据顾客的要求生产相应的样品，经客户确认签字或签署样品后，由市场部人员填写《产品确认单》方可按以上条款进行合同评审。
②非常规合同由副总经理组织进行评审，各部门应对能否满足客户特殊要求作出评定并对需提供的相应的质量计划做出明确要求，必要时由总经理协调各部门制定具体方案并确定是否执行该合同，评审后须执行的合同由总经理批准签署。
（4）工程技术部评审技术要求（包括包装要求）；生产部根据原材料及生产能力等情况评审合同要求的数量、生产周期及供货期；供应部评审原材料、生产用辅料等的供货时间；品管部评审合同约定的品质要求及检验、试验等。
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32-19
（5）合同评审时，参加评审的各部门要在《合同评审报告》的有关栏目中填写评审意见，市场部负责《合同评审报告》的归档保存。
（6）若接收到订单且所订购的产品已签订了正式合同并经评审，而此单只为说明交货期和数量要求，则该订单只需在安排周生产计划时请供应部、生产部经理在《周生产计划表》或《周生产计划更改通知》中评审签字。
若该产品的技术要求及价格等有更改，需重新评审并填写《合同评审报告。
》
●合同的鉴定
（1）合同评审结果能满足客户要求时，则可签订正式合同。
与客户签订的正式合同正本一式三份，本公司持两份（一份交档案室归档，一份交财务部签收），另一份交客户。
（2）存档合同要填写《合同登记表》，并按《文件与资料控制程序》进行控制，市场部留合同复印件一份，并严格按合同约定的条款执行合同。
●合同的变更
（1）客户提出的合同变更一般由市场部按本程序相关条款规定的评审步骤执行，若公司同意合同变更，由市场部以协议等形式发送客户，请客户在文件上签署确认后发回市场部归档；若有争议，由市场部与客户协商解决。
（2）客户因其自身的原因提出调整交付期的要求时，市场部与生产部联络，若不影响原生产计划，则不需重新评审。
交付期调整在5天之内的，市场部只需做好电话记录和生产联络的记录，有客户书面通知的亦需保留；若超过5天，则需客户书面通知或在协议书等文件上确认。
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32-20
（3）本公司提出的合同变更，由市场部以协议等形式发送客户。
客户若同意合同变更，在文件上签字认可，以给本公司市场部归档；若客户不同意合同变更，由市场部与客户协商解决。
（4）合同变更如果涉及到生产计划更改时，按《生产计划控制程序》相应条款执行。
（5）市场部将客户确认的协议等文件发至有关部门，确保合同更改的信息通知到需执行合同的部门。
5.0支持性文件
●《生产计划控制程序》
●《文件与资料控制程序》
6.0相关记录
●《合同评审报告》
●《合同登记表》
●《销售合同》（包括传真、订单、信函、口头订单等各种形式的合同）
●《产品确认单》
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32-21
设计控制和验证程序
1.0目的
本公司对新产品设计和验证的全过程——从评估顾客需要开始到设计转入批量生产行为的程序化管理，以保证设计的产品符合规定的要求。
2.0适用范围
本公司质量体系范围内的新产品开发，老产品变型改造设计控制和验证必须按此规定程序进行。
3.0职责
●开发部经理负责本程序在本部门及各课题组中正确有效地实施。
●开发部经理负责审定产品发展规划，审定设计任务书，主持各阶段的设计评审以及样机鉴定。
●开发部负责拟订新产品开发规划，负责新产品的总体设计技术到配合试制样机，直到产品经鉴定合格转入批量生产时为止。
●ISO办公室负责收集市场信息评估顾客需要，并把信息及时反馈有关部门并参与方案评审。
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32-22
●开发部参与技术设计评审，样机在试制阶段提出关键夹具的设计购置，关键试制件检测、外协、外购件检测／样机的性能检测。
●采购部负责原材料合格分供方的评审及各种材料供应，参与技术设计、样机制作。
●外协部负责外协作单位评审及外协作供应工作，参与技术设计、样机制作。
●生产部负责样品试制的生产安排，并参与样机鉴定。
●品质部负责设计过程质量监督，业务部负责质量信息反馈工作。
●管理者负责批准《新产品开发设计任务书》。
4.0工作程序
●下达设计任务书
（1）根据市场调查、顾客要求、合同评审结果、国内外产品技术资料、公司年度产品开发规划、经理会议及指令，开发部应根据本公司质量方针和目标的要求，制定每项设计和开发活动的计划，经公司总经理批准后，下达《设计任务书》。
（2）设计任务书的内容
①产品设计的具体要求、型号、规格、主要技术指标、适用的国家标准、部颁标准、行业标准、适用的法令法规、指定必须采用的国内外最新科研成果，以及必须包含的顾客的要求和市场反馈的信息。
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32-23
②开发部的主管设计师，确定配备的专业设计人员以及必要的其他资源。
a.主管设计师的资格：
从事机械电气工作两年以上，有两年以上设计经验，了解本行业的最新动态，熟悉ISO9001标准。
b.专业设计人员资格：
有一年以上相关专业的设计经验，熟悉制图。
③规定设计的工作流程，工作流程中的各项活动的职责，并大致提出进程的时间要求。
④设计任务书中应有拟订、审查和批准人的签署。
⑤设计任务书中的内容和计划进程可随设计的进展加以修改。
●方案与总体设计
开发部按照设计任务书的要求进行方案与总体设计，构思产品结构、原理分析，并编制《总体设计方案》，有可能时绘出或制出机型模型。
●方案与总体设计评审
按《设计评审程序》的规定进行。
根据方案与总体设计评审，通过的设计任务书及对设计任务的修改与补充，必要时修改和完善设计计划。
●技术设计
开发部按已批准的总体设计方案和设计任务书进行技术设计。
（1）技术设计必须完成的主要内容：
①设计计算书、设计说明书。
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32-24
②总装图、电气原理图、零件图。
③零件明细表、外购件明细表。
④可能故障分析及先行试验项目。
⑤成本初步估算。
（2）技术设计上的接口：
开发部完成全套图纸的工艺审查工作，提出书面意见，经协商确定后在图纸上签署。
●技术设计评审
按《设计评审程序》的规定进行。
技术设计各阶段评审通过之后，由开发部经理决定进行样机试制。
●样机试制
生产部负责组织样机试制加工，技术部负责
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