质量计划.docx
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质量计划
受控文件
（红章有效）
质量保证计划
项目：
仙桃市体育馆工程
业主：
仙桃市体育局
合同号：
文件编号：
版本：
首版
制定：
日期：
2003.2
审核：
日期：
2003.2
批准：
日期：
2003.2
仙桃市体育馆工程
质量保证计划
中建三局仙桃市体育馆工程项目部
二○○三年二月
目录
1前言３
2项目概况３
3项目管理体制４
3.1项目经理部的建立４
3.2项目组织与各级管理机构的关系４
3.3项目经理部质量体系组织（见附图1）４
3.4项目质量管理体系５
4质量体系要求５
4.1项目质量目标及目标值５
4.2质量体系１０
4.3合同评审１２
4.4文件和资料控制１３
4.5采购和分包的管理１４
4.6顾客提供物资的控制１５
4.7产品标识及可追溯性１７
4.8过程控制１７
4.9检验和试验２０
4.10检验状态及不合格品的控制２１
4.11质量记录的控制２２
4.12内部质量审核２３
4.13工程成品保护２３
4.14培训２４
4.15保修及回访服务２４
4.16统计技术及选定２５
4.17QC小组２５
附图1《项目组织机构体系图》０
1前言
本质量保证计划是依据仙桃市体育馆工程初步设计图和我公司有关质量管理规定文件编制，经公司质量技术部门审核，公司总工程师胡宗铁同志批准后实施。
本质量计划适用于本工程施工过程中的质量管理，有效期自工程开工到工程竣工。
本质量保证计划是仙桃市体育馆工程施工建设中实施质量保证的基本文件之一，与项目施工相关的所有单位和人员都必须遵照执行。
2项目概况
仙桃市体育馆工程由仙桃市体育局投资兴建，中南建筑设计院设计，武汉华隆监理公司监理，中建三局工程总承包公司总承包施工。
本工程为现浇框架结构，地上三层，屋面结构为网架结构。
基础结构形式为振动沉管灌注桩基础，桩长约25m，桩径426mm。
基础持力层为地质报告所示8－1细砂层。
场地内上层土为回填土，场地平整，自然地面高层约27.00m（工程±0.000=28.00m）。
地下潜水水位高程约26m，承压水水位埋藏较深，位于8－2层。
工程施工质量控制重点为：
1）严格控制振动沉管灌注桩的沉管与拔管，避免桩身混凝土颈缩甚至断桩。
2）严格控制阶梯式看台及斜梁的模板安装和混凝土的浇筑，保证按设计和方案要求留置施工缝，避免冷缝出现。
3）采取冬季施工措施，确保混凝土的浇筑满足要求。
4）采取有效措施，确保网架和屋面施工质量满足要求。
本工程开工日期根据施工图纸到位及业主报建审批情况而定。
所有图纸到位前暂按分部工程为单位进行开竣工。
3项目管理体制
3.1项目经理部的建立
我们按照项目法施工的要求，本着精干高效、结构合理的原则，选配了综合素质较高、具有同类工程施工经验的项目经理、项目副经理、项目技术负责人及各级管理人员组成《仙桃市体育馆工程项目经理部》；同时精心选配了经验丰富、技术水平高、富有战斗力的各专业施工队伍担任本工程作业任务。
3.2项目组织与各级管理机构的关系
项目经理部作为中建三局工程总承包公司的代表机构，代表公司对本工程进行全权管理，并与公司总部保持密切联系。
项目经理部代表公司对本工程业主负责。
监理单位作为业主代表，对项目经理部进行监督管理。
项目经理部同时接受仙桃市建管局及其他有关单位的监督管理。
项目经理部与有关部门的关系网络如下图：
3.3项目经理部质量体系组织（见附图1）
3.4项目质量管理体系
4质量体系要求
4.1项目质量目标及目标值
4.1.1本工程质量目标为省优良工程。
所有分部分项工程合格率达到100％。
4.1.2项目质量职能分配表
文件编号
文件名
质检
试验
技术
测量
生产
材料
动力
劳资
经营
经理
ZJS.QP0101
管理评审控制程序
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ZJS.QP0201
质量策划控制程序
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ZJS.QP0301
合同评审控制程序
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ZJS.QP0501
文件和资料控制程序
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ZJS.QP0502
工程施工文件和资料控制程序
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ZJS.QP0503
质量体系文件和资料控制程序
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ZJS.QP0601
物资采购控制程序
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ZJS.QP0602
分承包方控制程序
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ZJS.QP0701
业主提供物资控制程序
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ZJS.QP0801
标识和可追溯性控制程序
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ZJS.QP0901
过程控制程序
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ZJS.QP0902
施工设备控制程序
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ZJS.QP1001
检验和试验控制程序
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ZJS.QP1101
检验、测量和试验设备的控制程序
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ZJS.QP1201
检验和试验状态控制程序
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ZJS.QP1301
不合格品控制程序
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ZJS.QP1401
纠正和预防措施控制程序
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ZJS.QP1501
物资搬运堆码保管控制程序
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ZJS.QP1502
工程成品保护及竣工交付控制程序
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ZJS.QP1601
质量记录控制程序
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ZJS.QP1701
内部质量体系审核控制程序
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ZJS.QP1801
培训控制程序
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ZJS.QP1901
工程服务控制程序
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ZJS.QP2001
统计技术应用控制程序
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“*”表示要素主控部门；#表示要素相关部门。
4.1.3项目经理部人员简介及岗位质量职责
项目共有15人，由陈保勋同志担任项目经理,马学辉同志担任项目副经理，龚学贵同志担任项目质量技术负责人，李良缘同志担任项目支部书记。
采购主管由马彬昌同志担任。
4.1.3.1项目经理质量职责
1）组织贯彻执行质量标准、施工规范及保证质量的各项制度和措施，并督促检查实施情况，对本工程质量负责。
2）熟悉理解本项目工程施工合同条款，确保合同的顺利履行过程中，由于业主要求及客观因素影响，需要变更原合同文件的某项要求时，应根据变更影响程度作出处理。
3）负责组织编制项目质量计划，并组织实施，组织项目管理人员按规定的质量职责和工作程序开展施工管理，落实过程控制责任制和奖惩办法。
4）组织有关人员对施工过程和进行质量检查和质量评定，主持质量事故分析、处理会，及时报告重大质量事故，参与事故的调查和处理。
5）严格执行各项质量控制程序，执行质量奖惩制度。
6）组织生产过程中的各种原始记录及统计工作，保证各种原始文档的完整性、准确性和可追溯性。
7）开展质量教育培训活动，提高职工质量意识，对本项目人员违反工序流程造成的质量问题负领导责任。
4.1.3.2项目质量技术负责人质量职责
1）负责贯彻执行国家及上级有关技术政策，技术标准、规范、技术管理制度。
2）组织参与编制工程施工组织设计，负责编制特殊、关键工序作业指导书，运用先进的管理方法，组织各项技术措施的实施。
3）主持工程项目的设计交底、图纸会审工作，负责向项目技术人员和管理人员进行技术交底。
4）负责指导按设计图纸、施工验收规范、施工组织设计、质量计划进行施工，把好技术符合复核关，发现问题及时处理解决，并提出纠正和预防措施。
5）负责组织质量检查工作，参加隐蔽验收、质量评定、质量事故的处理及上报工作。
6）负责组织复查工程测量工作，组织原材料、半成品的检验、鉴定工作以及配合比、焊接技术、计量及统计应用工作。
7）组织工程项目认真贯彻执行公司质量体系文件，主持编制项目质量计划，督促项目各类人员作好质量记录。
4.1.3.3项目内业技术员质量职责。
1）全面熟悉图纸，明确质量要求，负责对图纸上存在的问题、错误、矛盾等进行汇总。
2）负责提出自审时的统一意见并作记录，事后整理好图纸会审记录。
3）负责确定施工组织设计的编制目录，并参与编制。
4）负责施工作业设计的编制，经审批后归档保存。
5）准确填写技术核定单，其中的变更内容应正确清楚、绘图清晰。
经审核后，负责送设计或建设单位办理认可事宜。
6）负责技术交底记录和技术复核记录的归档管理。
7）协助技术负责人编制科技开发和推广应用计划，并参与实施工作。
8）协助项目负责人解决施工过程中出现的技术质量问题，负责对实施中有关技术资料的收集及整理工作。
9）负责编制项目施工总进度计划，编稿完成经审核后，及时向公司工程部和技术部上报。
10）建立文件清单和文件更改目录，负责文件的收发与登记工作，负责保管指定范围内的文件。
4.1.3.4项目质检员质量职责
1）严格执行国家颁发的建筑工程质量评定标准和验收规范，代表上级主管部门行使质量监督检查权，并有权越级反映质量问题。
2）严格按工程图纸和评定标准的规定检验工程，并核定分部工程的质量等级，作好被检品的检验标志，把好过程检验关，对失查、漏查造成的质量问题负责。
3）参与对不合格品的评审，按规定填发工程质量问题整改通知单，督促工长落实纠正和预防措施，并对其重新进行核查和记录。
4）监督工程施工过程中使用的原材料、半成品及构配件是否符合规定的要求，把好进货检验与试验关。
5）参加质量事故的调查和分析。
6）对工程质量检验抽样的结果应用统计技术，为工程质量的提高提供科学的分析依据。
7）作好职责范围的质量记录，对所填写的各种数据、统计报表资料负责。
4.1.3.5项目施工员质量职责
1）严格贯彻执行国家规范和标准，在项目经理部导下，对分管的分部分项工程施工进行全过程的组织和管理。
2）参与编制施工方案，参加图纸主审和设计交底，组织好施工前的准备工作。
3）协助计划员编制月、旬作业计划和构配件加工计划，向班组下达施工任务，并进行计划、技术、质量、安全文明施工等交底，组织生产计划实施。
4）深入施工现场，掌握项目施工制度、质量、安全等情况，认真实行限额领料，合理使用机械设备，协调各工种、工序搭接和交叉作业，管理安排劳动力、降低工程成本。
5）负责现场安全生产、文明施工和工程质量管理，积极组织QC活动，推广新技术、新工艺、新材料的应用。
6）及时、准确填写施工日志，办理隐蔽工程验收及有关技术经济资料。
4.1.3.6其他管理人员
由项目经理部据项目管理程序的要求拟定。
并保证使每一个参加项目施工的人员都清楚自己的职责。
4.1.4特殊岗位职责的人员。
4.1.4.1指定分包商的物资送到项目时，由马彬昌同志负责进行进货检验。
4.1.4.2指定分包商的施工质量由时强同志负责组织检验和试验。
4.1.4.3指定供应商的物资到达项目时，由时强同志进行检验和试验。
4.1.4.4参加本项目建设的项目班子人员共有15人,技术人员的比例是100%。
（请参见本质量计划中的项目管理人员配备表,部分人员未列出）
4.2质量体系
4.2.1质量计划接口
本质量计划根据中国建筑第三工程局企业标准（ZJS.GL0506－2000）编制。
是工程局《质量手册》和《程序文件》适用于本工程的有关部分的扩展。
归口于公司质量管理部门。
4.2.2质量计划引用文件
1）《工程项目质量计划编制指导》（ZJS.GL0506－2000）
2）《质量管理责任制》（ZJS.GL0502－2000）
3）《工程质量事故管理》（ZJS.GL0505－2000）
4）《行政公文处理办法》（ZJS.GL0205.1－2000）
5）《内部质量体系审核员管理办法》（ZJS.GL0507－2000）
6）《统计应用指导书》（ZJS.GL0208.5－2000）
7）《施工技术管理》（ZJS.GL0303－2000）
本质量计划支持性文件的编制、审批、修订由中建三局企管部和工程部进行。
4.2.3质量计划的实施、监控管理规定
4.2.3.1质量计划的修订
4.2.3.1.1根据《质量手册》的要求，本计划于项目开工前编发。
当情况需要，本计划必须进行重大修改时，也应重新编发。
4.2.3.1.2本计划的编制和修改由龚学贵同志主要负责。
4.2.3.1.3当遇到下列情况时，本计划将重新修订：
1）当合同条件发生重大变更时。
2）当项目的组织进行重大调整时。
3）当有严重不符合项产生时。
4.2.3.1.4对计划的条款需要修改时，提出意见的人可以直接与计划编制人磋商。
再由项目经理对修改提议进行审批，然后以修改页的形式发至计划的持有人手中。
4.2.3.1.5当计划换版时，新版质保计划应得到公司总工程师批准。
4.2.3.2质量计划的贯彻执行
4.2.3.2.1质保计划的发放
1）本质保计划的发放由冯涛同志负责，并作好登记。
2）本质保计划的发放范围根据实际情况确定，原则上本项目的主要管理人员均应持有一份。
3）本计划的持有人应保管好计划及有关的文件，不经允许不能外泄。
4）盖红章的《质保计划》为受控文本，受控文本发放到项目管理人员手中；不盖红章的质保计划为非受控文本，提交给业主（代表）的应为非受控文本。
4.2.3.2.2质保计划的贯彻执行
1）所有参加项目施工的人员都应认真执行计划中规定的职责和工作程序。
对于计划中没有写明的事项，应及时与主管的负责人联系，确认不违悖质量方针和充分保证工作质量的情况下方能进行。
2）此计划是公司质量审核的依据之一。
在执行本计划的过程中，项目将按照《文件和资料目录》备齐相关表格，并按我局下发的文件进行规范填写。
4.3合同评审
4.3.1合同评审的目的是为了清楚地了解业主的要求和合同条款。
特别是在项目的施工阶段，保证所有的合同要求都能有计划地逐步实现。
也使工程施工中发生的合同变更能更好地贯彻。
4.3.2合同评审业务主要由张婷负责。
该同志将保证不断地提高业务水平，并与业主方代表密切合作。
4.3.3甲、乙双方权利、责任、义务的进一步说明：
按合同签订内容执行。
4.3.4付款方式和成本计算基础的确认：
按合同签订内容执行。
4.3.5开竣工日期及工期限制
开工日期根据施工图纸到位情况而定，桩基分部工程开工日期暂定为2002年12月3日，桩基竣工日期暂定为2002年12月28日。
4.3.6风险条件分析
主要表现在工期的紧迫性。
4.3.7合同评审的业务主管将不断地了解建设情况和各种现实条件的变化，掌握好合同条款。
并按照合同规定的要求，希望甲方很好地履行规定的职责，为我方施工创造良好的条件。
4.3.8合同执行期间的评审工作
合同执行期间的合同评审以生产会议为主。
合同评审主管将会把评审的资料发放到项目经理、项目各主要负责人、业主代表等人手中，并负责评审中发现问题的处理。
4.3.9合同评审负责人张婷将与甲方联系的信件、工地指示、现场通知书、工地批准书、会议纪要等进行分析和处理，并保存好各种资料。
4.3.10合同评审负责人张婷还将作好合同变更的评审工作。
具体的工作程序由合同评审负责人制订并执行。
4.4文件和资料控制
4.4.1根据局的《质量手册》的要求，执行“文件和资料的控制程序”的规定，保证施工过程中使用有效的文件及图册。
4.4.2在工程施工期间，应由项目资料员冯涛同志负责所有往来文件的收发及传送工作，并由冯涛同志具体负责文件的分类管理，分类的方法按《文件和资料的控制程序》4.1节规定。
4.4.3合同文件的管理
4.4.3.1工程承包合同
项目保存工程承包合同的认可副本或复印件。
此文件由张婷同志负责直接保存。
他将建立一个合同文件的借还登记册。
4.4.3.2分包合同
项目只保管分包合同的认可副本和复印件。
此文件具体由张婷同志直接保存，并建立该文件的借还登记册。
4.4.3.3采购合同
4.4.3.4对于项目负责采购的物资，其采购合同存于项目，并由项目材料负责人马彬昌同志负责保存。
由物资部料具租赁站采购的物资，其合同存于物资部料具租赁站，但物资部料具租赁站应将该采购合同的副本或复印件交项目材料负责人，以便进行材料的接收和检验、试验。
4.4.3.5外来信件
外来信件由项目资料员冯涛同志管理，外来信件由该同志传递到信件所要求的对象手中。
4.4.3.6施工图册的管理
由项目内业冯涛同志接收登记施工图册，并可加盖适当的标记以区别使用，如对变更图纸盖上适当的印章。
参考用的图册，一般不予登记。
进行登记后的图册，应送与项目质量技术负责人审阅。
项目质量技术负责人根据图册的情况，指出图册的处理意见。
冯涛同志根据质量技术负责人的批示发放图册，并做好登记手续。
如果图册是修改图，各岗位负责人要将相应已作废的图册注明作废日期和标记，以防误用；如果图纸有变更，应在图纸上标上“有变更”字样。
4.4.3.7外发文件
文件的外发由项目资料员冯涛负责，外发文件应得到项目经理的审核批准。
4.4.3.8文件存档
项目资料员冯涛对文件进行分类存档管理。
当项目完工及交付后，项目资料员冯涛将项目文件清理汇成册，移交业主及局档案室。
4.5采购和分包的管理
4.5.1本项目将依据《质量手册》和有关“程序文件”的要求，做好物资采购和分包的管理，保证项目使用优质的建筑材料和设备，并选用合格的分包商以确保他们的工作符合质量要求。
4.5.2项目将根据调查结果建立合格分承包方/分供方名单，并对合格分承包方/分供方单位进行动态管理。
对不能满足要求的单位予以取消供应资格。
4.5.3本项目由项目自行采购物资的工作由马彬昌同志主要负责。
他将依据有关的规定搞好项目的采购工作。
4.5.4本项目实行对物资供应商和分包商的考核、评估，选择合格的供应商和分包商参与项目建设。
目前从我们掌握的情况看，他们的条件是合格的。
在施工过程中，我们还将对他们进行考核和评估，对于不符合要求的，我们将依据程序规定进行处理。
4.5.5物资采购主要依据计划进行。
我们根据项目建设的条件和情况由冯涛同志制订，并将经过马学辉审核，陈保勋审批。
4.5.6《分包计划》对分包商的管理将依据分包计划进行。
4.5.7业主指定分包商的联系方式我们将在其进场后以文件的形式规定下来
4.5.8进货检验及试验计划
本计划根据《施工材料计划》并按该计划的编制周期制定，进货检验由材料负责人马彬昌负责编制，计划应发放项目试验员一份，其他材料员各一份。
4.6顾客提供物资的控制
4.6.1甲供物资的控制
根据合同规定或商定，若有甲供物资时，由总包单位提供物资需用计划，甲方组织物资到现场后，项目材料员和质检员共同对物资进行数量和观感验收并办理交接手续，在按国家标准进行抽样检验后，对不合格品实行登记退还并办理相应手续。
4.6.2甲方指定分包的控制
甲方指定劳务分承包和工程分承包的质量按本质量计划相关内容进行控制，当发现其不适应本项目施工要求时，以书面形式向甲方报告并提出进一步处理措施。
4.6.3物资的贮存
本项目将严格做好物资的贮存保管工作和特殊材料的装卸搬运工作。
在具体的执行过程中，除按我局有关程序文件规定的要求外，各工作主要负责人还应针对工作的特殊性提出措施或方案交项目质量技术负责人审批，并保证在工作中准确交待每一个操作人员。
本项目物资贮存的主要负责人是马彬昌同志。
他们都经过了本公司的专门训练。
项目质量技术负责人统筹控制并按照现场的实际情况开展工作：
依据平面布置图布置材料堆场、设置贮存仓库，并时刻检查、监督与此项工作有关的操作人员。
关于物资贮存计划的编制，依据公司关于物资管理的有关文件确定
本项目中需要进行特殊贮存保护的材料。
钢筋需分类堆放。
水泥、粉煤灰、减水剂堆放需防潮防雨淋。
4.6.4物资装卸运输
物资装卸运输要满足所运物资的防护要求，本项目需要特殊装卸运输的物资有：
散装水泥和粉煤灰的运输和装卸不得泄漏；
袋装水泥的运输要防雨淋、防潮；
网架杆件的运输要固定防止变形；
玻璃运输要固定防相互碰撞。
4.6.5物资发放
物资进场后统一入库，发放领用按公司物资部门要求采用限额领料。
4.7产品标识及可追溯性
4.7.1本项目依据合同要求和本局的《质量手册》及《标识管理工作程序》的要求进行工程的标识和可追溯性管理。
原材料需标识材料名称、规格、库存数量、生产日期及检验试验结果，检验试验结果应特别注明“合格”或“不合格”字样，未检验的应注明“未检”字样，以区别使用。
零配件及构配件应注明名称、规格型号、库存数量及检验结果等。
所有未检或检验不合格的原材料和构配件不得使用。
4.7.2项目工程应具有可追溯性要求的场合
以下场合要求具有可追溯性：
1）水泥、钢筋、砖、防水材料等原材料；
2）混凝土、网架杆件等半成品；
3）其他具有需隐蔽工程的场合。
4.7.3追溯性的管理办法
当工程的某个过程出现不合格品时，根据工程分部分项施工流程逆向追溯检查，根据施工日志记录调查施工管理人员、施工日期、环境状况、使用材料名称、材料检验状况、生产日期、生产厂家，由此追查问题出现在哪个环节，并采取处理措施。
4.7.4《施工日志》填写要求
施工日志是工程施工的原始资料，为工程问题纠纷提供依据与线素，施工日志的填写必须及时、准确、真实、文字清楚并适当绘图说明。
详细规定参见项目《施工日志填写管理规定》。
4.8过程控制
4.8.1《施工组织设计》和技术方案
为保证工程施工过程中人、机、料、法、环、测六要素的科学合理组织和安排，保证质量、安全和工期目标的实现，项目技术负责人龚学贵组织人员编制《施工组织设计》和关键、特殊工序的技术方案和作业指导书。
4.8.2《施工组织设计》和技术方案管理
《施工组织设计》根据局科技管理标准《施工组织设计的编写与管理》编制而成，该设计得到总工程师胡宗铁同志的审批及业主认可后严格遵照执行。
《施工组织设计》及技术方案由项目资料员冯涛同志进行分发与保管，其分发应有记录保存。
4.8.3施工技术质量交底
施工技术质量交底实行三级交底制度，确保参与施工的所有人员对施工工艺、操作控制重点和要点、质量监控技术参数、监控方法及记录表式等。
技术质量交底详细参见项目《技术质量交底规定》。
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