XX7年度海门市通源幼儿园部门预算公开说明.docx
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XX7年度海门市通源幼儿园部门预算公开说明
2017年度海门市通源幼儿园部门预算公开说明
目录
第一部分部门概况
一、主要职能。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
三、部门机构设置和所属单位情况。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
第二部分通源幼儿园2017年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金支出预算表
八、一般公共预算支出预算表
九、一般公共预算基本支出预算表
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分通源幼儿园2017年度部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能。
作为学前教育机构，用于对幼儿集中进行保育和教育，通常接纳三至六周岁的幼儿。
幼儿园的任务为解除家庭在培养儿童时所受时间、空间、环境的制约，让幼儿身体、智力和心情得以健康发展。
可以说幼儿园是小朋友的快乐天地，可以帮助孩子健康快乐地度过童年时光，不仅学到知识，而且可以从小接触集体生活。
幼儿园教育作为整个教育体系基础的基础，是对儿童进行预备教育（性格完整健康、行为习惯良好、初步的自然与社会常识）。
为学前儿童提供保育教育服务。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
1.组织管理：
科学+人本。
以“权责”相连，“情理”共存的管理思想，完善与践行人文、科学的现代学校管理制度。
不断探索科学、规范的创建机制，积极倡导“用真爱真知引领师生幸福人生”的校园文化。
2.队伍建设：
均衡+优质。
继续建立教师师德档案及教师专业成长档案，探索师德建设新方法，关注教师发展动态，践行分级培训机制，发挥名、优教师的示范辐射作用，促进教师师德师能全面发展。
3.课程建设：
丰富+特色。
以“立足幼儿全面发展”、“彰显园所特色内涵”为基点，探索玩美园本课程活动的品牌建设，有效提高课程实施质量，深化幼儿园内涵建设。
初步形成、完善玩美园本课程。
4.开放教育：
合作+共育。
不断提高家园互动的实效，积极利用家庭与社会优质资源，不断拓展家教指导的途径和形式。
5.教育科研：
引领+发展。
充分发挥课题组和年级组的指导作用，以课题研究为抓手，建立课题研究专题，加强园本教研和日常保教管理，提高研究的针对性和实效性。
6.后勤保障：
规范+服务。
进一步加强“三位一体”的有效管理，推进后勤管理的规范化、科学化。
以幼儿园设施设备标准建设和幼儿教育发展趋势为指导，营造安全、文明、健康的育人环境，为教育教学提供有力保障。
三、部门机构设置和所属单位情况。
园长室、副园长室、办公室、会计室，没有二级单位。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
根据海门市财政局《关于编制2017年海门市级预算的通知》（海财发[2016]36号）的要求，按照“厉行节约、强化约束、统筹财力、确保重点、依法理财、公开透明”的编制原则，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，结合单位实际情况，坚持量力而行、精打细算、勤俭办事，从严从紧编制2017年部门预算。
第二部分 通源幼儿园2017年度部门预算表
表格附后
第三部分通源幼儿园2017年度部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
通源幼儿园2017年度收入、支出预算总计546.47万元，与上年相比收、支预算总计各增加79.29万元，增长（减少）16.97%。
主要原因是行政事业单位在职人员和退休人员工资调整，工资和福利支出增加、个人和家庭补助支出增加。
学生数增加，开展教学活动支出增加。
其中：
（一）收入预算总计546.47万元。
包括：
1．财政拨款收入预算总计306.47万元。
（1）一般公共预算收入预算306.47万元，与上年相比增加50.29万元，增长19.63%。
主要原因是行政事业单位在职人员和退休人员工资调整，工资和福利支出增加、个人和家庭补助支出增加。
学生数增加，开展教学活动支出增加。
2．财政专户管理资金收入预算总计240万元。
与上年相比增加29万元，增长13.74%。
主要原因是学生增加，保教费收入增加。
（二）支出预算总计546.47万元。
包括：
1．教育支出546.47万元，主要用于日常教学活动。
与上年相比增加79.29万元，增长16.97%。
主要原因是行政事业单位在职人员和退休人员工资调整，工资和福利支出增加、个人和家庭补助支出增加。
学生数增加，开展教学活动支出增加。
二、收入预算情况说明
通源幼儿园本年收入预算合计546.47万元，其中：
一般公共预算收入306.47万元，占56%；
财政专户管理资金240万元，占44%；
三、支出预算情况说明
通源幼儿园本年支出预算合计546.47万元，其中：
基本支出546.47万元，占100%。
四、财政拨款收支预算总表情况说明
通源幼儿园2017年度财政拨款收、支总预算306.47万元。
与上年相比，财政拨款收、支总计各增加50.29万元，增长19.63%。
主要原因是行政事业单位在职人员和退休人员工资调整，工资和福利支出增加、个人和家庭补助支出增加。
学生数增加，开展教学活动支出增加。
五、财政拨款支出预算表情况说明
通源幼儿园2017年财政拨款预算支出306.47万元，占本年支出合计的56%。
与上年相比，财政拨款支出增加50.29万元，增长19.63%。
主要原因是行政事业单位在职人员和退休人员工资调整，工资和福利支出增加、个人和家庭补助支出增加。
学生数增加，开展教学活动支出增加。
其中：
普通教育（款）学前教育（项）支出306.47万元，与上年相比增加50.29万元，增长19.63%。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
通源幼儿园2017年度财政拨款基本支出预算306.47万元，其中：
（一）人员经费291.35万元。
主要包括：
基本工资57.55万元、津贴补贴109.11万元、奖金21.3万元、其他社会保障缴费42.13万元、其他工资福利支出30.16万元、退休费0.03万元、住房公积金20.26万元、购房补贴10.81万元。
（二）公用经费15.12万元。
主要包括：
办公费10万元、工会经费5.12万元。
七、政府性基金支出预算表情况说明
本表为空表。
本单位未使用政府性基金支出预算表。
八、一般公共预算支出预算表情况说明
通源幼儿园2017年一般公共预算财政拨款支出预算306.47万元，与上年相比增加50.29万元，增长16.4%。
主要原因是行政事业单位在职人员和退休人员工资调整，工资和福利支出增加、个人和家庭补助支出增加。
学生数增加，开展教学活动支出增加。
九、一般公共预算基本支出预算表情况说明
通源幼儿园2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算306.47万元，其中：
（一）人员经费291.35万元。
主要包括：
基本工资57.55万元、津贴补贴109.11万元、奖金21.3万元、其他社会保障缴费42.13万元、其他工资福利支出30.16万元、退休费0.03万元、住房公积金20.26万元、购房补贴10.81万元。
（二）公用经费15.12万元。
主要包括：
办公费10万元、工会经费5.12万元。
十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出10万元，比2016年增加10万元，增长100%。
主要原因是:
主要原因是上年度无一般公共预算机关运行经费支出预算安排。
十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
通源幼儿园2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，公务接待费支出2.14万元，占“三公”经费的100%。
具体情况如下：
1．公务接待费预算支出2.14万元，与2016年部门预算中的公务接待费一致。
通源幼儿园2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2.48万元，2016年为0。
本年数大于上年预算数的主要原因是为了提高教学质量，组织教师轮流去全国先进教育单位培训。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：
指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：
包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：
包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：
包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：
包括人员经费、商品和服务支出（定额）。
其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
七、“三公”经费：
指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：
指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
我们这些小淘气会不顾家长的再三忠告，三五成群来到小石湾，脱下裤头，赤条条地钻进水里。
又是扎猛子，又是竖蜻蜓，又是打水仗，翻江倒海，一个个像小泥鳅似的，在水里追来逐去，又喊又叫，玩耍嬉戏，真有说不出的惬意
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