惠济区教育系统部门决算公开说明.docx

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惠济区教育系统部门决算公开说明

惠济区教育系统2016年度部门决算公开说明

目录

第一部分惠济区教育系统概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分惠济区教育系统2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分惠济区教育系统2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

惠济区教育系统概况

一、惠济区教体局主要职责

（一）部门主要职责（根据最新三定方案列举）

1．贯彻执行国家和各级政府关于教育、体育工作的方针、政策和法规，起草有关教育、体育的地方性政策、规章草案，并监督执行。

2.研究拟定全区教育、体育改革与发展战略和教育、体育事业发展规划、年度计划；制定教育、体育体制改革政策以及教育、体育事业的发展重点、结构、规模、速度和步骤，并负责指导、协调、督促实施；负责全区教育、体育信息的统计工作。

3.负责局属单位的党建工作；指导各级各类学校的思想政治工作、品德教育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作、信访稳定、综合治理和安全稳定工作。

4.负责授权范围内的干部管理工作；协助有关部门做好教育系统的纪检、监察、审计、统战、老干部和群团工作。

5.负责全区所有适龄儿童按时入学，并达到国家规定的九年义务教育；负责基础教育教学改革；负责扫除全区青壮年文盲工作；管理社会力量举办的各类学校。

6.综合管理全区基础教育、职业技术教育、成人教育、民办教育、幼儿教育、特殊教育、少数民族教育、远程教育等工作；抓好直属学校的教育工作；指导各镇（街道）的教育工作；负责教育督导与评估。

7.负责全区各类学校教育体制、办学体制及学校内部管理体制的改革，协调教育内部与外部的关系。

8.统筹管理本部门教育经费；参与拟定教育体育拨款、教育体育基建投资等多渠道筹措教育经费的措施；监督管理教育附加费及教育部门预算外资金的使用；归口管理国内外对我区教育、体育事业的援助和贷款。

9.主管全区教师工作。

负责教师资格认定管理工作；负责全区教师学历培训、继续教育培训、校长培训等工作；负责教育系统的表彰奖励工作；负责局属单位的人事、劳动工资管理工作；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革。

10.负责辖区内社会办幼儿园、小学、初中的审批管理；会同有关部门审核区属学校的设置、更名、撤销与调整；按照有关规定配合有关部门提出各级各类学校编制标准。

11.会同有关部门拟定中小学、职业学校的招生指导计划并组织实施；按照规定加强学籍管理。

12.负责管理全区教育、体育科学研究工作和信息化建设工作；制定教育信息技术发展规划并组织实施；负责信息资源的研究开发利用；负责教育信息技术队伍的管理和培训；负责教育信息技术网络的建设管理维护；提升现代化教学手段。

13.归口管理教育、体育系统的外事工作，负责同香港、澳门特别行政区和台湾地区的教育、体育交流与合作。

14.贯彻国家语言文字工作的方针政策，指导全区普通话推广工作；指导教育体育学会、协会、基金会等社团组织工作。

15.制定全区教育督导计划和相关评估方案，指导全区教育督导工作，落实教育督导的规章制度和标准；负责组织实施对各镇（街道）政府教育工作和全区中小学校的督导评估及检查验收。

16.贯彻落实党和国家体育工作方针、政策；拟定全区体育工作的政策及长短期发展规划、计划并组织实施；推行《全民健身计划纲要》，指导各镇（街道）和区属各部门、行业、社会团体的体育活动；实施国家体育锻炼标准；开展国民体质检测。

17.制定全区体育竞赛规章制度；负责管理各单位体育协会、群团组织；负责审批辖区内社会力量办体育学校及各种体育培训班；负责组织社会体育指导员、裁判员的培训、审批、报批工作；负责研究和平衡全区体育运动项目的设置与布局；负责指导业余训练和优秀运动队建设，培养体育后备人才；负责对区内学生体检和卫生健康的指导教育监测。

18.组织参加和承办体育竞赛，负责举办全区综合性体育活动。

19.承办区政府交办的其他事项。

二、惠济区教育部门决算单位构成

惠济区教育部门决算包括局机关本级决算和局属事业单位决算。

1.惠济区教体局机关本级

2.惠济区教育教学研究室

3.惠济区学生资助管理中心

4.郑州市惠济区长兴路街道办事处中心学校

5.郑州市惠济区新城街道办事处中心学校

6.郑州市惠济区老鸦陈街道办事处中心学校

7.郑州市惠济区古荥镇中心学校

8.郑州市惠济区大河路街道办事处中心学校

9.郑州市惠济区迎宾路街道办事处中心学校

10.郑州市惠济区花园口镇中心学校

11.郑州市惠济区东风路小学

12.郑州市惠济区艺术小学

13.郑州市惠济区实验小学

14.郑州市惠济区第一初级中学

15.郑州市第七十九中学

16.郑州市第二十中学

17.郑州市惠济区教育中心学校

18.郑州市惠济区实验幼儿园

第二部分

惠济区教育部门2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分

惠济区教育部门2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

惠济区教育部门2016年收入总计34888.7万元，支出总计34888.7万元，与2015年相比，收、支总计各增加7081.45万元，增长25.47%。

主要原因：

政府坚持教育优先发展战略，不断增加教育投入。

二、收入决算情况说明

惠济区教育部门本年收入合计34888.7万元，其中：

财政拨款收入34797.67万元，占99.74%；事业收入91.03万元，占0.26%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

惠济区教育部门本年支出合计34888.7万元，其中：

基本支出20977.62万元，占60.13%；项目支出13911.09万元，占39.87%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

惠济区教育部门2016年财政拨款收支总决算34888.7万元。

与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加7081.45万元，增长25.47%。

主要原因：

政府坚持教育优先发展战略，不断增加教育投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

惠济区教育部门2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为26390.34万元，支出决算为34888.7万元，完成年初预算的132.18%。

主要用于以下方面：

教育（类）支出31696.7万元，占90.85%；文化体育与传媒支出45万元，占0.13%；社会保障和就业支出2983.4万元，占8.6%；其它支出69.57万元，占0.42%。

（一）教育（类）教育支出（款）。

年初预算为43622.35万元，支出决算为31696.7万元，完成年初预算的72.66%。

决算数小于预算数的主要原因：

上年度结转结余资金补充了本年度支出。

（二）文化体育与传媒（类）文化体育与传媒支出（款）。

年初预算为3万元，支出决算为45万元，完成年初预算的1500%。

决算数大于预算数的主要原因：

区本级财政追加体育经费较多。

（三）社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）。

年初预算为1137.36万元，支出决算为2983.4万元，完成年初预算的262.31%，决算数大于预算数的主要原因：

人员增加，社会保障项目缴费比例增加。

（四）其它（类）其它支出（款）。

年初预算为0万元，支出决算为69.57万元，本项支出主要是政府性基金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

惠济区教育部门2016年一般公共预算财政拨款基本支出20977.62万元，其中：

人员经费18579.41万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2398.21万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

惠济区教育部门2016年“三公”经费财政拨款支出预算为37.94万元，支出决算为28.46万元，完成预算的75.01%，主要原因：

严格执行八项规定，厉行节约，实现逐年递减目标。

2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少28.64万元，下降50.16%，主要原因：

公车数量减少，相关费用减少。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，完成预算的0%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。

决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：

……。

决算数比2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：

……。

（二）公务用车购置及运行费23.5万元，完成预算的83.6%，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费23.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因：

严格控制公车使用费用。

决算数比2016年减少万元，下降16.4%，主要原因：

严格执行相关规定，厉行节约。

（三）公务接待费4.96万元，完成预算的50.46%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2016年共接待73批次、355人次。

决算数小于年初预算数的主要原因：

严格执行八项规定，厉行节约。

决算数比2015年减少2.16万元，下降30.34%，主要原因：

严格执行公务接待相关规定。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

惠济区教育部门2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为69.57万元，本项支出主要是政府性基金支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

惠济区教育部门2016年机关及下属单位运行经费支出2398.21万元，比2015年增加76.02%，主要原因：

人员增加，运行经费相应增长。

（二）政府采购支出情况。

惠济区教育部门2016年政府采购支出总额2631万元，其中：

政府采购货物支出1710万元，政府采购工程支出910万元，政府采购服务支出11万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：

授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，惠济区教育部门共有车辆13辆，其中，一般公务用车13辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2016年，惠济区教育部门共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

绩效评价结果概况说明：

……。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：

是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：

是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：

是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：

是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：

是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：

是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：

是指××厅（局）用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：

是指为保障××厅（局）各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：

是指××厅（局）机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：

是指为××厅（局）机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：

是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（八）其他××支出（项）：

……。

……。

九、“三公”经费：

是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：

是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。