质量环境安全管理手册版.docx
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质量环境安全管理手册版
AA市ABC有限公司
ABC/SC-2018
质量环境职业健康安全
管理手册
（依据ISO9001:
2015、ISO14001:
2015、OHSAS18001：
2007编制）
（A版）
编制
审核
批准
受控
受控状态：
2018年01月01日发布2017年09月01日实施
AA市ABC有限公司发布
发布令
质量环境职业健康安全手册
版本
A
修改码
0
内容
0.1发布令
页码
1/1
为了满足顾客的要求和期望，切实保证本公司产品质量和服务质量，本公司按照ISO9001:
2015《质量管理体系要求》，ISO14001:
2015《环境管理体系要求及使用指南》、OHSAS18001：
2007《职业健康安全管理体系要求》编制了“管理手册”和“程序文件”、“作业文件”等一系列体系管理文件。
管理手册是规定组织质量、环境、职业健康安全管理体系的文件。
它说明了本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的范围，程序文件的提要，说明了产品和服务实现过程的顺序和相互关系，以及对它们的管理和控制办法。
本公司的“管理方针、管理目标”，它是我们企业的宗旨和方向，是企业领导向顾客所作的承诺，是我们全体职工努力追求的目标和过程活动的准则。
最高管理者负责对本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、保持和改进，组织对员工进行质量、环境、职业健康安全管理意识教育，促进其树立以顾客为中心的指导思想。
特批准发布
总经理:
2018年01月01日
质量环境职业健康安全手册
版本
A
修改码
0
内容
0.1任命书
页码
1/1
任命书
为贯彻执行ISO9001：
2015《质量管理体系——要求》、ISO14001：
2015《环境管理体系——要求及使用指南》和OHSAS18001：
2007《职业健康安全管理体系——要求》，加强对质量/环境/职业健康安全管理体系实施的领导，提高公司产品质量和员工质量、环境、安全意识，特任命为公司的管理者代表，管理者代表的职责是：
1、负责组织做好质量/环境/职业健康安全管理体系的策划工作，确保质量/环境/职业健康安全管理体系的过程得到建立、实施和保持；
2、向总经理汇报质量/环境/职业健康安全管理体系运行情况以供评审，并为体系改进提供依据；
3、确保公司员工提高满足顾客、法律法规和其他相关方要求的意识；
4、负责公司内外与管理体系有关事宜的联系和联络工作；
5、负责公司体系的日常管理和日常运行检查工作，组织实施质量改进、环境业绩和职业健康安全绩效的持续改善；
6、负责组织管理体系的内部审核；
7、对重大的不符合、事故、事件组织调查和分析，要求有关部门采取有效的纠正和预防措施，并监督执行的成效；
8、负责目标、指标及方案的日常检查和监督；
9、协助总经理组织管理评审，汇总、编制相关文件资料报呈总经理。
总经理:
2018年01月01日
2、安全事务代表任命令
为贯彻执行ISO9001：
2015《质量管理体系——要求》、ISO14001：
2015《环境管理体系——要求及使用指南》和OHSAS18001：
2007《职业健康安全管理体系——要求》，推动公司质量、环境和职业健康安全管理体系的正常有效运行和持续改进,及时协调处理影响质量、环境和职业健康安全管理过程中有关问题,确保公司体系有效实施和保持,经过公司全体员工推选为安全事务代表。
安全事务代表履行以下职责：
1.依照国家规定对新建、扩建企业和技术改造产品中的劳动条件和安全卫生设施与主体产品同时设计、同时施工、同时投产使用进行监督。
2.发现企业违章指挥、或者过程中发现明显重大事故隐患和职业危害，有权提出解决的建议；发现危及职工生命安全情况时，有权向企业建议组织职工撤离危险现场。
3.参与风险管理方针和程序的制定、评审；
4.参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化；
5.参与职业健康安全的事务。
总经理:
2018年01月01日
质量环境职业健康安全手册
版本
A
修改码
0
内容
0.3质量环境安全方针和质量环境安全目标和声明
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1/2
我公司为保证产品质量环境安全始终得到顾客的满意，经管理者代表组织员工按总经理对方针、目标的要求，进行了讨论，形成了公司的质量环境安全方针和目标，并经过了总经理批准。
现声明如下：
质量环境安全方针：
质量方针：
环境方针：
职业健康安全方针：
质量环境安全目标：
环境目标：
职业健康安全目标：
总经理:
2018年01月01日
质量环境职业健康安全手册
版本
A
修改码
0
内容
0.4目次
页码
1/3
0引言
0.1发布令任命书
0.2质量环境安全方针和质量环境安全目标的声明
0.3任命书
0.4目次
1范围
2引用标准和术语
2.1引用标准
2.2通用术语和定义
2.3专用术语
3介绍页
3.1公司概况
3.2手册管理
4组织环境
4.1理解组织及其环境
4.2理解相关方的需求和期望
4.3确定质量环境职业健康安全管理体系的范围
4.4质量环境职业健康安全管理体系及其过程
5领导作用
5.1领导作用和承诺
5.1.1总则
5.1.2以顾客为关注焦点
5.2方针
5.2.1制定质量环境安全方针
5.2.2沟通质量环境安全方针
5.3组织的角色、职责和权限
6策划
6.1应对风险的机遇和措施
6.2质量环境安全目标及其实现的策划
6.3变更的策划
6.4环境因数辨识、评价
6.5合规义务及措施策划
6.6环境目标及其实现的策划
7支持
7.1资源
7.1.1总则
7.1.2人员
7.1.3基础设施
7.1.4过程运行环境
7.1.5监视和测量资源
7.1.6组织的知识
7.2能力
7.3意识
7.4沟通
7.5形成文件的信息
8运行
8.1运行策划和控制
8.2产品和服务的要求
8.2.1顾客沟通
8.2.2与产品和服务有关要求的确定
8.2.3与产品和服务有关要求的评审
8.2.4与产品和服务有关要求的更改
8.3产品和服务的设计和开发
8.3.1设计和开发策划
8.3.2设计和开发输入
8.3.3设计和开发输出
8.3.4设计和开发评审
8.3.5设计和开发验证
8.3.6设计和开发确认
8.3.7设计和开发更改的控制
8.4外部提供产品服务和过程控制
8.4.1总则
8.4.2控制类型和度程度
8.4.3外部供方的信息
8.5生产和服务提供
8.5.1生产和服务提供的控制
8.5.2标识和可追溯性
8.5.3顾客和外部供方的财产
8.5.4防护
8.5.5交付后的活动
8.5.6更改控制
8.6产品和服务的放行
8.7不合格输出的控制
8.9运行控制
8.10应急控制
9绩效评价
9.1监视、测量、分析和评价
9.1.1总则
9.1.2顾客满意
9.1.3分析评价
9.2内部审核
9.3管理评审
9.3.1总则
9.3.2管理评审输入
9.3.2管理评审输出
10改进
10.1总则
10.2不合格与纠正措施
10.3持续改进
11附录：
附录1：
组织机构图
附录2：
质量环境安全职能分配表
附录3：
工艺流程图
附录4：
手册更改记录
质量环境职业健康安全手册
版本
A
修改码
0
内容
1范围
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1.1覆盖的产品
本手册覆盖的产品：
1.2覆盖的区域
本手册覆盖的质量环境职业健康安全管理体系活动的区域和场所包括办公室、生技部、质检部、购销部等涉及产品的制造现场和部门。
1.3覆盖的体系要求
本手册覆盖ISO9001:
2015《质量管理体系要求》、ISO14001:
2015《环境管理体系要求及使用指南》、OHS18001:
2007《职业健康安全管理体系要求》。
质量环境职业健康安全手册
版本
A
修改码
0
内容
2引用标准和术语
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1/1
2.1引用标准
GB/T19001－2016idtISO9001：
2015《质量管理体系要求》
GB/T24001－2016idtISO14001:
2015《环境管理体系要求》、
OHSAS18001:
2007《职业健康安全管理体系要求》。
2.2通用术语和定义
本手册采用质量、环境、职业健康安全的术语和定义。
质量环境职业健康安全手册
版本
A
修改码
0
内容
3介绍页
页码
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3.1公司简介
质量环境职业健康安全手册
版本
A
修改码
0
内容
3介绍页
页码
1/1
3.2质量环境职业健康安全手册的管理
3.2.1本质量环境职业健康安全手册的编制、出版、发放、修改及换版等工作由公司办公室统一归口管理。
3.2.2本质量环境职业健康安全手册由管理者代表审核、总经理批准发布实施。
本手册版本为A，依次为B、C、D……。
本手册修改状态为O，依次为1、2、3……。
3.2.3本手册为受控版本，盖有“受控”章，作为受控标识。
3.2.4本手册发放管理：
a）公司领导、各部门负责人等有关人员持有红色“受控”章的手册，并进行编号、登记，实施更改控制。
b）向第三方认证机构呈报盖红色“受控”章的受控文本，亦实施更改控制。
c）需要时向上级机关、顾客和其它部门提供盖蓝色“受控”章的受控文本，需经管理者代表批准，并进行编号、登记，不实施更改控制。
d）手册持有人员有妥善保管手册的责任，不得复印、外借、外送；发生损坏和丢失时应向办公室报告，员工调离本公司时应交回手册。
3.2.5手册的更改管理
a）在执行过程中，员工有权对质量环境职业健康安全手册提出更改建议并反馈到办公室，由办公室统一研究处理；对质量环境职业健康安全手册实质性内容的修改，由总经理批准，在正式更改前应按原条款执行，任何人不得自行其事；
b）局部更改时，由办公室将更改页和更改通知单发给每一位受控手册持有人；手册持有人得到通知及更改页后将更改页纳入自己的手册中，办公室留存一份，加盖“作废”“保留”标记后存档，其余全部销毁；
c）换版更改时必须在发放新版手册的同时及时收回原受控版手册，除保留存档并加盖“作废”和“保留”标识的手册外，其余全部销毁。
3.2.6质量环境职业健康安全手册评审每年进行一次，手册换版要按实际情况和需求决定。
3.2.7本手册的解释权属公司办公室。
质量环境职业健康安全手册
版本
A
修改码
0
内容
4.组织环境
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4组织环境
4.1理解公司及其环境
本公司领导层确定了企业目标和战略方向，通过各部门收集信息、识别、分析和评价，公司管理会议讨论研究，明确了与公司目标和战略方向相关的各种外部和内部因素。
包括国际、国内、地区和本地的各种法律法规、技术、竞争对手、市场变动和价格、文化、社会和经济因素，企业的价值观、文化、知识和以往绩效等相关因素，包括需要考虑的有利和不利因素或条件。
公司通过实施、策划“6.1应对风险的机遇和措施”，明确了环境分析的职责，相应的准则，通过适宜的方法对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，确保充分识别风险，消除风险，降低或减缓风险，充分利用可能的发展机遇，保证实现企业效益和质量环境职业健康安全管理体系预期结果。
4.2理解相关方的需求和期望
公司相关方关注公司持续提供的产品和服务质量环境安全是否符合顾客要求，是否适销对路，以及设计经营的合规情况。
公司明确了影响企业绩效或受到企业经营影响的相关方，通过调查、访谈了解上述相关方的要求。
同时每年通过访谈、网站向社会告知企业联系方式和经经过评估与评审，本公司所属相关方及其要求和期望如下表：
表1外部相关方及要求与期望
相关方
要求与期望
环保局（政府职能单位）
符合环境法律法规
安监局（政府职能单位）
化学品仓库存放，泄漏防止，
水务局（政府职能单位）
节约用水，合规排水
供电所（政府职能单位）
节约用电
（邻近单位）
噪音，废气污染
（业务往来单位）
配合处理环保相关事宜，保持厂区清洁
（业务往来单位）
取得ISO14001体系认证，符合法律法规
（第三方认证服务机构）
满足体系要求，持续改进环境管理体系
（第三方监测机构）
配合监测
（废物转移处理）
配合转移，处理
固体废物处理
配合处理
本公司零部件供应商，物流公司（业务往来单位）
满足本公司环境体系相关要求
饮用水配送，回收
满足本公司环境体系相关要求
外来施工单位/个人（业务往来单位）
噪音，废气满足本公司环境体系相关要求
设备供应商（业务往来单位）
设备尽量节能，满足本公司环境体系相关要求
表2内部相关方及要求与期望
相关方
要求与期望
最高管理者（总经理/工厂长）
合法，客户满意，成本低
员工
厂区清洁卫生，无粉尘，无污染，无噪音，温湿度适宜
公司及时掌握设计经营情况，持续与相关方沟通，了解相关方要求，对他们的要求进行评审。
4.3确定质量环境职业健康安全管理体系的范围
公司在策划质量环境职业健康安全管理体系时，考虑到公司目前内外环境和影响因素，根据相关方的要求，与公司产品和服务，在质量环境职业健康安全手册中明确了质量环境职业健康安全管理体系的边界和适用性，见1.3、1.4。
4.4质量环境职业健康安全管理体系及其过程
4.1.1本公司按照标准的要求，建立、实施、保持和持续改进质量环境职业健康安全管理体系，包括所需过程及其相互作用。
通过实施以下活动，确定质量环境职业健康安全管理体系所需的领导、策划、支持、运行、绩效评价和改进等过程及其在整个组织内的应用：
a）确定这些过程所需的输入和期望的输出；
b）确定这些过程的顺序和相互作用；
c）确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标），以确保这些过程的运行和有效控制；
d）确定并确保获得这些过程所需的人员、基础设施、运行环境、知识和监测等资源；
e）规定与这些过程相关的责任和权限，并进行沟通；
f）应对按照6.1的要求所确定的风险和机遇；
g）评价这些过程绩效和有效性，识别更新的需求，实施所需的变更，以确保实现这些过程的预期结果；
h）改进过程和质量环境职业健康安全管理体系。
质量环境职业健康安全手册
版本
A
修改码
0
内容
4.组织环境
页码
2/2
4.4.2根据标准要求，结合公司实际需要，公司：
a）公司根据生产和服务过程控制要求，制定相应的程序文件、管理规范、工艺文件、操作规范等体系文件，支持质量环境职业健康安全管理体系各过程运行；
b）保留确认过程按策划进行的证据文件。
质量环境职业健康安全手册
版本
B
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0
内容
5.领导作用
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5领导作用
5.1领导作用和承诺
5.1.1总则
5.1.1.1总经理认识到公司质量环境职业健康安全管理体系的重要性，通过实施以下活动体现其领导作用和承诺,：
a）在职责方面，对质量环境职业健康安全管理体系的有效性承担责任；
b）制定质量环境职业健康安全管理体系的质量环境安全方针和质量环境安全目标,并与组织环境和战略方向相一致；
c）将公司质量环境职业健康安全管理体系要求融入公司的业务过程；
d）促进管理者在体系策划、运行中使用过程方法和基于风险的思维；
e）识别公司质量环境职业健康安全管理体系所需的资源及其更新需要并配备这些资源；
f）在公司内进行沟通，确保全员理解有效的质量环境职业健康安全管理和符合质量环境职业健康安全管理体系要求的重要性，积极主动参与和配合，通过考核、培训、分享知识、奖励制度，促使、指导和支持员工努力提高其素质，提高质量环境职业健康安全管理体系的有效性和管理绩效；
g）实施各项业务过程，实现公司目标和质量环境职业健康安全管理体系的预期结果；
h）推动改进；
i）明确公司内部职责分工，支持其他管理者履行其相关领域的职责。
5.1.2以顾客为关注焦点
在总经理领导下公司开展以下活动，证实以顾客为关注焦点的领导作用和承诺：
a）确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；
b）确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；
c）始终致力于增强顾客满意。
5.2方针
5.2.1制定质量环境安全方针
总经理制定、实施和保持质量环境安全方针见质量环境职业健康安全手册，质量环境安全方针：
a）适应公司的宗旨和环境并支持公司战略发展方向；
b）为制定质量环境安全目标提供框架；
c）包括了满足适用要求的承诺；
d）包括了持续改进质量环境职业健康安全管理体系的承诺。
5.2.2沟通质量环境安全方针
公司在质量环境职业健康安全手册中对方针进行公开声明，在公司内部会议进行宣讲、
沟通，全体员工能够准确理解其含义并在工作中贯彻落实质量环境安全方针。
在与相关方沟通时，可向相关方说明公司质量环境安全方针。
5.3组织的岗位、职责和权限
5.3.1公司根据职能建立组织结构，确保整个组织内相关岗位的职责、权限得到分派、沟通和理解（见附录组织结构图和质量环境安全职责分配表）。
总经理任命管理者代表，分派其职责和权限包括：
a）确保质量环境职业健康安全管理体系符合本标准的要求；
b）确保各过程获得其预期输出；
c）报告质量环境职业健康安全管理体系的绩效及其改进机会，特别向总经理报告；
d）确保在整个组织推动以顾客为关注焦点；
e）确保在策划和实施质量环境职业健康安全管理体系变更时保持其完整性。
总经理岗位职责
1负责贯彻执行国家的方针、政策、法律和法规，并组织向全体员工传达满足顾客要求及法律、法规要求的重要性。
2负责建立与本公司相适应的质量环境职业健康安全管理体系的组织机构，其职责与权限得到规定和沟通。
3制定质量环境安全方针和质量环境安全目标，批准颁布质量环境职业健康安全手册，主持管理评审并对质量环境职业健康安全管理体系的有效运行和持续改进负责。
4任命管理者代表及安全管理代表。
5负责本公司资源的合理配置。
6负责领导全公司建立并保持一个文件化的质量环境安全体系,并使之不断改进。
7及时表彰在质量环境安全工作中有突出贡献的集体和个人，处罚质量环境安全事故的责任者。
8负责建立公司的沟通方式，对管理体系的有效性进行沟通。
任职资格：
1具有大专以上的文化程度。
2从事过企业相关职位管理工作3年以上。
3思想解放，观念新潮，有开拓精神，熟悉市场经济规律。
4注意领导艺术，善于沟通，关心和尊重职工权益。
5有优秀的组织、指挥、协调、团结的能力和素质。
6十分注重国内外最新信息、动态、随时掌握主动、果断决策。
生技部岗位职责
1贯彻、执行公司的质量环境安全方针和质量环境安全目标并作为本部门的质量环境安全工作准则。
2对本部门质量环境安全分目标的实现负责。
3组织落实各设计及生产人员的奖罚制度。
4负责设计计划与生产计划的安排和实施，具有设计及生产计划调度、设计及生产现场的全面管理的权限，对设计及生产任务完成和产品质量环境安全负责。
5及时掌握设计及生产上各环节所需的原料、材料、物料供应情况。
6指导员工依照工艺及有关规定，保质保量按时完成设计及生产任务。
7负责工艺装备的使用和管理。
8负责设计及生产设备的维护保养。
9按照质量环境职业健康安全管理体系文件规定，实施设计及生产过程控制，保证设计及生产现场安全和清洁符合设计及生产要求。
10认真做好关键特殊工序的控制（人、机、料、法、环、测）与管理工作。
11及时处理日常设计及生产衔接中出现的问题，不断改进制造过程。
12搞好文明设计，调动全体职工的积极性，提高经济效益。
任职资格
1具有本科以上的文化程度。
2从事设计及生产工作3年以上的经历。
3有较好的设计协调和指挥能力。
4工作认真负责、道德良好、身体健康。
购销部岗位职责
1根据生技部下发的计划和现有库存情况，编制物资采购计划并组织实施，对物资供应的及时性和采购物资的质量环境安全负责。
2负责对物资供方（包括外协）进行质量环境安全、价格和服务等方面评价，建立完整的合格供方档案，组织对供方评审。
重要物资在合格供方范围内实施采购。
3负责办理采购物资报验和紧急放行手续,负责对采购物资中的不合格品进行处置和纠正预防措施的实施。
4负责库房管理，做好物资的入库验收、整理、保管、维护、发放和清仓盘点工作，保持帐、卡、物一致。
5对仓库物资标识清楚、摆放整齐，并作必要的保护，防止物资损坏、变质。
有保质期的物资按“先进先出”的原则发放。
6负责安全库存的控制，低于安全库存的信息及时反馈到生技部和购销部。
7负责与产品有关要求的确定和评审，负责销售合同和加工协议的签订及销售货款回笼。
具有销售合同和加工协议的签订和产品销售的权限。
8负责代表公司接待和记录顾客来访、来函、来电，建立用户档案、负责用户服务，组织顾客满意度调查，及时反馈和处理顾客的信息、特别是顾客的抱怨，将其传递到有关职能部门处理并进行纠正和预防措施的跟踪验证。
9组织市场调研，收集市场和顾客信息，并及时传送到本公司领导层和有关部门，研究营销策略，不断提高市场占有率。
10负责产成品的交付和物资的运输。
负责交付总量的统计。
11负责顾客要求和顾客要求更改与顾客保持联络。
12确保顾客的要求得到体现，包括特殊特性的选择、制定质量环境安全目标和相关的培训。
13负责编制营销计划并传达到有关部门，监督实施情况。
14负责顾客财产的登记、发放管理，发生丢失、损坏或不适用时与顾客沟通。
任职资格：
1学历：
具有大专以上的文化程度。
2较强的公关能力和组织、协调能力。
3熟悉市场规律，有较广泛的购销渠道。
4具有经济头脑；有良好的人际活动能力；工作认真负责、品德良好。
办公室
1主持制定公司的日常管理标准和工作标准,确保这些标准与质量环境职业健康安全管理体系文件的相容性;归口管理公司各类文件。
2负责公司人力资源管理，对所有从事对质量环境安全有影响工作的人员都进行对口培训,提高员工质量环境安全意识和能力。
3负责公司内部相关信息的传递和内部沟通。
4负责组织内部岗位职责与权限的宣贯。
5负责管理评审会议记录以及评审记录的归档管理。
6负责基础设施管理，包括工厂、设施及设备的策划，做好电力、劳动力等应急计划准备。
7负责公司财务的相关事项；
8公司制定年度工作综合计划,将质量环境安全方针、目标按年度分解列入计划并进行监督、检查、考核和奖惩。
9负责对从事特殊工序的人员资格进行考核和确认;负责公司对工序控制中的人员进行鉴定。
10激励员工实现质量环境安全目标，提高员工的满意度和相关的福利待遇。
任职资格：
1学
升级会员 