琼海市民宗委度部门决算 公开说明.docx

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琼海市民宗委度部门决算公开说明

琼海市民宗委2016年度部门决算公开说明

一、部门概况

1.部门（单位）主要职能

1.贯彻执行国家和省有关民族、宗教政策和法规。

开展民族、宗教政策、法规宣传教育工作；检查民族、宗教政策、法规的执行情况；

2.依法加强对民族、宗教事务的管理，处理民族、宗教突发案件和影响社会稳定的问题；

3.协调和办理有关少数民族各项权益、民族关系事项。

4.完成市委市政府交办的其他工作任务。

2.部门决算单位构成

纳入琼海市民族宗教事务委员会2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.琼海市民宗委本级。

二、2016年度部门决算报表

1.收入支出决算总表（见附表1）

2.收入决算表（见附表2）

3.支出决算表（见附表3）

4.财政拨款收入支出决算总表（见附表4）

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见附表5）

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附表6）

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表7）

8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表（见附表8）

三、2016年度部门决算情况说明

（一）关于市民宗委2016年度收入支出决算总体情况说明

市民宗委2016年度部门决算收入总计511.96万元，支出总计457.29万元。

与2015年度相比，收、支总计各增加268.46万元、380.35万元，增长110%、494%。

主要原因：

一是年度工作任务增加了中央少数民族扶贫资金；二是工资增长，基本支出增加。

（二）关于市民宗委2016年度收入决算情况说明

本年收入合计511.96万元，其中：

财政拨款收入368.29万元，占72%;上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；其他收入143.67万元，占28%。

（三）关于市民宗委2016年度支出决算情况说明

本年支出合计457.29万元，其中：

基本支出48.52万元，占10.49%；项目支出408.78万元，占89.51%；经营支出0万元，占0%。

（四）关于市民宗委2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

市民宗委2016年度财政拨款收支总决算368.29万元、367.00。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加124.79万元、303.50万元，增长51%、增长477%。

主要原因：

主要原因：

一是工作任务增加，项目支出增加；二是工资增长，基本支出增加。

（五）关于市民宗委2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

市民宗委2016年度一般公共预算财政拨款收入368.29万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市民宗委2016年度一般公共预算财政拨款支出367万元，占本年支出合计的80.02%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加303.5万元，增长477.9%。

主要原因：

一是任务增加；二是工作增长。

3.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

市民宗委2016年度一般公共预算财政拨款支出367万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出107.89万元，占29.3%社会保障和就业（类）11.44万元，占3.11%；医疗卫生与计划生育支出（类）5.77万元，占1.57%；节能环保支出（类）7.5万元，占2%；农林水支出231.71万元，占63.13%；住房保障支出（类）2.7万元，占0.7%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

4.财政拨款支出决算具体情况。

市民宗委2016年度财政拨款支出年初预算为368.29万元，支出决算375.08万元，完成年初预算的101.86%。

决算数大于预算数的主要原因：

2015年度有结余。

（1）一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）。

2016年初预算为25.01万元，支出决算为25.01万元，完成年初预算的100%。

（2）一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）

2016年初预算为12.92万元，支出决算为12.92万元，完成年初预算的100%。

（3）一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出类（项）

2016年初预算为57.69万元，支出决算为57.69万元，完成年初预算的100%。

（4）一般公共服务（类）宗教事务（款）行政运行（项）

2016年初预算为3.50万元，支出决算为3.50万元，完成年初预算的100%。

（5）一般公共服务（类）宗教事务（款）宗教工作专项（项）

2016年初预算为4.77万元，支出决算为4.77万元，完成年初预算的100%。

（6）一般公共服务（类）宗教事务（款）其他宗教事务支出（项）

2016年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）

2016年初预算为8.68万元，支出决算为8.68万元，完成年初预算的100%。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2016年初预算为2.76万元，支出决算为2.76万元，完成年初预算的100%。

（9）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）

2016年初预算为0.90万元，支出决算为0.90万元，完成年初预算的100%。

（10）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）

2016年初预算为4.78万元，支出决算为4.78万元，完成年初预算的100%。

（11）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

2016年初预算为7.50万元，支出决算为7.50万元，完成年初预算的100%。

（12）农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）

2016年初预算为80万元，支出决算为80万元，完成年初预算的100%。

（13）农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）

2016年初预算为150万元，支出决算为150万元，完成年初预算的100%。

（14）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

2016年初预算为3万元，支出决算为1.71万元，完成年初预算的57%。

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2016年初预算为2.70万元，支出决算为2.70万元，完成年初预算的100%。

（根据各部门实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列并作相关说明，涉及本部门（单位）主体业务的支出功能科目应当细化到款级）

（六）关市于民宗委2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

市民宗委2016年度财政拨款基本支出48.41万元，其中：

人员经费29.72万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费等、离休费、退休费、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费2.11万元，主要包括：

办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类）

（七）关于市民宗委2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

市民宗委2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.47万元，支出决算为1.47万元，完成预算的100%。

其中：

因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.47万元，完成预算的100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少3.14万元，下降68.11%，其中：

因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.49万元，下降100%；公务接待费支出决算增加0.35万元，增长31.25%。

公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是严格控制车辆使用；公务接待费支出决算增加的主要原因是接待期数比上年多。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.47万元，100%。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行费支出0万元。

其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，主要用于0，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行支出0万元。

（3）公务接待费支出1.47万元，全年国内公务接待25批次（含外事接待0批次），国（境）外公务接待0批次；国内公务接待106人次（含外事接待0人次），国（境）外公务接待0人次。

其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

（八）市民宗委2016年度预算绩效情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金11万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“少数民族三月三”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出11万元。

从评价情况来看，项目完成率100%，投入、过程、产出和效果均在良好以上，总评得分80分。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016年度市民宗委机关运行经费支出2.11万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），与2015年持平。

2.政府采购支出情况。

2016年度市民宗委政府采购支出总额0万元，其中：

政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3.国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，市民宗委共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：

指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：

纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）：

指用于民族事务方面管理方面的支出。

（十五）一般公共服务（类）民族事务（款）民宗工作专项（项）：

指用于民族事务方面管理方面的专项支出。

（十六）一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出类（项）指用于除上述项目以外其他用于其它民族事务方面的支出。

（十七）一般公共服务（类）宗教事务（款）行政运行（项）：

指用于宗教事务方面管理方面的支出。

（十八）一般公共服务（类）宗教事务（款）宗教工作专项（项）：

指用于宗教事务管理方面的专项支出。

（十九）一般公共服务（类）宗教事务（款）其他宗教事务支出（项）：

指用于除上述项目以外其他用于其它宗教事务方面的支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：

反映财政部门集中安排的机关单位退休人员工资经费。

（二十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：

反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：

反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（二十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映财政部门集中安排的住房公积金经费。

（二十四）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：

反映用于农村环境保护方面的支出。

（二十五）农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）：

反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

（二十六）农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：

反映农村地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（二十七）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

附表：

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表