五金工具仓库管理制度保管领用移交报废工作程序.docx

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五金工具仓库管理制度保管领用移交报废工作程序

五​金工​具与备件仓​库​管​理​制​度

1、制订目的：

 为标准五金、备件仓库物资管理，本着节约本钱的原那么，加强五金工具的保管、领用、以旧换新、移交、报废程序，以防止工具的超标领用及调离无交接等现象。

 2、适用范围：

涉及本公司各部门，在五金工具仓库，领用工具五金易耗物品、退库、交接、更换、报废等。

3、职责：

3.1 仓库主管部门负责五金工具的领用标准制定与调整。

3.2五金仓库负责工具按标准发放、建立个人工具财产卡、以旧换新和回收旧工具的保管等管理工作。

3.3各用法部门、人员负责工具的日常维护、保存。

3.4仓库主管负责本方法的起草、修订、说明工作。

4.作业细那么：

4.1工具的选购入库

4.1.1工具的选购方案由工具保管员依据库存定额提出选购申请，报部门经理审核，由经理批准后交选购员实施选购。

当工具库房无所需工具时，由用法部门负责人提出选购申请后报用法部门总监审核，获批准后交设备部门选购员实施选购。

4.1.2选购申请必需填写清晰具体规格型号及数量，要求精确准时选购。

4.1.3物资入库，库管员必需当面核对清点件数，数量或重量，无误后办理交接手续。

对核对无误后应于收货当日开具入库单，再交给选购人员，特别状况亦应于第二天办结。

4.1.4物资入库验收时，假设发觉实物与名称不符，规格型号不符，外观质量不好或数量〔重量〕短缺等状况时，应先妥当保管好物资，做好标记，准时通知选购人员，由其负责处理，并做好记录。

待问题解决前方可办理入库手续。

4.2工具卡的用法及管理 

4.2.1五金仓库负责建立个人五金工具卡。

仓库在发放个人工具或公用工具时要严格按工具配备标准进行发放，发放工具时发料员严格依据按领料单发放，发料员必需在个人工具卡上记录发放工具明细，记录必需包含领用工具的名称、型号、数量等相关信息，而后用法者与发料员双方确认签字，工具卡需注明人员名字、工号和联系方式。

4.2.2工具领用人在领用时，领料人必需携由部门主管〔总监〕同意签准领料单到仓库，发料员依据领料单发放。

4.2.3工具的保管实行个人责任制。

按岗位专设一卡，登记工具明细，并落实工具保管责任人，各责任人负责此工具的日常保管、正常损坏后换领等工作，对除工具质量原因外而造成的损坏、遗失等负责。

4.2.4仓库应专设工具帐目记录，对各部门各岗位各人员的工具领用状况进行统计，确保和部门、岗位领用记录精确无误。

4.3工具的领用条件、更换程序

 4.3.1工具领用条件：

在首次领用工具时，必需是在领用标准范围内；经确认不能用法的工具可以重新申报方案〔部门总监审批〕，领取时必需以旧换新。

领料时，领料人和发料人必需当面清点发放数量，并由领料人在领料单上签字确认。

由于领料人当场不清点数量，事后发觉数量少的，由领料人承当责任。

物料领出库后，保管责任相应转移到领料人，出现丧失、人为损坏，责任人须照价赔偿。

4.3.2 工具领用程序 

1）工具首次领用时，经部门主管同意，填写的领料单，注明用途和保管责任人，部门主管签准后，携带着料到仓库领取工具。

仓库人员依据领料单发放工具，填写个人工具卡，领用人和发料员双方签名确认。

2）以旧换新领料时，用法部门应填写“领料单〞，取“工具卡〞及原旧工具到仓库换领。

仓库人员在其工具卡上注销旧工具并签名确认，同时登记新工具并由领用人和发料员双方签字确认，方可发料。

3）原工具丧失，责任人需按工具用法时间做相应赔偿, 赔偿之前方可再重新领用。

赔偿原那么：

一年内原件赔偿；一年至三年间赔偿原价的XX%；三年以上赔偿原价的XX%。

4.3.3电开工具、五金工具、计量等工具借用规定

1）电开工具、五金工具、计量工具等工具类物资必需办理借用登记手续方可出库，并按期退还。

班组所需工具统一由班组长负责借用，安装队所需工具统一由队长负责借用，其他人员不允许借用工具。

2）借用时，借用人要检查工具的完好性，借用时工具已存在缺陷的，办理登记时要注明状况或停止用法。

3）仓库保管员必需建立完善的工具借用台账。

对非限时借用，由班组负责保管的工具，每季度需核查对账一次，对限时借用的工具，需准时核查退还状况，借用时间到期但借用人需连续借用的，要办理续借登记。

4）工具借用期间出现故障需修理的，由借用人填写设备修理申请单报设备管理员修理。

4.3.4.工具因故障不能正常用法需退还仓库或者借用到期退还时保管员发觉工具存在故障，借用人须填写《非正常状态工具退还单》，借用人对非正常状态表现和原因作简要说明，保管员对非正常状态原因和相关责任进行调查。

经调查确认属人为损坏，造成损失的，依据公司工具赔偿规定执行。

4.4工具交接或退还 

4.4.1 公司内或部门间人员调动、离职都应报于人力资源部门。

人力资源部门除办相应人事调动手续外，应发给调动人员“调/离人员移交表单〞一份；调动人员持“调/离人员移交表单〞和个人工具财产卡报于部门主管处，由部门主管确定移交、退库还是连续用法并签名。

调动人员持表与工具卡到仓库办理相关手续，做如下处理并签名确认。

1）如移交，那么在原保管人工具卡上注明转于XXX人，接交人应取其“工具卡〞交于仓库，由仓库人员填写或添加交接人工具卡记录，接交人与仓库人员双方签字确认； 

2） 如退库，工具需退库时，由工具保管人取“工具卡〞，与工具一并送仓库退库。

仓库保管在“工具卡〞相应栏目中注明其退回日期，双方签名确认； 

3）如连续用法，那么“工具卡〞上相应工程不做变动，但工具卡上转变部门或岗位名称，仓库统计表中，“部门“与〞岗位“上做相应变动。

4.4.2 离职退还。

人员离职到五金仓库签批“离职单〞的同时需携带个人工具卡，离职人员的部门负责人确定其工具是移交还是退库，并签名确认。

离职人员持“离职单〞到仓库，由仓管员核对，并做如下处理。

1）如移交，那么在原保管人工具卡上注明转于XXX人，接交人应取其“工具卡〞交于仓库，由仓库人员填写或添加交接人工具卡记录，接交人与仓库人员双方签字确认；

2）如退库，工具需退库时，由工具保管人取“工具卡〞，与工具一并送仓库退库。

3）仓库保管在“工具卡〞相应栏目中注明其退回日期，双方签名确认；

4）如工具遗失，责任人需按工具用法时间做相应赔偿, 赔偿之前方可再重新领用。

5）赔偿原那么：

一年内原价赔偿；一年至三年间赔偿原价的XX%；三年以上赔偿原价的XX%。

仓库管理员提报赔偿金额并签名，人力资源部扣除相应工资作为赔偿金额。

4.5回收工具的管理

4.5.1仓库人员收回旧工具时必需仔细检查，如仍可用，请新领用人连续用法；如可修复，可联系相关专业人员修复；如仓库有旧品时，尽量请领用人领用可用的旧品；旧品领用只需以旧换旧，不需开领料单，但个人工具卡上必需备注更换信息。

 4.5.2仓库人员有对回收可用的工具的保管的责任，仓库人员需要对回收的工具做简洁的保养工作，防止锈蚀。

4.5.3以旧换新的工具〔已报废〕由仓管员统一整理并堆放于仓库废品回收站，定期申请废品处理。

 4.6仓库保管员必需合理设置各类物资的明细账簿和台账，按时报送各类规定的报表。

4.6.1仓库保管员必需严格按数据库系统和有关管理规程进行日常操作，对当日发生的业务必需准时处理，做到日清日结，确保数据库系统中物料进出及结存数据正确无误。

4.6.2做好各类物资的日常核查工作，每个月盘点一次。

库存物资清查盘点中发觉问题和过失，应准时查明原因，并进行相应处理。

如发觉物料失少或质量上的问题〔如超期、受潮、生锈、老化、变质或者损坏等〕需报废处理的，必需填写特地报告经主管领导核查批准后才可仅需处理，否那么一律不准自行调整。

4.6.3仓库保管员必需定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，按季度编制报表，报送相关职能部门领导及财务人员，各职能部门对各类不良存货提出处理意见，责成相关部门准时加以处理。

4.6.4仓库保管员必需按物资的不同类别、性能、特点和用途分类分区放，做到“二齐〔摆放整齐、库容洁净整齐〕、三清〔品种清、规格清、数量清〕、四定位〔定区、定架、定排、定位〕〞。

4.6.5仓库内严禁烟火，离岗时锁好门窗，做好防火防盗。

非工作人员不得进入库内。

4.7易耗品出库管理

4.7.1五金标准件和低值易耗品等耗用类物资必需凭领料单方可办量出库，任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库拿走物资。

4.7.2每个作业班组允许指定人员办理领料，指定领料人员名单需报仓库备案，其他人员不得领料。

4.7.3领料单应填明材料名称、规格型号、领用数量、材料用途。

仓库保管员对全部发料凭证进行妥当保管，不行丧失。

4.7.4经审批作报废处理的工具，由财务部门作销账处理。

4.7.5严禁未经办理审批手续，仓库管理员私自对工具作报废或者销账处理。

4.7.6物资出库应坚持先进先出的原那么。

物资发放时，必需按物料领用管理规定办理，假设手续不齐全，库管员有权拒绝发放。

物资发放时，需经双方当场验明，由领料人在领料单上签字认可。

特别状况下，可先行发放，但需于第二天补齐相关手续。

4.7.7仓库管理工作，要树立防火、防盗、防事故的观念。

仓库内严禁吸烟，无关人员不得任意进入。

对库存物资要做到不霉变、不腐烂、不损坏、不受潮、不混乱。

对易腐、易挥发的物资要常常检查、保养。

对易燃、易爆物资要严格执行平安保管规程。

4.7.8物资在收发后应准时做好登记和帐、卡的填写和登录工作。

严格按记帐要求做到日清、月结、季结和年总计。

各类物资必需分名称、规格型号建立收创造细帐目，不允许混品种规格做帐。

全部在库物资要做到定位摆放、卡物相符。

4.7.9保持仓库和物资的洁净卫生。

做到货架内物资清洁无灰尘、仓库四周卫生区应做到沟渠畅通，无灰尘杂物。

4.7.10库存物资在不影响质量和用法的状况下，应坚持保整发零原那么。

凡能发零的物资必需按用法单位的请领数发给，不准任意发整不发零。

4.7.11库管员应做好每月的库存物资盘点工作，做到收发精确、手续完备。

库存报表要准时精确，月份报表要求在每月26日设备部。

盈亏应书面说明原因，报主管部门审批，由主管部门报公司处理。

因人为因素造成的损耗、差异，按情节轻重进行考核。

4.7.12随时把握库存物资动态，做好物资的合理储藏。

如发觉物资超储或缺料时，应准时书面报告公司领导及有关人员进行处理。

4.7.12各部门或个人领用五金、工具等一律要登记《五金、工具保管领用卡》，部门和仓库应有底联并且准时做好电子档分开储存。

4.7.14对一切五金工具物料〔包括电器、备品备件〕的发放，原那么上以坏〔旧〕换好〔新〕。

对于价值高的贵重物料发放，应由公司领导审批，并按方案到仓库领用，否那么一律不能发放。

对所换的坏〔旧〕件应集中存放，有方案地进行修理处理，尽量翻新再用。

对收回的坏〔旧〕件应建立明细帐，修理后能用的亦要建立明细帐〔全部台账需有电子和书面文件〕。

附：

1.工具修理报修流程

2.工具购置流程

本标准仓储部于2014年4月26日完成编订，

自签准之日起开头执行，假设执行期间出现意见分歧，以本标准为准处理；事后再与分歧方重新检讨优化后视共识状况进行合理修订